工程建筑管理及制程表单全套工程部所有文件案例及分享.docx

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工程建筑管理及制程表单全套工程部所有文件案例及分享

【工程建筑管理及制程表单】（全套）工程部所有文件案例及分享

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重庆财信房地产开发有限公司管理标准

质量记录清单

第D/0版

编制：

审核：

批准：

受控状态：

_______________________

受控编号：

_________01___________

2010年3月10批准2010年3月10日实施

重庆财信房地产开发有限公司发

质量记录清单

类别,序号,文件名称,编号

开发管理,1,宗地初步判断分析报告审批表,QR-KF-01

2,项目可行性研究报告审批表,QR-KF-02

设计管理,3,设计输入/输出清单,QR-SJ-01

4,设计任务书评审表,QR-SJ-02

5,设计成果评审表,QR-SJ-03

6,设计/技术变更会签表,QR-SJ-04

7,发图记录（增加）,QR-SJ-05

工程管理,8,施工组织设计（方案）报审表,QR-GC-01

9,施工进度计划申报审批表,QR-GC-02

10,监理规划/细则报审表,QR-GC-03

11,工程技术洽商审批表,QR-GC-04

12,综合单价核价表,QR-GC-05

13,月工程进度报表审批表,QR-GC-06

14,月形象进度确认表,QR-GC-07

15,月进度工程造价汇总表,QR-GC-08

16,项目挖孔桩收方记录,QR-GC-09

17,项目现场收方单,QR-GC-10

18,内部交验单,QR-GC-11

19,单位工程工程管理检验评分标准,QR-GC-12

20,项目管理综合考评排序汇总表,QR-GC-13

21,现场安全与文明施工检验评分标准,QR-GC-14

22,工程开工令,QR-GC-15

23,施工样板验收审批表,QR-GC-16

24,工程通知单,QR-GC-17

25,竣工资料移交卷内目录,QR-GC-18

26,竣工资料移交案卷目录,QR-GC-19

27,竣工资料移交清单,QR-GC-20

成本管理,28,工程预算审批表,QR-CB-01

29,工程结算审批表,QR-CB-02

30,工程施工委托单,QR-CB-03

31,现场签证单,QR-CB-04

采供管理,32,项目甲供材料/设备需求总计划表,QR-CG-01

33,项目乙供材料/设备总计划表,QR-CG-02

34,甲供分类材料/设备需求总计划表,QR-CG-03

35,甲供材料/设备月度供应计划表,QR-CG-04

36,乙供材料/设备核价表,QR-CG-05

37,材料/设备采购时间表,QR-CG-06

38,产品质量跟踪调查报告,QR-CG-07

39,不合格品登记表,QR-CG-08

40,材料/设备不合格处置意见表,QR-CG-09

41,材料初验交接记录,QR-CG-10

42,设备开箱验收记录,QR-CG-11

43,采购不合格纠正预防措施表,QR-CG-12

44,乙供材料（设备）转甲供申请单,QR-CG-13

采供管理,45,材料样品封样表,QR-CG-14

46,样品移交清单,QR-CG-15

47,样品管理台帐,QR-CG-16

48,项目招标计划,QR-CG-17

49,采购申请审批表（工程施工类招投标）,QR-CG-18

50,采购申请审批表（招投标）,QR-CG-19

51,招标信息发布表,QR-CG-20

52,合格供方名单,QR-CG-21

53,合作单位再评价表,QR-CG-22

54,供方考察记录表,QR-CG-23

55,供方综合评价表,QR-CG-24

56,年度合格供方名单,QR-CG-25

57,招标文件审批表,QR-CG-26

58,招标文件发放登记表,QR-CG-27

59,招标开标记录表,QR-CG-28

60,招标评标报告,QR-CG-29

61,招投标评定表,QR-CG-30

62,采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）,QR-CG-31

63,采购申请审批表（直接委托）,QR-CG-32

营销管理,64,合同特殊约定审批表,QR-YX-01

65,客户投诉记录表,QR-YX-02

66,投诉处理单,QR-YX-03

67,销售/租赁价格条件审批表,QR-YX-04

68,实际交房标准调查对比表,QR-YX-05

运营管理,69,公司年度经营计划模板,QR-YY-01

70,公司年度职能工作计划模板,QR-YY-02

71,年度经营计划指标类别表,QR-YY-03

72,年度经营计划主要指标审批表,QR-YY-04

73,年度经营计划审批表,QR-YY-05

74,月度经营计划执行情况统计表,QR-YY-06

75,年度经营计划调整建议审批表,QR-YY-07

76,年度经营调整计划审批表,QR-YY-08

77,项目主要节点建议审批表,QR-YY-09

78,项目开发总体计划审批表,QR-YY-10

79,项目开发总体计划模板,QR-YY-11

80,项目开发总体计划调整审批表,QR-YY-12

81,项目开发总体计划调整建议审批表,QR-YY-13

82,第二次项目计划会议内容,QR-YY-14

83,房地产公司临时配合任务工作计划,QR-YY-15

84,合格供方申报推荐表,QR-YY-16

84,供方后评价表（材料）,QR-YY-17

86,供方后评价表（施工）,QR-YY-18

87,供方后评价表（设计）,QR-YY-19

88,供方后评价表（监理）,QR-YY-20

89,供方后评价表（营销）,QR-YY-21

90,供方后评定表,QR-YY-22

行政管理,91,文件编号登记表,QR-XZ-01

92,发文稿纸,QR-XZ-02

93,文件批阅单,QR-XZ-03

94,发文登记表,QR-XZ-04

95,收文登记表,QR-XZ-05

96,文件传阅登记表,QR-XZ-06

97,印章制发申请表,QR-XZ-07

98,印章废止申请表,QR-XZ-08

99,用印申请单,QR-XZ-09

100,集团公司使用地产公司印章申请单,QR-XZ-10

101,子公司使用集团公司印章申请表,QR-XZ-11

102,印章外带申请表,QR-XZ-12

103,一般合同（协议）审批表,QR-XZ-13

104,施工/监理合同（协议）审批表,QR-XZ-14

105,材料设备采购合同（协议）审批表,QR-XZ-15

106,设计合同（协议）审批表,QR-XZ-16

107,营销合同（协议）审批表,QR-XZ-17

108,销售/租赁范本合同（协议）审批表,QR-XZ-18

109,销售/租赁合同（协议）审批表,QR-XZ-19

110,一般合同（协议）审批表

[仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同],QR-XZ-20

111,房屋抵款合同（协议）审批表,QR-XZ-21

112,会议通知,QR-XZ-22

113,会议签到表,QR-XZ-23

114,会务支持通知书,QR-XZ-24

115,行政处罚通知单,QR-XZ-25

116,出车记录表,QR-XZ-26

117,车辆移交表,QR-XZ-27

118,派车申请单,QR-XZ-28

119,固定资产需求申请/入库单,QR-XZ-29

120,办公用品需求申请单,QR-XZ-30

121,办公用品请购计划/入库单,QR-XZ-31

122,固定资产调拨移交单,QR-XZ-32

123,耐用类物品领用登记卡,QR-XZ-33

124,低值易耗类物品领用登记卡,QR-XZ-34

125,固定资产维护维修申请单,QR-XZ-35

126,固定资产报损单,QR-XZ-36

127,资料归档移交入库单,QR-XZ-37

128,档案借阅/复印/移交登记表（内部）,QR-XZ-38

129,档案借阅/复印/移交登记表（外部）,QR-XZ-39

130,档案销毁记录清单,QR-XZ-40

131,工作联系单,QR-XZ-41

132,传真模版,QR-XZ-42

133,文件征求意见会签表,QR-4.5.1-01

134,文件更改申请单,QR-4.5.2-01

135,电子文件备份清单,QR-X4.6.5-01

136,文件查（借）阅记录,QR-4.5-01

137,现行外来标准、规范、规程、图集一览表,QR-4.7.3-01

138,质量记录处理审批单,QR-4.6.2-01

139,管理评审计划,QR-4.1.2-01

140,管理评审报告,QR-3.2-01

141,审核实施计划,QR-4.2.2-01

142,内审检查表,QR-4.2.3-01

143,不符合项报告,QR-4.3.2-01

144,内部质量管理体系审核报告,QR-4.3.3.3-01

145,内审首、末次会议签到表,QR-4.3.1-01

146,不符合项分布表,QR-4.3.3.2-01

147,纠正/预防措施处理单,QR-8.5.2-01

148,食堂接待用餐申请表,QR-XZ-44

149,表彰通知书,QR-XZ-45

150,处罚通知书,QR-XZ-46

151,奖惩申诉函,QR-XZ-47

152,奖惩申诉回复书,QR-XZ-48

153,应急事件处理单,QR-XZ-49

人事表单,154,考勤汇总表,QR-RL-01

155,考勤记录表,QR-RL-02

156,休假申请单,QR-RL-03

157,外出申请单,QR-RL-04

158,加班申请单,QR-RL-05

159,人员需求表,QR-RL-06

160,内部员工竞聘申请表,QR-RL-07

161,面试评价表,QR-RL-08

162,求职登记表,QR-RL-09

163,体检通知书,QR-RL-10

164,入职通知书,QR-RL-11

165,员工登记表,QR-RL-12

166,试用通知,QR-RL-13

167,试用期考核表,QR-RL-14

168,工作总结,QR-FL-15

169,试用期考核表,QR-FL-16

170,述职报告,QR-FL-17

171,转正通知,QR-RL-18

172,人员异动表,QR-RL-19

173,调动通知,QR-RL-20

174,辞退建议及评审表,QR-RL-21

175,离职面谈记录表,QR-RL-22

176,离职申请表,QR-RL-23

177,移交清单,QR-RL-24

178,外派培训协议,QR-RL-25

179,外派培训服务期限确认表,QR-RL-26

180,外派培训申请表、,QR-RL-27

181,外派考察申请表,QR-RL-28

182,外派员工培训报告表,QR-RL-29

183,外派员工考察报告表,QR-RL-30

184,培训需求调查表,QR-RL-31

185,培训签到表,QR-RL-32

186,培训评估表,QR-RL-33

187,培训师评价表,QR-RL-34

188,培训效果跟踪表,QR-RL-35

189,职称（执业资格、学历、学位）考试审批表,QR-RL-36

190,新员工学习记录表,QR-RL-37

191,部门年度工作计划表,QR-RL-38

192,部门月度工作计划表,QR-RL-39

193,部门月度工作考核表,QR-RL-40

194,部门年度工作考核表,QR-RL-41

195,员工月度绩效考评表,QR-RL-42

196,员工季度绩效考评表,QR-RL-43

197,员工年度绩效考评表,QR-RL-44

198,员工绩效面谈表,QR-RL-45

199,计划调整审批表,QR-RL-46

200,绩效考核申诉表,QR-RL-47

201,总经理特别奖审批表,QR-RL-48

QR-KF-01

《宗地初步判断分析报告》审批表

部门：

送审日期：

年月日编号：

宗地名称：

主要内容：

需要审核审批事项：

副总裁审批意见：

签名：

年月日

QR-KF-02

《项目可行性研究报告》审批表

部门：

送审日期：

年月日编号：

项目名称：

主要内容：

需要审核审批事项：

副总裁意见：

签名：

年月日

战略投资决策委员会审批意见：

QR-SJ-01

设计输入/输出清单

项目名称,,型号规格,

设计输入/输出清单（附相关资料份）：

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

QR-SJ-02

设计任务书评审表

项目名称：

设计任务名称：

设计任务书编号：

设计责任人：

设计研发部经理：

评审内容及结果描述：

评审人员会签：

（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）

分管领导：

签名：

年月日

QR-SJ-03

设计成果评审表

项目名称：

设计成果名称：

设计成果编号：

设计责任人：

设计研发部经理：

评审内容及结果描述：

评审人员会签：

（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）

分管领导意见：

签名：

年月日

总经理意见：

签名：

年月日

QR-SJ-04

设计/技术变更会签表

工程名称及部位,,相关图纸编号,

变更内容及日期,,变更资料编号,

变更原因,

实

施

前

资

料

会

签

表,现场会签工程师,成本管理工程师,费用估算约：

万元，大写（此金额仅作为建设单位动态成本考核依据，不作为与承包商结算的依据）。

签名：

日期：

,项目部工程师,签名：

日期：

设计研发中心经理（涉及外立面效果、观感质量）,

签名：

日期：

实

行

网

上

审

批

项目部经理审核，0.2万元（含0.2万元）以下直接审批,

签名：

日期：

成本管理部经理审核，0.2-0.5万元（含0.5万元）直接审批,签名：

日期：

项目分管领导审核，0.5-5万元（含5万元）直接审批,

签名：

日期：

总经理审批（设计/技术变更）5万元以上,

签名：

日期：

注：

用于公司内部提出的工程部位变更

QR-SJ-05

发图记录

发出部门,,填写人签字,

项目名称,

专业类别,

图纸名称,

图纸编号,,图纸份数,

图纸使用说明,

此图设计院联系人及电话,

此图设计研发部联系人及电话,

QR-GC-01

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：

施工单位：

致公司部：

现报上工程

详细说明和图表见附件，请予审查和批准。

施工单位：

日期：

项目监理审查意见：

项目部专业工程师审查意见：

项目部经理审查意见：

预算员意见：

设计研发中心审查意见：

分管领导审查意见：

年月日

QR-GC-02

施工进度计划申报审批表

工程名称：

致公司部

兹上报年季月工程施工进度计划，审查批准。

附件：

施工进度计划（包括形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划）

施工单位：

日期：

项目监理意见：

年月日

项目部意见：

年月日

备注：

此表壹式三份，项目监理部、项目部、施工单位各一份。

QR-GC-03

监理规划/细则报审表

工程名称：

致公司部：

现报上工程

监理规划/细则实施详细内容，请予审查和批准。

监理单位：

日期：

项目部专业工程师审查意见：

项目部经理审查意见：

设计研发中心审查意见：

分管领导审查意见：

年月日

QR-GC-04

工程技术变更（洽商）审批单

项目名称：

编号：

工程名称,,图纸编号,

工程部位,

变更原因，变更内容及草图：

提出单位（公章）

年月日

监理公司审核意见：

监理工程师：

总监：

（公章）

年月日

建设单位审核意见：

技术负责人（公章）

年月日

设计单位核定意见：

专业负责人：

项目负责人：

（公章）

年月日

备注：

1、本表用于施工单位根据工程需要提出设计变更要求。

2、通过“设计/技术变更会签表”会审同意后，转提交“工程技术洽商审批表”

QR-GC-05

综合单价核价表

项目名称：

单位：

工程名称,

工作内容,

计算规则,

序号,费用名称,材料规格/型号,材料品牌,单位,单位耗量,报审单价（元）,报审合价（元）,核定单价（元）,核定合价（元）,备注

1,人工费,,,,,,,,,

2,材料费,,,,,,,,,

2.1,,,,,,,,,,

2.2,,,,,,,,,,

2.3,,,,,,,,,,

2.5,,,,,,,,,,

2.6,,,,,,,,,,

3,机械费,,,,,,,,,

4,管理费,,,,,,,,,

5,利润,,,,,,,,,

6,税金,,,,,,,,,

7,其它,,,,,,,,,

7.1,,,,,,,,,,

7.2,,,,,,,,,,

综合单价（元/）,,,,,

备注,

,,,,,项目部

专业工程师,

施工单位:

（公章）,,,,,,经理,

,,,,,材料采供部

经办人,

,,,,,,经理,

预算工程师,,,,,成本管理部

预算工程师,

项目经理,,,,,,经理,

,,,,,分管领导,

表格使用说明：

,,,,,,,

1、此表适用于工程量清单计价模式下新增项目补充综合单价的核价。

2、附件：

业主确认的设计施工图、设计变更\技术洽商\施工方案等。

3、编制此综合单价时需要附上以上附件作为核价的依据。

4、如主要材料价格原合同中或核价材料表中有相同的价格，则按原价格进行组价，若没有相同的材料价格，主要材料价格由材料采购部核价，成本管理部根据材料采购部核定的材料价格进行综合单价的组价。

5、若所列行不够,施工单位可按相同格式添加；此表由施工单位填报。

QR-GC-06

年月工程进度报表审批表

项目名称：

工程名称,

合同名称,

承包商名称,

项目部,专业工程师,完成的主要工作量（形象进度）及已完工作质量、技术资料是否满足合同规定的要求/标准，是否计量

经理,

成本管理部,预算工程师,审核情况说明：

经理,

分管领导,

年月日

备注,工程进度报表一式六份，审批完成后，原则上监理公司、项目部、资金财务部、成本管理部、审计及承包商各一份，如其它部门需要则相应增加

QR-GC-07

项目年月形象进度确认表

单位工程名称：

,,,,,

序号,分部名称,分项名称或部位,本月形象进度完成情况,验收是否合格,资料完善情况,按合同是否计量,备注

1,,,,,,,

2,,,,,,,

3,,,,,,,

4,,,,,,,

5,,,,,,,

6,,,,,,,

7,,,,,,,

8,,,,,,,

9,,,,,,,

10,,,,,,,

11,,,,,,,

12,,,,,,,

,,,,,,

承包商（盖章）：

监理公司（盖章）：

项目经理：

监理工程师：

总监：

QR-GC-08

年月进度工程造价汇总表

项目名称：

,,

序号,工程名称,乙方申报进度工程造价（元）,甲方审核进度工程造价（元）,备注

1,,,,

2,,,,

3,,,,

4,,,,

5,,,,

6,,,,

7,,,,

,,,

,,,

,,,

施工单位（盖章）：

建设单位（盖章）：

,,,

,,,

编制人：

预算工程师：

,,,

,,,

项目经理：

预算主管：

,,,

,,,

QR-GC-09

项目挖孔桩收方记录

单位工程名称：

编号：

序号,桩自

编号,桩型号,井口

标高,孔深,砖井圈（H）,土方（H）,松次石（H）,普坚石（H）,护壁深度,备注

1,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

施工单位,监理单位,建设单位

现场施工员（签字）：

监理工程师（签字）：

项目部现场专业工程师（签字）：

,,,,,,,,

项目经理（签字）：

,

成本管理部预算工程师（签字）：

,,,,

年月日,年月日,年月日,

备注：

1、单位工程挖孔桩初次收方，需附桩基自编号定位图，经施工单位、监理公司、建设单位现场专业工程师签字确认。

2、孔深为实际收方深度，含砖井圈、扩大头、锅底深度，砖井圈无挖方。

护壁需注明材质。

3、井口标高为砖井圈上口标高，若不为砖井圈上口标高则附图示。

4、编号由施工单位按单位工程中的分部工程名称从001开始按正整数升序编码，不得重号、漏号。

5、单位工程全部的桩基基础开挖完成后，由承包商汇总整理成正式的收方记录，填报项目收方单报建设单位各部门确认，

本表格作为项目收方单的原始依据。

6、本表格一式四份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部各一份。

QR-GC-10

项目现场收方单（合同内的收方）

单位工程名称：

编号：

施工单位,,工程名称,

合同名称及编号,

工作部位、内容及附图（附原始依据）：

工作下达时间,200年月日,工作完成情况,

完成未完成

规定完成时限,200年月日,,

,质量验收结论,

合格不合格

工作验收时间,200年月日,,

施工单位,现场施工员（签字）：

项目经理（签字）：

项目部（章）：

年月日

监理单位,专业监理工程师（签字）：

总监（签字）：

年月日

建设单位,现场专业工程师（签字）：

项目部经理（签字）：

年月日

预算工程师（签字）：

成本管理部经理（签字）：

年月日

备注：

1、本收方单以原始收方记录及相关附图作为收方附件。

2、本表格一式五份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部、审计各一份。

3、除基础以外的现场收方。

、

移交事项：

（如有设备，请附设备清单）

移交时间：

参会人员：

移交意见：

移交单位：

负责人：

时间：

接手单位

负责人：

时间：

QR-GC-11

内部交验单

注：

（仅用于地产公司与集团各单位间的工程交验）

QR-GC-12

单位工程工程管理检验评分标准

检查项目,检查内容,检查评分标准,满分,实得分,备注

1．工程制度、技术管理执行情况

（30分）,编制《单位工程组织与执行计划》、《项目月度工作计划》和《月分包单位招标、进场计划》审查《监理实施细则》,项目部必须于单位工程开工后一月内编制完成《单位工程组织与执行计划》；监理机构在施工图设计交底完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成《监理实施细则》，一项不符合要求扣1分；未编制《项目月度工作计划》扣1分；未编制《月、季度分包单位招标、进场计划》，扣1分，未及时提交扣1分。

3,,考评小组根据工程进度情况，随机抽检。

审查施工组织设计和方案及按有效设计文件施工、设计（技术）变更会签及实施结果会