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1、工程建筑管理及制程表单全套工程部所有文件案例及分享【工程建筑管理及制程表单】（全套）工程部所有文件案例及分享 最新卓越管理方案您可自由编辑重庆财信房地产开发有限公司管理标准质量记录清单第D/0版编制： 审核： 批准： 受控状态：_受控编号：_01_2010年3月10批准 2010年3月10日实施重庆财信房地产开发有限公司发质量记录清单类别,序号,文件名称,编号开发管理,1,宗地初步判断分析报告审批表,QR-KF-01,2,项目可行性研究报告审批表,QR-KF-02设计管理,3,设计输入/输出清单,QR-SJ-01,4,设计任务书评审表,QR-SJ-02,5,设计成果评审表,QR-SJ-03,6

2、,设计/技术变更会签表,QR-SJ-04,7,发图记录（增加）,QR-SJ-05工程管理,8,施工组织设计（方案）报审表,QR-GC-01,9,施工进度计划申报审批表,QR-GC-02,10,监理规划/细则报审表,QR-GC-03,11,工程技术洽商审批表,QR-GC-04,12,综合单价核价表,QR-GC-05,13,月工程进度报表审批表,QR-GC-06,14,月形象进度确认表,QR-GC-07,15,月进度工程造价汇总表,QR-GC-08,16,项目挖孔桩收方记录,QR-GC-09,17,项目现场收方单,QR-GC-10,18,内部交验单,QR-GC-11,19,单位工程工程管理检验评分

3、标准,QR-GC-12,20,项目管理综合考评排序汇总表,QR-GC-13,21,现场安全与文明施工检验评分标准,QR-GC-14,22,工程开工令,QR-GC-15,23,施工样板验收审批表,QR-GC-16,24,工程通知单,QR-GC-17,25,竣工资料移交卷内目录,QR-GC-18,26,竣工资料移交案卷目录,QR-GC-19,27,竣工资料移交清单,QR-GC-20成本管理,28,工程预算审批表,QR-CB-01,29,工程结算审批表,QR-CB-02,30,工程施工委托单,QR-CB-03,31,现场签证单,QR-CB-04采供管理,32,项目甲供材料/设备需求总计划表,QR-C

4、G-01,33,项目乙供材料/设备总计划表,QR-CG-02,34,甲供分类材料/设备需求总计划表,QR-CG-03,35,甲供材料/设备月度供应计划表,QR-CG-04,36,乙供材料/设备核价表,QR-CG-05,37,材料/设备采购时间表,QR-CG-06,38,产品质量跟踪调查报告,QR-CG-07,39,不合格品登记表,QR-CG-08,40,材料/设备不合格处置意见表,QR-CG-09,41,材料初验交接记录,QR-CG-10,42,设备开箱验收记录,QR-CG-11,43,采购不合格纠正预防措施表,QR-CG-12,44,乙供材料（设备）转甲供申请单,QR-CG-13采供管理,4

5、5,材料样品封样表,QR-CG-14,46,样品移交清单,QR-CG-15,47,样品管理台帐,QR-CG-16,48,项目招标计划,QR-CG-17,49,采购申请审批表（工程施工类招投标）,QR-CG-18,50,采购申请审批表（招投标）,QR-CG-19,51,招标信息发布表,QR-CG-20,52,合格供方名单,QR-CG-21,53,合作单位再评价表,QR-CG-22,54,供方考察记录表,QR-CG-23,55,供方综合评价表,QR-CG-24,56,年度合格供方名单,QR-CG-25,57,招标文件审批表,QR-CG-26,58,招标文件发放登记表,QR-CG-27,59,招标开

6、标记录表,QR-CG-28,60,招标评标报告,QR-CG-29,61,招投标评定表,QR-CG-30,62,采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）,QR-CG-31,63,采购申请审批表（直接委托）,QR-CG-32营销管理,64,合同特殊约定审批表,QR-YX-01,65,客户投诉记录表,QR-YX-02,66,投诉处理单,QR-YX-03,67,销售/租赁价格条件审批表,QR-YX-04,68,实际交房标准调查对比表,QR-YX-05运营管理,69,公司年度经营计划模板,QR-YY-01,70,公司年度职能工作计划模板,QR-YY-02,71,年度经营计划指标类别表,QR-YY-03,

7、72,年度经营计划主要指标审批表,QR-YY-04,73,年度经营计划审批表,QR-YY-05,74,月度经营计划执行情况统计表,QR-YY-06,75,年度经营计划调整建议审批表,QR-YY-07,76,年度经营调整计划审批表,QR-YY-08,77,项目主要节点建议审批表,QR-YY-09,78,项目开发总体计划审批表,QR-YY-10,79,项目开发总体计划模板,QR-YY-11,80,项目开发总体计划调整审批表,QR-YY-12,81,项目开发总体计划调整建议审批表,QR-YY-13,82,第二次项目计划会议内容,QR-YY-14,83,房地产公司临时配合任务工作计划,QR-YY-15

8、,84,合格供方申报推荐表,QR-YY-16,84,供方后评价表（材料）,QR-YY-17,86,供方后评价表（施工）,QR-YY-18,87,供方后评价表（设计）,QR-YY-19,88,供方后评价表（监理）,QR-YY-20,89,供方后评价表（营销）,QR-YY-21,90,供方后评定表,QR-YY-22行政管理,91,文件编号登记表,QR-XZ-01,92,发文稿纸,QR-XZ-02,93,文件批阅单,QR-XZ-03,94,发文登记表,QR-XZ-04,95,收文登记表,QR-XZ-05,96,文件传阅登记表,QR-XZ-06,97,印章制发申请表,QR-XZ-07,98,印章废止申

9、请表,QR-XZ-08,99,用印申请单,QR-XZ-09,100,集团公司使用地产公司印章申请单,QR-XZ-10,101,子公司使用集团公司印章申请表,QR-XZ-11,102,印章外带申请表,QR-XZ-12,103,一般合同（协议）审批表,QR-XZ-13,104,施工/监理合同（协议）审批表,QR-XZ-14,105,材料设备采购合同（协议）审批表,QR-XZ-15,106,设计合同（协议）审批表,QR-XZ-16,107,营销合同（协议）审批表,QR-XZ-17,108,销售/租赁范本合同（协议）审批表,QR-XZ-18,109,销售/租赁合同（协议）审批表,QR-XZ-19,11

10、0,一般合同（协议）审批表仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同,QR-XZ-20,111,房屋抵款合同（协议）审批表,QR-XZ-21,112,会议通知,QR-XZ-22,113,会议签到表,QR-XZ-23,114,会务支持通知书,QR-XZ-24,115,行政处罚通知单,QR-XZ-25,116,出车记录表,QR-XZ-26,117,车辆移交表,QR-XZ-27,118,派车申请单,QR-XZ-28,119,固定资产需求申请/入库单,QR-XZ-29,120,办公用品需求申请单,QR-XZ-30,121,办公用品请购计划/入库单,QR-XZ-31,122,固定资产调拨移交单,QR

11、-XZ-32,123,耐用类物品领用登记卡,QR-XZ-33,124,低值易耗类物品领用登记卡,QR-XZ-34,125,固定资产维护维修申请单,QR-XZ-35,126,固定资产报损单,QR-XZ-36,127,资料归档移交入库单,QR-XZ-37,128,档案借阅/复印/移交登记表（内部）,QR-XZ-38,129,档案借阅/复印/移交登记表（外部）,QR-XZ-39,130,档案销毁记录清单,QR-XZ-40,131,工作联系单,QR-XZ-41,132,传真模版,QR-XZ-42,133,文件征求意见会签表,QR-4.5.1-01,134,文件更改申请单,QR-4.5.2-01,135

12、,电子文件备份清单,QR-X4.6.5-01,136,文件查（借）阅记录,QR-4.5-01,137,现行外来标准、规范、规程、图集一览表,QR-4.7.3-01,138,质量记录处理审批单,QR-4.6.2-01,139,管理评审计划,QR-4.1.2-01,140,管理评审报告,QR-3.2-01,141,审核实施计划,QR-4.2.2-01,142,内审检查表,QR-4.2.3-01,143,不符合项报告,QR-4.3.2-01,144,内部质量管理体系审核报告,QR-4.3.3.3-01,145,内审首、末次会议签到表,QR-4.3.1-01,146,不符合项分布表,QR-4.3.3.

13、2-01,147,纠正/预防措施处理单,QR-8.5.2-01,148,食堂接待用餐申请表,QR-XZ-44,149,表彰通知书,QR-XZ-45,150,处罚通知书,QR-XZ-46,151,奖惩申诉函,QR-XZ-47,152,奖惩申诉回复书,QR-XZ-48,153,应急事件处理单,QR-XZ-49人事表单,154,考勤汇总表,QR-RL-01,155,考勤记录表,QR-RL-02,156,休假申请单,QR-RL-03,157,外出申请单,QR-RL-04,158,加班申请单,QR-RL-05,159,人员需求表,QR-RL-06,160,内部员工竞聘申请表,QR-RL-07,161,面

14、试评价表,QR-RL-08,162,求职登记表,QR-RL-09,163,体检通知书,QR-RL-10,164,入职通知书,QR-RL-11,165,员工登记表,QR-RL-12,166,试用通知,QR-RL-13,167,试用期考核表,QR-RL-14,168,工作总结,QR-FL-15,169,试用期考核表,QR-FL-16,170,述职报告,QR-FL-17,171,转正通知,QR-RL-18,172,人员异动表,QR-RL-19,173,调动通知,QR-RL-20,174,辞退建议及评审表,QR-RL-21,175,离职面谈记录表,QR-RL-22,176,离职申请表,QR-RL-23

15、,177,移交清单,QR-RL-24,178,外派培训协议,QR-RL-25,179,外派培训服务期限确认表,QR-RL-26,180,外派培训申请表、,QR-RL-27,181,外派考察申请表,QR-RL-28,182,外派员工培训报告表,QR-RL-29,183,外派员工考察报告表,QR-RL-30,184,培训需求调查表, QR-RL-31,185,培训签到表,QR-RL-32,186,培训评估表,QR-RL-33,187,培训师评价表,QR-RL-34,188,培训效果跟踪表,QR-RL-35,189,职称（执业资格、学历、学位）考试审批表,QR-RL-36,190,新员工学习记录表,

16、QR-RL-37,191,部门年度工作计划表,QR-RL-38,192,部门月度工作计划表,QR-RL-39,193,部门月度工作考核表,QR-RL-40,194,部门年度工作考核表,QR-RL-41,195,员工月度绩效考评表,QR-RL-42,196,员工季度绩效考评表,QR-RL-43,197,员工年度绩效考评表,QR-RL-44,198,员工绩效面谈表,QR-RL-45,199,计划调整审批表,QR-RL-46,200,绩效考核申诉表,QR-RL-47,201,总经理特别奖审批表,QR-RL-48QR-KF-01宗地初步判断分析报告审批表部门：送审日期：年月日编号：宗地名称：主要内容：

17、,需要审核审批事项：副总裁审批意见：签名：年月日QR-KF-02项目可行性研究报告审批表部门：送审日期：年月日编号：项目名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁意见：签名：年月日战略投资决策委员会审批意见：QR-SJ-01设计输入/输出清单项目名称,型号规格,设计输入/输出清单（附相关资料份）：备注编制：日期：,审核：日期：,批准：日期：QR-SJ-02设计任务书评审表项目名称：设计任务名称：设计任务书编号：,设计责任人：,设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导：签名：年月日QR-SJ-0

18、3设计成果评审表项目名称：设计成果名称：设计成果编号：,设计责任人：,设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导意见：签名：年月日总经理意见：签名：年月日QR-SJ-04设计/技术变更会签表工程名称及部位,相关图纸编号,变更内容及日期,变更资料编号,变更原因,实施前资料会签表,现场会签工程师,成本管理工程师,费用估算约： 万元，大写 (此金额仅作为建设单位动态成本考核依据，不作为与承包商结算的依据)。签名：日期：,项目部工程师,签名：日期：,设计研发中心经理（涉及外立面效果、观感质量）,签名：

19、日期：,实行网上审批,项目部经理审核，0.2万元（含0.2万元）以下直接审批,签名：日期：,成本管理部经理审核，0.2-0.5万元（含0.5万元）直接审批,签名：日期：,项目分管领导审核，0.5-5万元（含5万元）直接审批,签名：日期：,总经理审批（设计/技术变更）5万元以上,签名：日期：,注：用于公司内部提出的工程部位变更QR-SJ-05发图记录发出部门,填写人签字,项目名称,专业类别,图纸名称,图纸编号,图纸份数,图纸使用说明,此图设计院联系人及电话,此图设计研发部联系人及电话,QR-GC-01施工组织设计（方案）报审表工程名称：施工单位：致 公司 部：现报上 工程详细说明和图表见附件，请

20、予审查和批准。施工单位：日期：项目监理审查意见：项目部专业工程师审查意见：项目部经理审查意见：预算员意见：设计研发中心审查意见：分管领导审查意见：年月日QR-GC-02施工进度计划申报审批表工程名称：致 公司 部兹上报 年 季 月 工程施工进度计划，审查批准。附件：施工进度计划（包括形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划）施工单位：日期：项目监理意见：年月日项目部意见：年月日备注：此表壹式三份，项目监理部、项目部、施工单位各一份。QR-GC-03监理规划/细则报审表工程名称：致 公司 部：现报上 工程监理规划/细则实施详细内容，请予审查和批准。监理单位：日期：项目部专业工程师审查意见：项目

21、部经理审查意见：设计研发中心审查意见：分管领导审查意见：年月日QR-GC-04工程技术变更（洽商）审批单项目名称：编号：工程名称,图纸编号,工程部位,变更原因，变更内容及草图：提出单位（公章）年月日监理公司审核意见：监理工程师：总监：（公章）年月日建设单位审核意见：技术负责人（公章）年月日设计单位核定意见：专业负责人：项目负责人：（公章）年月日备注：1、本表用于施工单位根据工程需要提出设计变更要求。2、通过“设计/技术变更会签表”会审同意后，转提交“工程技术洽商审批表”QR-GC-05综合单价核价表项目名称：单位：工程名称,工作内容,计算规则,序号,费用名称,材料规格/型号,材料品牌,单位,单

22、位耗量,报审单价（元）,报审合价（元）,核定单价（元）,核定合价（元）,备注1,人工费,2,材料费,2.1,2.2,2.3,2.5,2.6,3,机械费,4,管理费,5,利润,6,税金,7,其它,7.1,7.2,综合单价（元/）,备注,项目部,专业工程师,施工单位:(公章),经理,材料采供部,经办人,经理,预算工程师,成本管理部,预算工程师,项目经理,经理,分管领导,表格使用说明：,1、此表适用于工程量清单计价模式下新增项目补充综合单价的核价。2、附件：业主确认的设计施工图、设计变更技术洽商施工方案等。3、编制此综合单价时需要附上以上附件作为核价的依据。4、如主要材料价格原合同中或核价材料表中有

23、相同的价格，则按原价格进行组价，若没有相同的材料价格，主要材料价格由材料采购部核价，成本管理部根据材料采购部核定的材料价格进行综合单价的组价。5、若所列行不够,施工单位可按相同格式添加；此表由施工单位填报。QR-GC-06 年 月工程进度报表审批表项目名称：工程名称,合同名称,承包商名称,项目部,专业工程师,完成的主要工作量（形象进度）及已完工作质量、技术资料是否满足合同规定的要求/标准，是否计量,经理,成本管理部,预算工程师,审核情况说明：,经理,分管领导,年月日备注,工程进度报表一式六份，审批完成后，原则上监理公司、项目部、资金财务部、成本管理部、审计及承包商各一份，如其它部门需要则相应增

24、加QR-GC-07 项目 年 月形象进度确认表单位工程名称：,序号,分部名称,分项名称或部位,本月形象进度完成情况,验收是否合格,资料完善情况,按合同是否计量,备注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,承包商（盖章）：监理公司（盖章）：项目经理：监理工程师：总监：QR-GC-08 年 月进度工程造价汇总表项目名称：,序号,工程名称,乙方申报进度工程造价（元）,甲方审核进度工程造价（元）,备注1,2,3,4,5,6,7,施工单位（盖章）：,建设单位（盖章）：,编制人：,预算工程师：,项目经理：,预算主管：,QR-GC-09, 项目挖孔桩收方记录单位工程名称：编号： 序号,桩自编号

25、,桩型号,井口标高,孔深,砖井圈(H),土方(H),松次石(H),普坚石(H),护壁深度,备注1,施工单位,监理单位,建设单位现场施工员(签字)：,监理工程师（签字）：,项目部现场专业工程师(签字)：,项目经理(签字)：,成本管理部预算工程师(签字)：,年月日,年月日,年月日,备注：1、单位工程挖孔桩初次收方，需附桩基自编号定位图，经施工单位、监理公司、建设单位现场专业工程师签字确认。2、孔深为实际收方深度，含砖井圈、扩大头、锅底深度，砖井圈无挖方。护壁需注明材质。3、井口标高为砖井圈上口标高，若不为砖井圈上口标高则附图示。4、编号由施工单位按单位工程中的分部工程名称从001开始按正整数升序编

26、码，不得重号、漏号。5、单位工程全部的桩基基础开挖完成后，由承包商汇总整理成正式的收方记录，填报项目收方单报建设单位各部门确认，本表格作为项目收方单的原始依据。6、本表格一式四份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部各一份。QR-GC-10 项目现场收方单（合同内的收方）单位工程名称：编号：施工单位,工程名称,合同名称及编号,工作部位、内容及附图(附原始依据)：工作下达时间,200年月日,工作完成情况,完成未完成规定完成时限,200年月日,质量验收结论,合格不合格工作验收时间,200年月日,施工单位,现场施工员（签字）：项目经理(签字)：项目部(章)：年月日监理单位,专业监理工程师（签字）：

27、总监（签字）：年月日建设单位,现场专业工程师（签字）：项目部经理(签字)：年月日,预算工程师（签字）：成本管理部经理(签字)：年月日备注：1、本收方单以原始收方记录及相关附图作为收方附件。2、本表格一式五份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部、审计各一份。3、除基础以外的现场收方。、移交事项：（如有设备，请附设备清单）移交时间：参会人员：移交意见：移交单位：负责人：时间：,接手单位负责人：时间：QR-GC-11内部交验单注：（仅用于地产公司与集团各单位间的工程交验）QR-GC-12单位工程工程管理检验评分标准检查项目,检查内容,检查评分标准,满分,实得分,备注1工程制度、技术管理执行情况（30分）,编制单位工程组织与执行计划、项目月度工作计划和月分包单位招标、进场计划审查监理实施细则,项目部必须于单位工程开工后一月内编制完成单位工程组织与执行计划；监理机构在施工图设计交底完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成监理实施细则，一项不符合要求扣1分；未编制项目月度工作计划扣1分；未编制月、季度分包单位招标、进场计划，扣1分，未及时提交扣1分。,3,考评小组根据工程进度情况，随机抽检。,审查施工组织设计和方案及按有效设计文件施工、设计（技术）变更会签及实施结果会