项目管理手册质量安全与职业健康文明施工部分表格.docx

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项目管理手册质量安全与职业健康文明施工部分表格

一.质量管理

附表1：

质量创优实施计划书（GDGS-XG-ZL-001）

序号

项目

具体内容

1

质量目标

及分解

合同目标

奖罚条款

企业自定目标

目标分解

（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创新、质量培训教育目标等）

2

质检人员

配置

□总工程师兼质量负责人

□专职质量工程师

质检员数量：

3

质量内控

标准

□国家统一标准：

□地方标准：

□企业标准：

□其它标准：

5

质量关键控制点

质量关键控制点内容

部位

施工时间

监控责任人

8

专项方案

清单

9

项目开竣工日期

创优实施负责人和部门

实施负责人：

责任部门：

创优资料归集部门

10

创优策划

工程创奖

可行性分析

拟打造的

质量亮点

编制

技术负责人

审核

项目经理

审核

公司主管

部门

审批

公司主管领导

时间

时间

时间

时间

附表2：

质量（创优）交底记录（GDGS-XG-ZL-002）

工程名称

编号

交底项

交底日期

交底要求

交底内容：

审核人

交底人

接受交底人

附表3：

关键工序、特殊部位质量监控计划表（GDGS-XG-ZL-003）

工程名称

序号

工序、部位

管控重点

管控主要措施

管控人员

管控部门

管控时间

1

2

3

…

编制

质量工程师

审核

总工程师

批准

项目经理

时间

时间

时间

附表4：

施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（GDGS-XG-ZL-004）

工程名称

部位

工序名称

检查时间

自检、互检、交接检

记录及

意见

序号

实测项目

允许偏差（mm）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

共检查点，其中合格点

合格率%

评定

等级

班组长：

施工员：

接收班组

检查意见

班组长：

施工员：

质检人员

检查意见

质检工程师：

附表5：

质量整改通知单（GDGS-XG-ZL-005）编号：

检查部位

检查日期

分包单位

整改内容

整改要求（应根据整改内容逐项表述）

有无附件：

附后

限期整改时间

签发人

质量工程师、总工程师

签收人

工区经理、技术负责人

整改反

馈情况

单位（人）：

工区技术负责人

年月日

复查情况

（应根据整改内容逐项表述）

复查人：

总工程师、质检工程师

年月日

附表6：

不合格品（不符合项）台账（GDGS-XG-ZL-006）

工程名称

不合格品部位

不合格品名称

不合格品发生日期

不合格品情况概述

处置

方式

评审

负责人

处理

责任人

复查

结果

复查

责任人

填报人

质量工程师

审核

总工程师

日期

说明：

每发生同样问题记录一次日期

附表7：

首件样板质量验收记录表（GDGS-XG-ZL-007）

编号：

工程名称

检查部门

甲方，监理，总包

检查部位及形式

参加检查人

材料

本表内填写验收汇总结果

改进建议

本表后附样板照片和实测验收记录

验

收

结

果

改进建议

签

字

栏

建设单位

监理单位

施工单位

-年-月-日

-年-月-日

-年-月-日

附表8：

工程质量事故报告表（GDGS-XG-ZL-008）

填报单位

工程名称

发生事故时间

发生地点

造成损失

设计单位

施工单位

事故情况及

主要原因

处理方法

填报人

质量工程师

技术负责人

审核人

项目经理

附表9：

质量事故处理记录（GDGS-XG-ZL-009）

填报单位

日期

工程名称

分部分项名称

事故发生时间

返工时间

事故情况

事故影响

事故责任人

事故直接经济损失共计：

万元

损失项目

单位

数量

合计

损失的内容

备注

材料、人工、设备、其它

单价

金额

填报人

质量工程师

审核人

项目经理

附表10：

质量缺陷评审记录（GDGS-XG-ZL-010）

工程名称

编号

责任单位

工程部位

不合格品基本情况：

序号

工序名称

施工班组

存在的主要缺陷

不合格品对后续工程是否造成了影响：

评审意见：

处置方式及基本要求：

处置期限：

参加评审人员：

验证意见

日期

验证人员签字

填表人

质量工程师

审核人

总工程师

附表11：

工程质量内部验收记录表（GDGS-XG-ZL-011）

序号

验收部位

验收小组

验收意见

验收人

整改结果

验收/复查时间

整改

责任人

1

2

….

二．安全与职业健康管理

附表1：

风险源辨识与评价表（GDGS-XG-AQ-001）

序号

作业

活动

危害因素

可能导致的

事故

LEC值法

危险

级别

L值

E值

C值

D值

备注：

注：

L---发生事故的可能性，1.完全可能预料10;2.相当可能6;3.可能但不经常3;4.可能性小,完全意外1;5.很不可能,可以设想0.5;6.极不可能0.2;7.实际不可能0.1.

E---暴露于危险环境的频繁程度.1.连续暴露10;2.每天工作时间暴露6;3.每周一次暴露3;4.每月暴露一次2;5.每年几次暴露1;6.非常罕见暴露0.5.

C---发生事故产生的后果.1.大灾难,许多人死亡100;2.灾难,数人死亡40;3.非常严重1人死亡15;4.严重,重伤7;5.重大,致残3;6.引人注目,需要救护1.

D---风险等级划分.D=L×E×C,当D≥240时,为重大风险,需马上整改.（一级危险：

大于320，二级危险：

240-320，三级危险：

90-240，四级危险：

0-90，）

附表2：

重大风险源清单（GDGS-XG-AQ-002）

序号

活动部位

重大风险名称

可导致事件

级别

控制时间

附表3：

重大风险源公示牌（GDGS-XG-AQ-003）

公示单位:

公示时间:

年月日

工程名称

施工单位负责人

工程地点

作业内容

现场盯控负责人

顺号

重大危险源名称

等级

可能导致的事故

控制时间

主要控制措施

1

2

3

4

注:

公示牌设置在重大危险源作业地点附近显著位置。

尺寸可根据现场实际位置进行确定，版式可随时更新填写内容。

附表4：

危险作业申请表（GDGS-XG-AQ-004）

项目名称

项目经理

危险作业内容

开始施工时间

预计结束时间

主要内容

落实情况

1

专项安全施工方案

按要求编制专项施工方案，进行审核、审批，超过一定规模的分部分项工程，应组织专家审查论证。

2

技术交底

组织安全技术交底，掌握施工要点，明确施工过程中存在的危险因素、安全控制重点。

3

教育培训

危险作业施工前，组织施工班组开展专项安全教育培活动，重点是危险作业注意事项、应急措施等。

4

作业点或作业面安全措施落实情况

作业点或作业面安全防护设施应完好、齐全、有效；各类监测、检查、验收应按方案要求实施。

5

人员旁站情况

危险作业应明确总、分包单位具体责任人，进行施工现场旁站监督。

责任工程师

项目生产经理

项目安全总监或安全负责人

申请意见：

签字：

审批意见：

签字：

监督意见：

签字：

备注：

凡属于危险性较大的分部分项工程安全监管台帐内的施工活动，均应进行危险作业许可。

附表5：

危险性较大的分部分项工程安全监管台帐（GDGS-XG-AQ-005）

填报单位：

填报人：

填报时间：

序号

工程名称

危险性较大的分部

分项工程、危险源名称

计划

实施

时间

方案编制人职务完成时间

专家论证时间论证情况

方案批准人职务完成时间

方案交底人完成时间

实施进展及状况

阶段验收状况

项目安全责任人及电话

名称

危险源

1

2

3

4

5

6

7

8

附表6：

三级安全教育登记卡（GDGS-XG-AQ-006）

姓名

性别

出生年月

文化程度

工种

身份证号码

进场

日期

退场

日期

家庭地址

考试成绩

三级安全教育内容

公公司教育

教育人签名

受教育人签名

教育时间

年月日

工

、项目教育

教育人签名

受教育人签名

教育时间

年月日

班组教育

教育人签名

受教育人签名

教育

时间

年月日

注：

本卡一式3份，公司、项目部、班组各1份。

附表7：

安全教育培训记录表（GDGS-XG-AQ-007）

项目名称

中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司

培训项目（主题）

新学生入企培训

培训单位

安质环保部

授课人

程振宏

受训单位

大学生

培训时间

2015.7.20

课时

2.5

培训人数

培训地点

培训内容概要：

1、《安全生产法》

2、企业规章制度

3、安全事故案例

4、安全基础知识

受训人签字

附表8：

工程项目年度安全生产费用投入计划表（GDGS-XG-AQ-008）

序号

项目

计划投入时间

合计

1

2

…

12

1

个人安全防护用品、用具

2

临边、洞口安全防护设施

3

临时用电安全防护

4

脚手架安全防护

5

机械设备安全防护设施

6

消防设施、器材

7

施工现场文明施工措施费

8

安全教育培训费用

9

安全标志、标语等标牌费用

10

安全评优费用

11

安全专项方案专家论证费用

12

与安全隐患整改有关的支出

13

季节性安全费用

14

施工现场急救器材及药品

15

其它安全专项活动费用

合计

附表9：

安全生产费年月度使用台账（GDGS-XG-AQ-009）

序号

项目名称

单位

数量

单价

合价

执行负责人

备注

发票号或计价单据编号

本月小计：

编制：

审核：

附表10：

安全生产费月度报表（GDGS-XG-AQ-010）

项目名称

安全生产费总金额

本月计划费用

占总金额比例

本月实际发生费用

占计划金额比例

开累费用合计

占总金额比例

剩余金额

本月安全生产费使用情况概述：

编制

审核

附表11：

安全检查记录表（GDGS-XG-AQ-011）

工程名称

检查时间

检查部位

检查人员

检查记录：

记录人：

附表12：

安全隐患整改通知单（GDGS-XG-ZL-012）编号：

检查部位

检查日期

分包单位

整改内容

整改要求（应根据整改内容逐项表述）

有无附件：

附后

限期整改时间

签发人

质量工程师、总工程师

签收人

工区经理、技术负责人

整改反

馈情况

单位（人）：

工区技术负责人/安全员

年月日

复查情况

（应根据整改内容逐项表述）

复查人：

安全总监/安全部长

年月日

注：

在建工程安全隐患整改通知书由安全生产检查组负责人签署。

附表13：

安全员工作日志（GDGS-XG-AQ-013）

年月日天气：

施工单位

工程名称

施工生产情况：

检查记录

安全员：

附表14：

班组班前安全活动记录表（GDGS-XG-AQ-014）

工程名称：

班组名称

参加人数

作业部位

工

作

内

容

安全措施

及

注意事项

班组长

签字

记录人

活动日期

年月日

班组名称

参加人数

作业部位

工

作

内

容

安全措施

及

注意事项

班组长

签字

记录人

活动日期

年月日

附表15：

应急预案演练和评价记录表（GDGS-XG-AQ-015）

组织单位

演练负责人

演练地点

日期

参加单位

演练主要内容：

效果评价：

改进意见：

记录人：

附表16：

安全生产责任制考核表（GDGS-XG-AQ-016）

工程名称：

考核日期：

序号

考核内容扣分标准

总分

扣分

得分

1

2

3

4

5

6

合计

下月需加强的责任项：

上月需加强的责任项落实情况：

考核结果

被考核人

考核人

附表17：

因工伤亡事故统计月（年）报表（GDGS-XG-AQ-017）

填报项目部：

年月

月份

职工平均人数（人）

伤亡事故件数（件）

伤亡人数（人）

受伤害损失工作日总数（日）

直接经济损失

（万元）

死亡率（‰）

总计

本企业职工

其他人员

本月

自年初累计

合计

本企业

职工

其他人员

合计

本企业

职工

其他人员

死亡

重伤

死亡

重伤

死亡

重伤

死亡

重伤

死亡

重伤

死亡

重伤

本月

累计

1

2　

3　

4　

5

6

7

8　

…　

统计负责人：

部门负责人：

填报人：

三．环境.文明施工管理

附表1：

项目环境因素清单（GDGS-XG-HJ-001）

填报单位：

序号

活动/产品

环境因素

环境影响

影响范围A

全球范围5分

周围地区4分

场界内　3分

10人以下2分

操作本人１分

影响程度Ｂ

严重５分

一般３分

轻微１分

产生量Ｃ

大５分

中３分

小１分

发生频次Ｄ

持续５分

间隔４分

夜间３分

白天２分

偶然１分

法规符合性Ｅ

超标５分

接近标准３分

达标1分

社区关注程度Ｆ

强　５分

中３分

小１分

合计

是否重要

环境因素

10

审核：

编制：

　　　　　　　　时间：

年月日

注：

如果A=5或E=5或F=5或总分≥15时可评为重要环境因素。

电、水消耗只评价C、D两项，总分≥7时可评为重要环境因素。

附表2：

项目重要环境因素清单（GDGS-XG-HJ-002）

部门：

填表人：

序号

作业活动

环境因素

环境影响

控制措施

备注

1

2

3