项目管理手册质量安全与职业健康文明施工部分表格.docx

1、项目管理手册质量安全与职业健康文明施工部分表格一.质量管理附表1：质量创优实施计划书（GDGS-XG-ZL-001）序号项 目具体内容1质量目标及分解合同目标奖罚条款企业自定目标目标分解（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创新、质量培训教育目标等）2质检人员配置总工程师兼质量负责人专职质量工程师质检员数量：3质量内控标准 国家统一标准： 地方标准： 企业标准： 其它标准：5质量关键控制点质量关键控制点内容部 位施工时间监控责任人8专项方案清单9项目开竣工日期创优实施负责人和部门实施负责人： 责任部门：创优资料归集部

2、门10创优策划工程创奖可行性分析拟打造的质量亮点编 制技术负责人审核项目经理审核公司主管部门审批公司主管领导时 间时间时间时间附表2：质量（创优）交底记录（GDGS-XG-ZL-002）工程名称编号交底项交 底 日 期交底要求交底内容：审核人交底人接受交底人附表3：关键工序、特殊部位质量监控计划表（GDGS-XG-ZL-003）工程名称序号工序、部位管控重点管控主要措施管控人员管控部门管控时间123编制质量工程师审核总工程师批准项目经理时间时间时间附表4：施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（GDGS-XG-ZL-004）工程名称部 位工序名称检查时间自检、互检、交接检记录及意见序号实测项目

3、允许偏差（mm）12345678910合计共检查 点，其中合格 点合格率 %评定等级班组长：施工员：接收班组检查意见班组长：施工员：质检人员检查意见质检工程师：附表5：质量整改通知单（GDGS-XG-ZL-005） 编号：检查部位检查日期分包单位整改内容整改要求（应根据整改内容逐项表述）有无附件：附后限期整改时间签发人质量工程师、总工程师签收人工区经理、技术负责人整改反馈情况单位（人）： 工区技术负责人 年 月 日复查情况（应根据整改内容逐项表述）复查人：总工程师、质检工程师 年 月 日附表6：不合格品（不符合项）台账（GDGS-XG-ZL-006）工程名称不合格品部位不合格品名称不合格品发生

4、日期不合格品情况概述处置方式评 审负责人处 理责任人复查结果复查责任人填报人质量工程师审核总工程师日期说明：每发生同样问题记录一次日期附表7：首件样板质量验收记录表（GDGS-XG-ZL-007）编号： 工程名称检查部门甲方，监理，总包检查部位及形式参加检查人材料本表内填写验收汇总结果改进建议本表后附样板照片和实测验收记录验收结果改进建议签字栏建设单位监理单位施工单位-年-月-日-年-月-日-年-月-日附表8：工程质量事故报告表（GDGS-XG-ZL-008）填报单位工程名称发生事故时间发生地点造成损失设计单位施工单位事故情况及主要原因处理方法填报人质量工程师技术负责人审核人项目经理附表9：质

5、量事故处理记录（GDGS-XG-ZL-009）填报单位日 期工程名称分部分项名称事故发生时间返工时间事故情况事故影响事故责任人事故直接经济损失共计：万元损失项目单位数量合计损失的内容备注材料、人工、设备、其它单价金额填报人质量工程师审核人项目经理附表10：质量缺陷评审记录（GDGS-XG-ZL-010）工程名称 编 号责任单位工程部位不合格品基本情况：序号工序名称施工班组存在的主要缺陷不合格品对后续工程是否造成了影响：评审意见：处置方式及基本要求：处置期限：参加评审人员：验证意见日期验证人员签字填表人质量工程师审核人总工程师附表11：工程质量内部验收记录表（GDGS-XG-ZL-011）序号验

6、收部位验收小组验收意见验收人整改结果验收/复查时间整改责任人12.二安全与职业健康管理附表1：风险源辨识与评价表（GDGS-XG-AQ-001）序号作业活动危害因素可能导致的事故LEC值法危险级别L值E值C值D值备注：注：L-发生事故的可能性，1.完全可能预料10;2.相当可能6;3.可能但不经常3;4.可能性小,完全意外1;5.很不可能,可以设想0.5;6.极不可能0.2;7.实际不可能0.1. E-暴露于危险环境的频繁程度.1.连续暴露10;2.每天工作时间暴露6;3.每周一次暴露3;4.每月暴露一次2;5.每年几次暴露1;6.非常罕见暴露0.5. C-发生事故产生的后果.1.大灾难,许多

7、人死亡100;2.灾难,数人死亡40;3.非常严重1人死亡15;4.严重,重伤7;5.重大,致残3;6.引人注目,需要救护1. D-风险等级划分.D=LEC,当D240时,为重大风险,需马上整改.(一级危险：大于320，二级危险：240-320，三级危险：90-240，四级危险：0-90，)附表2：重大风险源清单（GDGS-XG-AQ-002）序号活动部位重大风险名称可导致事件级别控制时间附表3：重大风险源公示牌（GDGS-XG-AQ-003）公示单位:公示时间:年月日工程名称施工单位负责人工程地点作业内容现场盯控负责人顺号重大危险源名称等级可能导致的事故控制时间主要控制措施1234注:公示牌

8、设置在重大危险源作业地点附近显著位置。尺寸可根据现场实际位置进行确定，版式可随时更新填写内容。附表4：危险作业申请表（GDGS-XG-AQ-004）项目名称项目经理危险作业内容开始施工时间预计结束时间主要内容落实情况1专项安全施工方案按要求编制专项施工方案，进行审核、审批，超过一定规模的分部分项工程，应组织专家审查论证。2技术交底组织安全技术交底，掌握施工要点，明确施工过程中存在的危险因素、安全控制重点。3教育培训危险作业施工前，组织施工班组开展专项安全教育培活动，重点是危险作业注意事项、应急措施等。4作业点或作业面安全措施落实情况作业点或作业面安全防护设施应完好、齐全、有效；各类监测、检查、

9、验收应按方案要求实施。5人员旁站情况危险作业应明确总、分包单位具体责任人，进行施工现场旁站监督。责任工程师项目生产经理项目安全总监或安全负责人申请意见：签字：审批意见：签字：监督意见：签字：备注：凡属于危险性较大的分部分项工程安全监管台帐内的施工活动，均应进行危险作业许可。附表5：危险性较大的分部分项工程安全监管台帐（GDGS-XG-AQ-005）填报单位： 填报人： 填报时间：序号工程名称危险性较大的分部分项工程、危险源名称计划实施时间方案编制人职务完成时间专家论证时间论证情况方案批准人职务完成时间方案交底人完成时间实施进展及状况阶段验收状况项目安全责任人及电话名称危险源12345678附表

10、6：三级安全教育登记卡（GDGS-XG-AQ-006）姓名性别出生年月文化程度工种身份证号码进场日期退场日期家庭地址考试成绩三级安全教育内容公公司教育教育人签名受教育人签名教育时间年月日工、项目教育教育人签名受教育人签名教育时间年月日班组教育教育人签名受教育人签名教育时间年月日注：本卡一式3份，公司、项目部、班组各1份。附表7：安全教育培训记录表（GDGS-XG-AQ-007）项目名称中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司培训项目（主题）新学生入企培训培训单位安质环保部授课人程振宏受训单位大学生培训时间2015.7.20课时2.5培训人数培训地点培训内容概要：1、安全生产法2、企业规章制度3、安

11、全事故案例4、安全基础知识受训人签字附表8：工程项目年度安全生产费用投入计划表（GDGS-XG-AQ-008）序号项目计划投入时间合计12121个人安全防护用品、用具2临边、洞口安全防护设施3临时用电安全防护4脚手架安全防护5机械设备安全防护设施6消防设施、器材7施工现场文明施工措施费8安全教育培训费用9安全标志、标语等标牌费用10安全评优费用11安全专项方案专家论证费用12与安全隐患整改有关的支出13季节性安全费用14施工现场急救器材及药品15其它安全专项活动费用合计附表9：安全生产费年 月度使用台账（GDGS-XG-AQ-009）序号项目名称单位数量单价合价执行负责人备注发票号或计价单据编

12、号本月小计：编制： 审核： 附表10：安全生产费月度报表（GDGS-XG-AQ-010）项目名称安全生产费总金额本月计划费用占总金额比例本月实际发生费用占计划金额比例开累费用合计占总金额比例剩余金额本月安全生产费使用情况概述：编制审核附表11：安全检查记录表（GDGS-XG-AQ-011）工程名称检查时间检查部位检查人员检 查 记 录：记录人：附表12：安全隐患整改通知单（GDGS-XG-ZL-012） 编号：检查部位检查日期分包单位整改内容整改要求（应根据整改内容逐项表述）有无附件：附后限期整改时间签发人质量工程师、总工程师签收人工区经理、技术负责人整改反馈情况单位（人）： 工区技术负责人/

13、安全员 年 月 日复查情况（应根据整改内容逐项表述）复查人：安全总监/安全部长 年 月 日注：在建工程安全隐患整改通知书由安全生产检查组负责人签署。附表13：安全员工作日志（GDGS-XG-AQ-013）年 月 日 天气： 施工单位工程名称施工生产情况：检 查 记 录安全员：附表14：班组班前安全活动记录表（GDGS-XG-AQ-014）工程名称：班组名称参加人数作业部位工作内容安全措施及注意事项班组长签字记录人活动日期年月日班组名称参加人数作业部位工作内容安全措施及注意事项班组长签字记录人活动日期年月日附表15：应急预案演练和评价记录表（GDGS-XG-AQ-015）组织单位演练负责人演练地

14、点日 期参加单位演练主要内容：效果评价：改进意见：记录人： 附表16：安全生产责任制考核表（GDGS-XG-AQ-016）工程名称： 考核日期：序号考核内容扣分标准总分扣分得分123456合 计下月需加强的责任项：上月需加强的责任项落实情况：考核结果被考核人考核人附表17：因工伤亡事故统计月（年）报表（GDGS-XG-AQ-017）填报项目部： 年 月月份职工平均人数（人）伤亡事故件数（件）伤亡人数（人）受伤害 损失工 作日总 数（日）直接经济损失（万元）死亡率（）总计本企业职工其他人员本 月自年初累计合计本企业职工其他人员合计本企业职工其他人员死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤

15、本月累计12345678统计负责人： 部门负责人： 填报人： 三环境.文明施工管理附表1：项目环境因素清单（GDGS-XG-HJ-001）填报单位： 序号活动/产品环境因素环境影响影响范围A全球范围5分周围地区4分场界内3分10人以下2分操作本人分影响程度严重分一般分轻微分产生量大分中分小分发生频次持续分间隔分夜间分白天分偶然分法规符合性超标分接近标准分达标1分社区关注程度强 分中 分小 分合计是否重要环境因素10审核： 编制： 时间： 年 月 日注：如果A=5或E=5或F=5或总分15时可评为重要环境因素。电、水消耗只评价C、D两项，总分7时可评为重要环境因素。附表2：项目重要环境因素清单（GDGS-XG-HJ-002）部门： 填表人： 序号作业活动环境因素环境影响控制措施备注123