安丘政务服务中心管理办公室预算.docx
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安丘政务服务中心管理办公室预算
2017年安丘市政务服务中心管理办公室预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2017年部门预算表
一.2017年收支预算总表（功能分类科目）
二.2017年收支预算总表（经济分类科目）
三.2017年收入预算表
四.2017年支出预算表
五.2017年财政拨款收支预算表
六.2017年一般公共预算支出表
七.2017年政府性基金预算支出表
八.2017年财政拨款基本支出预算表
九.2017年政府采购预算表
十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2017年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.政府采购情况
五.财政拨款安排的“三公”经费情况
第四部分.名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
制定中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；集中办理与企业、投资者和自然人生产生活密切相关的各类审批事项及证照业务，对自然人及其他服务对象提供法规政策查询、各种代理及咨询服务；负责对进驻中心服务类项目协调督办，对办理部门的工作效率和办理质量进行督查考核；市中心负责镇级服务中心窗口及工作人员管理、考核和监督及窗口人员的培训和业务指导等。
二、部门预算单位构成
安丘市政务服务中心管理办公室预算包括：
安丘市政务服务中心管理办公室。
安丘市政务服务中心管理办公室2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
安丘市政务服务中心管理办公室
第二部分
2017年部门预算表
表1
2017年收支预算总表（功能分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
150.52
一般公共服务支出
150.52
经费拨款
150.52
政府办公厅（室）及相关机构事务
150.52
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
政务公开审批
150.52
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
国有资本经营预算
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
150.52
本年支出合计
150.52
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
结转下年
收入总计
150.52
支出总计
150.52
表2
2017年收支预算总表（经济分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
150.52
工资福利支出
118.26
经费拨款
150.52
商品和服务支出
20.95
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
对个人和家庭的补助
11.31
罚没收入安排的拨款
其他资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
债务还本及付息支出
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
基本建设支出
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
其他支出
财政专户管理资金
国有资本经营预算
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
150.52
本年支出合计
150.52
五、上级补助收入
结转下年
六、附属单位上缴收入
七、上年结转
收入总计
150.52
支出总计
150.52
表3
2017年收入预算表
单位：
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
150.52
150.52
150.52
2017年支出预算表
单位：
万元
表4
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
类
款
项
201
一般公共服务支出
150.52
150.52
201
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
150.52
150.52
201
03
06
政务公开审批
150.52
150.52
表5
2017年财政拨款收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一般公共服务支出
150.52
经费拨款
150.52
政府办公厅（室）及相关机构事务
150.52
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
政务公开审批
150.52
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
国有资本经营预算收入
收入总计
150.52
支出总计
150.52
表6
2017年一般公共预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
合计
150.52
150.52
118.26
11.31
7.5
13.45
201
一般公共服务支出
150.52
150.52
118.26
11.31
7.5
13.45
201
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
150.52
150.52
118.26
11.31
7.5
13.45
201
03
06
政务公开审批
150.52
150.52
118.26
11.31
7.5
13.45
表7
2017年政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目
2017年预算
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
表8
2017年财政拨款基本支出预算表
单位：
万元
经济分类科目名称
2017年预算
金额
其中：
一般公共预算拨款安排
基本支出合计
150.52
150.52
1、工资福利支出
118.26
118.26
基本工资
53.94
53.94
津贴补贴
41.7
41.7
社会保障缴费
22.62
22.62
其他工资福利支出
2、对个人和家庭的补助
11.31
11.31
退职（役）费
抚恤和生活补助
助学金
住房公积金
5.2
5.2
住房补贴
6.1
6.1
离休人员医疗费
生活补助
独子费奖励金
0.01
0.01
其他对个人和家庭的补助支出
3、商品和服务支出
20.95
20.95
、
表9
2017年政府采购预算表
单位：
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
表10
2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
2.3
1.8
1.8
0.5
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，安丘市政务服务中心管理办公室的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行上级和市委、市政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2017年收入预算为150.52万元，其中：
财政拨款150.52万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
。
（二）2017年支出预算为150.52万元，其中：
按功能分类科目，一般公共服务支出150.52万元；按经济分类科目，工资福利支出118.26万元，商品和服务支出20.95万元，对个人和家庭的补助支出11.31万元。
三、财政拨款收支情况
（一）2017年财政拨款收入预算为150.52万元，其中：
经费拨款150.52万元。
。
（二）2017年财政拨款支出预算150.52万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出150.52万元，主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
（三）财政拨款安排的基本支出预算137.07万元，其中：
1、人员经费129.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、日常公用经费7.5万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，财政拨款安排0万元、（经费拨款安排0万元）。
其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计2.3万元（含局机关、局属事业单位……支出）其中：
因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.8万元，主要用于车辆燃修及保险等支出；公务接待费0.5万元，主要用于外来人员公务接待等支出。
2017年“三公”经费预算比2016年减少0.2万元，其中因公出国（境）费增加（减少）0万元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费减少0.2万元，主要原因是公车改革,减少一辆公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，与上年比无变化。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
二、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：
指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中：
因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等；
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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