GJB9001基础设施和工作环境控制程序.docx

GJB9001基础设施和工作环境控制程序.docx

《GJB9001基础设施和工作环境控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GJB9001基础设施和工作环境控制程序.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

GJB9001基础设施和工作环境控制程序

GJB9001基础设施和工作环境控制程序

1范围

为了确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施和符合要求所需的工作环境，特制定本程序。

本程序规定了生产设备的调研、申请、采购、使用、维护、检定和报废的控制；厂房及相关设施的管理和工作环境的控制。

本程序适用于公司基础设施（主要指研发及生产设备、厂房、网络、通讯和相关设施）和工作环境的控制与管理。

2引用文件

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008质量管理体系要求

GJB9001B-2009质量管理体系要求

GJB1405A-2006装备质量管理术语

3定义

本制度采用GB/T6583-1994的定义及以下定义

一般设备事故：

直接经济损失价值在100元以上，200元以下者，为一般设备事故。

重大设备事故：

直接经济损失价值在200元以上，10000元以下者，为重大设备事故。

特大设备事故：

直接经济损失价值在10000元以上者，为特大设备事故。

4职责

4.1总经理

4.1.1掌握公司基础设施和工作环境情况，对公司的设备管理和固定资产的保值增值负全部责任。

4.1.2定期听取技术副总经理对设备管理、重点项目（技术改造、重要设备购置）的技术经济论证意见及初步方案，做出评价或决策。

4.2技术副总经理

4.2.1贯彻执行国家对设备管理工作的方针、政策，协助总经理负责设备管理，组织制定基础设施和工作环境管理规定并检查落实执行情况，并定期或不定期地向总经理汇报。

4.2.2根据企业发展需要，组织编制技术改造、设备更新计划；审议各项目的可行性分析及经济论证报告，选择最佳方案；审批各种修理和维护保养计划。

4.3有关部门

4.3.1技术部负责基础设施和工作环境的综合管理工作，负责设备（仪器）调研、规划、验收、调拨、报废等的日常管理，负责设备（仪器）使用、维护、修理的监督、检查和指导。

4.3.2总经理办公室负责计算机及网络、监视系统、通讯、交通工具的购置、维护和管理。

4.3.3质量部负责仪器、仪表的维修、检定和计量管理。

4.3.4物资供应部负责设备和备品备件的购置，参与设备的调研、论证。

4.3.5计划生产部负责参与技术改造、设备更新方案的审议。

4.3.6财务部负责固定资产的账物管理，参与技术改造、设备更新方案的审议。

4.3.7人力资源部负责对设备管理人员、技术人员和维修人员、操作人员进行技术培训和考核。

4.3.8各生产单位负责本单位设备、设施使用、维修和管理、安装（移装）等。

4.4设备（设施）管理人员

4.4.1宣传、贯彻设备、设施的使用、维护、保养的各项规章和制度。

4.4.2建立健全单位设备台帐，定期核查，办理设备更新、移交、封存、调拨、报废等手续。

4.4.3负责检查、指导操作员工执行设备安全操作规程，及时制止纠正违章操作、违章指挥等行为。

4.4.4负责检查、指导操作员工合理润滑，正常使用和维护保养设备，使操作员工做到“三好”、“四会”、及“整齐、清洁、润滑、安全”四项要求。

4.4.5负责本单位各责任区域设备、设施管理、维修和一、二级保养组织、验收。

4.4.6负责设备技术状态普查，掌握设备技术状态，对本单位设备检修、改造提出意见。

4.4.7经常检查事故隐患，参加事故分析会，提出和实施防范措施。

4.4.8按时上报设备各种统计报表及有关资料。

5控制要求

5.1工作流程

5.2控制程序

5.2.1申请

5.2.1.1使用单位根据实际需要，提出书面申请报告或填写“外购及自制设备（仪器）申请单”，注明申请购置设备（含设施，下同）规格或型号、申请理由、技术经济效果、技术要求等内容。

5.2.1.2经计划生产部、技术部、财务部审核后，报主管副总经理、总会计师、总经理批准。

5.2.1.3重大设备购置由技术部组织相关单位进行调研和技术经济论证制定方案后，报主管技术副总经理、总会计师、总经理审核，直至董事会批准。

5.2.2购置

申请批准后交物资供应部等业务主管部门负责采购或自制。

5.2.3安装、调试和验收

5.2.3.1设备到货后，由技术部组织使用单位进行开箱、就位、安装、调试，以及操作人员的培训。

5.2.3.2技术部按照技术协议或合同要求组织对设备进行技术鉴定和验收，填写“设备（仪器）开箱验收单”和“设备启用单”。

5.2.3.3自制（或改造）设备生产完工后，由技术部组织有关专家和技术人员对设备进行技术鉴定，合格后移交使用单位使用。

5.2.3.4验收合格后，由使用单位进行编号和技术状态标识，并投入正常运行。

5.2.3.5技术部负责收集申请单、技术协议、购货合同，以及说明书、质量证明文件、装箱单等随机资料，存档。

5.2.4使用、维护和保养

5.2.4.1使用单位应完善本单位管理规章制度，严格遵守设备使用、维护和保养制度，以及安全操作规程。

5.2.4.2操作人员必须经过专业培训，全面学习和掌握操作技术、操作规程，了解和熟悉设备结构、性能、技术参数、加工范围、注意事项、维护和保养知识等，经考核

合格后，方可上机独立操作。

5.2.4.3两班制或多人操作的设备要求建立专人负责制，并认真做好交接班记录。

5.2.4.4设备操作者应做到“三好”（管好、用好、修好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除一般故障），遵守设备操作“五项纪律”（凭证使用、安全操作、保持清洁、按规定加油、严格交接班制度、管好工具、附件、及时发现故障），达到设备维护“四项要求”（整齐、清洁、润滑、安全），精心操作，合理使用。

5.2.4.5操作者应准确地把当班设备实际工作台时计入“设备运行台时记录卡”。

5.2.4.6设备的一、二级保养计划由设备使用单位自行编制，经审核后，报技术部备案，并严格执行。

a）一级保养（Y）：

以操作人员为主，修理人员配合，使用单位管理员验收。

b）二级保养（E）：

以修理人员为主，操作人员配合，技术部验收。

5.2.5检修

5.2.5.1设备发生故障时，由使用单位负责维修；有配件更换时，提出配（备）件购置申请，经计划生产部、技术部审核，主管副总经理批准，由物资供应部采购。

5.2.5.2使用单位确无修理能力时，由使用单位提出书面申请，由技术部提出或制定委托修理方案后，报主管经理审批后实施。

5.2.5.3公用设施按照“就近、兼顾公平”的原则，谁使用、谁受益，谁负责维修，费用由各收益方公摊。

5.2.6周期检定

5.2.6.1设备周期检定除另有规定外原则上每年检定一次。

5.2.6.2设备周期检定由使用单位负责，特种设备和仪器仪表等分别由技术部、质量部组织有资质的专业机构或人员进行。

5.2.6.3检定依据采用公司编制颁布的《设备验收技术标准》及国家有关标准。

5.2.6.4设备检定合格后应挂完好或合格标识，内容包括：

设备名称、型号、内部编号、检定结论、检定日期、有效期和鉴定人；设备检定不合格，挂停用标识，以待修

理或处置。

5.2.7事故

5.2.7.1事故发生后，应以最快的速度抢救受伤者，保护好现场，并在一个工作日内报告技术部。

5.2.7.2技术部组织使用单位领导、设备员和事故当事人、所在班班组长等相关人员召开事故分析会，并将事故及分析、处理情况填写在“设备事故报告单”内。

5.2.7.3事故处理应坚持“三不放过”（原因不清不放过、事故者与群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过）的原则，认真分析，查清原因，防止事故重复发生。

5.2.8封存（启用）

5.2.8.1生产中暂不使用（一月以上不使用的设备）或连续停用一年以上的设备视为封存设备。

封存（启用）设备应由使用单位填写“设备封存（启用）申请单”，经军

工与技术部审核，主管总经理批准。

5.2.8.2封存设备原则上应为完好设备，封存设备应由使用单位做好保养、维护和油封工作。

5.2.9调拨

5.2.9.1由调入单位填写“设备内部调拨单”，经调出单位同意，技术部、计划生产部审核，主管副总经理批准。

5.2.9.2由技术部组织调出、调入单位清点附件，办理交接手续。

5.2.9.3由调入单位组织设备的拆除、吊运、安装、调试，并承担相关费用。

5.2.9.4调拨后，由技术部、财务部办理资产转移手续，并将有关资料存档。

5.2.10报废

5.2.10.1报废由使用单位提出申请，经技术部会同有关人员进行技术检定，符合报废条件的填写“设备报废凭证表”，经主管副总经理批准生效。

5.2.10.2设备报废后，由技术部、财务部办理资产转移手续。

5.2.10.3报废设备处置前仍由使用单位负责进行必要的维护。

5.2.11处置

5.2.11.1闲置、报废设备确无利用价值时或技术更新需要，由使用单位会同技术部提出处置申请，经计划生产部、财务部核实，报主管副总经理批准后，方可处理。

5.2.11.2由所在单位对处理设备进行清洗和油封，技术部组织对附件及随机文件进行清理。

5.2.11.3处理设备的拆除、包装、运输一般由购买单位负责。

5.2.12档案

技术档案由技术部收集、整理，集中保存和管理。

5.2.13建筑物和相关设施

5.2.13.1公司使用的建筑物和相关设施（行车、电梯、水电设施等）为租用总公司资产，经公司主管领导审批后，由技术部负责办理租用的相关手续文件。

5.2.13.2公司及使用单位对建筑物和相关设施的使用权，需要改造时，应按照合同或文件规定办理相关申请和验收手续。

5.2.13.3建筑物和相关设施的维修维护按照“就近、兼顾公平”的原则，谁使用、谁受益，谁负责，费用由各收益方公摊。

5.2.14支持性服务

5.2.14.1根据公司的性质和范围，公司配备必要的运输设备，如：

汽车、手推车等，确保服务的及时快捷。

5.2.14.2公司配备直拨或内部电话，保障服务方便、及时快捷。

5.2.14.3公司建立网络中心，架构局域网（内网），保障信息传递高效准确。

5.2.15工作环境

5.2.15.1工作和生产环境应符合工艺、安全性要求。

5.2.15.2使用单位应保持现场整洁、卫生，无污染，三废排放符合国家和公司环境保护管理规定。

5.2.15.3工作场所和生产设施、用具实行定置摆放，保证工作和生产环境人流、物流的畅通。

5.2.15.4产品的工艺过程中对生产环境有特殊要求的（如：

净化、防静电、屏蔽、防腐蚀、恒温等）按相应要求进行环境控制。

5.2.15.5生产环境按产品工艺要求控制的，由工艺人员制定相应的生产环境控制细则，并置于生产现场，以便于做好监测、检查。

5.2.15.6对需要控制的工作环境，应保持监视、测量、控制和改进措施的记录。

6相关文件

设备验收技术标准

7质量记录

设备运行台时记录卡WF-PE-03

生产设备运行台时记录表WF-PE-04

设备封存（启用）申请单WF-PE-05

年设备修理申请表WF-PE-06

设备一级保养计划表WF-PE-07

设备二级保养计划表WF-PE-08

设备报废凭证表WF-PE-09

外购及自制设备（仪器）申请单WF-PE-10

设备内部调拨单WF-PE-11

设备保养计划与周期检定计划WF-PE-12

设备启用单WF-PE-13

设备（仪器）开箱验收单WF-PE-14

设备事故报告单WF-PE-15