质量奖申报自评报告需填表格.docx
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质量奖申报自评报告需填表格
P.组织概论
1.公司简介？
.
2.主要产品明细表
产品种类（名称）
产品特性
产品标准
应用领域
3.近期项目列表
类型
项目明细
4.产品交付方式明细表
顾客
交付方式
国（省）外
国（省）内
战略顾客
重点顾客
一般顾客
5.公司文化、愿景、使命和价值观？
6.核心竞争力？
7.员工总人数？
8.员工各类型人数
层次比例
人员类别
人数
所占比例
学历构成
研究生以上
本科生
专科生
中专生
其他
技术职称分类
高级职称
中级职称
初级职称
高级技师
技师
其他
年龄结构
55岁以上
50-54岁
40-49岁
30-39岁
25-29岁
25岁以下
9.生产设备清单
名称
型号
数量
用途
使用场所
10.公司遵守的主要法律法规和标准（举例列出的如有可保留，如无则可删除）
领域
主要的法律法规和标准
公司运营
国有资产管理法、公司法、合同法、合资经营企业法、合伙企业法、产品质量法、会计法、税法、车船税法、知识产权保护法、专利法，价格法、反垄断法、发票管理办法、消费者权益保护法、招标投标管理办法等
环境
环境保护法、大气污染防治法、噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、循环经济促进法、重点用能单位节能管理办法、湖北省环境保护条例、节能监测技术通则等
职业安全/健康
劳动合同法、就业促进法、安全生产法、消防法、职业病防治法，工会法、湖北最低工资条例、相关国际劳工组织劳工标准等
产品标准
管理体系
产品
国内市场
质量法、质量/认证管理条例、商标法等
技术进步
国家科学进步法、省部级科技奖励办法、知识产权保护法、专利法、著作权法、科技保密规定等
11.公司组织机构图、各部门职责？
12.顾客的需求和期望表（根据不同顾客类别√选用户需求）
顾客类别
用户需求识别
价格
可靠性
造型
安全性
13.利益相关者的要求和期望
利益相关者
要求和期望
分析
关注的利益
员工
企业福利和薪酬保障、职业生涯有发展空间、良好工作环境
希望收入稳定提高，职业生涯得到发展
收入好，福利好，机会多
供应商
有利润空间、信守合同、合作机会长远
希望价格合理，共担风险期望建立长期合作关系
价格合理、付款及时、长期合作
股东
资产保值增值，利润最大化
保护投资者利益，相互寻找更好的盈利模式
重视投资效益和利润最大化
社会
承担社会责任、保护环境、纳税、提供更多的就业机会
守法经营、依法纳税，提供更多就业机会
缴税、就业
14.关键供应商及合作伙伴的作用及沟通机制表
类型
提供产品/服务
作用
原材料供应商
保证零部件、原材料品质、价格和交货期
专用设备供应商
先进工艺生产线、精密机械加工设备、高科技检测设备、试验设备等
保证设备稳定可靠、生产效率高、加工质量好
专业服务供应商
经销服务、物流服务、仓储服务、售后服务、办公用品及耗材服务等
确保所提供服务专业化、及时性、低成本
技术合作伙伴（运营商、科研院校所等）
不同专业以及不同细分产品的前沿技术成果、发展趋势、研讨合作
技术先进、产品领先、快速提供市场需要的新技术或新产品
15.与关键供应商、客户的沟通机制
类别/沟通方式
合作关系
沟通机制
关键供应商
采购及服务
与关键采购供应商共同制定战略合作框架协议
高管拜访、面谈和沟通
E-MIAL、电话
定期现场稽核、年度表彰
合作伙伴
技术交流
定期技术协商和相互拜访
依照项目推进状况约定沟通方式
E-MAIL、电话
客户
销售及服务
广泛沟通
对大客户建立专项服务制度
16.市场占有率、行业排名？
17.有哪些竞争对手？
18.战略挑战表
战略挑战
应对措施
19.主要优势表
优势项目
内容
20.公司的绩效改进系统？
1、领导
1.公司的文化落地的主要方式和内容
主要方式
主要内容
例：
员工代表大会
2.与合作伙伴、客户沟通的主要方式与内容
主要方式
主要内容
例：
行业展会
3.高层领导如何以身作则落实企业价值观？
4.促进法律和道德行为？
5.后备干部培养途径/体系？
方式
沟通方向
目的
适用范围
频次
日常经营
工作会议
双向沟通
工作会议？
沟通公司年度、半年度战略任务、业绩目标、业务策略和工作计划等
经营管理类会议？
沟通经营中出现的新情况、组织变革等
专题会议？
高层领导就公司某一方面的重要工作进行决策
高层与中层干部和部分员工的沟通
不定期
座谈会
双向沟通
高层领导就某一涉及公司或员工重大利益的专题邀请员工代表进行非正式的沟通
高层领导与部分员工间的非正式沟通
不定期
信箱、邮件
双向沟通
员工就工作、生活中发现的问题，或自己关注的问题与高层领导进行非正式的沟通
高层领导与员工间的非正式沟通
实时
业余文化活动
双向沟通
通过开展联欢会、专题培训、各种运动比赛、旅游、拓展训练、党员活动等增强员工团队、合作、学习、进步意识。
高层领导与全员
定期
OA信息发布
自上而下
各类工作简报？
向公司相关员工传达公司分块经营情况等
文件、通知？
向公司所有员工传达战略规划、人事任免、工作计划、学习文件等
公司动态？
通过文字、图片及时报导公司重大事件，使员工了解公司及高层领导最新动态
高层领导与全体员工间的沟通
实时
6.高层领导与员工间的沟通渠道
7.公司关键决策会议列表
会议名称
参加人员
会议决议
董事会
公司董事
公司重大事项，如重大投资、建设等。
运营分析会
公司领导，相关部门负责人
就公司近期运营状态进行通报，就近期公司下一步运营措施进行决议。
营销例会
公司相关领导、营销部门负责人
通报公司近期销售情况，就公司营销的相关问题进行决议。
8.高层领导如何奖励员工？
9.领导如何确立以行动为关注焦点（聚焦行动的方式）
方式
具体内容
目标分解
高层领导每年亲自组织公司年度经营计划的确定，并组织分解落实各部门目标责任制，以此作为主线进行经营管理
目标推进
公司每月度召开月度总结会议和目标责任结算；每季度召开目标推进会议，提出改进计划和改进措施；每年度进行年度总结会议，对工作目标完成情况进行总结和回顾，从而对公司愿景实现进行持续改进
重点项目督导
公司高层领导负责重点项目实施，召开相关部门小组会议进行统一部署、明确方向和关键控制点以及相关责任人职责
激励机制跟进
公司高层领导对各部门目标绩效进行月度结算激励，对重点项目实施专项激励，同时采取现场督办、约谈勉励、例会等方式对行动过程实时督导
10.高层领导识别需要的行动的方式
方式
具体内容
周运营会议
每周召开运营会议，总结上周产、供、销及资金计划完成情况并改进制定下周相应计划
月度运营会议
每月召开运营会议，总结上月产、供、销及资金计划完成情况并改进制定下月相应计划
职能部门反馈
各职能部门从智能管理的角度出发，向高层领导提供政策法规、业务运作、人力资源等方面的信息，及时掌握企业现状并及时制定相关措施
市场调查信息
通过市场走访了解顾客需求，并通过顾客满意度调查等方式直接获取来自顾客的诉求，从而识别需要采取的行动
各类会议信息
通过公司各层级会议，及时对相关信息进行分析研讨，以准确识别需要的行动和行动要求，并制定行动计划
管理体系评审（适用时）
通过公司质量管理体系的内部审核、管理评审、外部审核、专家咨询等方式，认识企业管理水平及改进机会
11.关注为利益相关方创造和平衡价值示例表
相关方
关注点
主要的保证制度或措施
描述
股东
股东利益最大化
财务管理制度
强化预算管理，严控经营风险和成本，提供合理回报
顾客
顾客满意和顾客需求
质量管理体系
精细化、标准化服务流程
为顾客提供超越期望的产品和服务，提高顾客满意度
供应商
供应商的利益
采购合同工与采购程序
及时接受供应商产品和服务，并按合同程序按时支付款项，严惩受贿
社会
社会责任
依法纳税，承担社会责任，带动区域经济发展
积极纳税，积极投身社会公益事业，打造绿色环保企业，推动区域经济发展回报社会
12.管理层行为的责任归属
管理层类别
责任描述
股东大会
决定公司的发展目标和战略、决定重大资产的出售与收购、批准关联交易、审议董事会及监事会报告、审议批准利润分配方案、委任董事及监事等
董事会
对公司发展及经营的重大事项进行决策、委任或解聘高管人员等
监事会
对股东大会决议执行情况进行监督、检查公司财务、对董事履职的合法合规性进行监督等
经理层
负责公司的业务、财务、人力等日常经营管理、执行董事会决议等
13.相关方利益的保护
保护对象
主要保护内容
股东
公司良性运营，为股东提供合理回报。
员工
保障员工薪资报酬、福利、劳动保护、职业发展等。
顾客
保证服务质量，提供安全、安心的工作、生活环境。
供应商
及时接收供应商产品和服务并按合同支付款项。
社会
详见1.2c。
14.如何处理产品和运营给社会带来的任何不良影响（相应的管理方案）？
15.应对隐忧的方法
环节
措施
具体描述
策划阶段
环境因素识别及评价程序
1、明确环境因素识别时机、要求和方法
2、进行环境因素评价，明确重大环境因素评价原则及依据.制定重大环境因素评价的流程，确定重大环境因素清单
环境法律法规控制程序
1、进行环境法律法规收集2、实施环境法律法规的摘录3、执行环境法律法规符合性的检查4、适用环境法律法规的发放
目标指标及管理方案控制程序
1、环境目标和指标管理方案的制定2、环境目标和指标管理方案的审批3、环境目标和指标管理方案的实施4、环境目标和指标管理方案的监督、跟踪验证
实施与运行
对相关方环境影响管理程序
1、发送环境状况调查表给相关方2、对相关方施加环境影响3、提出改进要求4、跟踪是否改进
固体废弃污染控制程序
1、固体废弃物回收回用2、固体废弃物分类3、固体废弃物处理
化学危险品管理程序
1、化学危险品:
按GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》共分为8类2、收集相应的MSDS3、对所有采购或购买的化学危险品,必须对实物进行验收4、化学危险品必须与其他物品分离贮存,需要时在厂区范围内设置专门的危险品仓库,贮存化学危险品.5、化学危险品使用人员必须经过适当的培训,具备一定的资格.6、废弃物处理必须按化学危险品特性,用规定的方法处理废弃物品,不得任意拋弃,污染环境。
环境污染管理程序
废水、废气、噪声、固体废弃物管理、监测与控制
纠正和预防
环境监测控制程序
1、制定详细的《环境监测计划》，包括监测的项目及分析内容、时间、频率、责任人、产生的记录
2、按监测计划实施
3、监测记录中除包含监测的结果外,必要时还应包含对监测结果的评价及应采取的纠正/预防措施
16.道德行为的关键过程及测量指标
监控范围
监控指标
经营活动
1.未经公司授权或者批准，不得从事下列活动？
以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；以公司名义提供担保、证明；以公司名义对新闻媒体发表意见、消息；代表公司出席公众活动；
2.不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为；
3.发现公司利益收到损害，应向公司汇报，不得拖延或隐瞒；
商业谈判
1.不得透露公司谈判秘密，导致公司损失；
2.双方在真诚、平等、自愿的基础上进行合作；
保密义务
1.不得泄露公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、顾客资料等；
2.属于公司秘密的设备或产品的研制、使用、保存、维修、销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施；
3不得泄露员工的个人信息、薪酬等隐私；
17.违反道德行为的监控和处理
监督对象
监督措施
目标/指标
监督者
高层领导
举报、投诉、离职审计、述职评价
无违法违纪事件
审计部、公司党委、董事会
中层管理人员
举报、投诉、高层领导监督、述职评价
无违法违纪事件
高层领导、公司员工
一线员工
举报、投诉、上级监督、考核
无违法违纪事件
部门领导
公司
内外部审计、员工满意度调查、顾客满意度调查等
无偷税、漏税行为/无重大经营风险/无逾期应付账款/员工满意度维持在合理区间/顾客满意度维持在合理区间/供方的评价满意度维持在合理区间
第三方会计事务所
税务局
监察局
人力资源部
财务部
各部门
投诉、内审、KPI考核
无违法违纪事件
无重大经营风险
公司相关部门、高层领导
18.公益支持规划
支持方向
支持项目
理由
计划
行业发展
环保
周边社区支持
慈善
2、战略策划
1.战略制定的流程，关键过程步骤有哪些？
2.战略制定关键参与者及职责
部门机构
主要职责
3.长短期策划区间的设定？
4.情报信息收集情况表
分类
具体内容
负责部门
法律法规
与行业相关的政策及法律法规
市场信息
对产品以及客户进行满意度调查，并收集客户新需求
竞争对手
了解竞争对手在市场表现和动向
行业动态
收集行业动态和业内优秀企业状况
5.与竞争对手对比分析表
本公司
XX竞争对手
组织架构
销售
产品性能
产品质量
价格策略
售后服务
关系维护
6.向标杆企业学习内容表
项目
学习内容
7.公司优势、劣势一览表
优势
劣势
8.组织各阶层执行战略规划能力分析
层级
战略分解力
标准设定力
时间规划力
岗位行动力
过程控制力
结果评估力
高层领导
√
√
√
√
√
√
中层领导
√
√
√
√
√
基层领导
√
√
√
√
普同员工
√
√
√
9.影响组织执行力的关键因素
关键因素
后果
10.公司技术开发流程图？
11.公司采购流程图？
12.销售管理流程图（合同评审流程、客户提货流程）？
13.生产管理流程图？
14.公司的关键战略目标及其完成时间表
方面
关键指标
年
年
年
年
年
财务方面
销售收入（亿元）
利润总额（万元）
顾客方面
国内市场占有率（%）
顾客满意度（分）
内部运营
准时交货率（%）
员工方面
员工满意度
15.战略优势
战略优势
战略目标
16.核心竞争力
当前的核心竞争力
战略目标
17.长、短期时间区间平衡
挑战
面临的主要挑战与机遇
应对挑战、机遇的战略措施
短期挑战
长期挑战
短期机遇
长期机遇
18.平衡利益相关方的方式
利益相关方
平衡利益方式
员工
顾客
供应商
股东
社会
19.长短期工作计划
类别
时间区间
主要测量指标
责任部门
XX-XX年
产品方向
产能扩大
市场建设
20.职能部门长短期战略规划表
职能部门
职能战略
21.公司的战略监测系统
项目
单元监测
职能监测
战略监测
监测级别
一级
二级
三级
监测频率
月度
季度
半年/年度
检测部门
检测方式
汇报对象
总经理
总经理
总经理
22.公司长、短期计划时间区间的预测绩效（未来五年）
方面
关键指标
年
年
年
年
年
财务方面
销售收入（亿元）
利润总额（万元）
顾客方面
国内市场占有率（%）
顾客满意度（分）
内部运营
准时交货率（%）
员工方面
员工满意度
3、以顾客为关注焦点
1.客户分类标准及建立客户关系的方法
客户分类
分类标准
建立顾客关系的方法
2.公司倾听顾客声音的方式
方法
具体方式
责任部门
频次
直接获取
间接获取
3.对顾客不同生命周期的倾听与反馈
生命周期
倾听方法
倾听内容
反馈部门
培育期
发展期
成熟期
衰退期
4.获取竞争对手顾客满意信息的方式
数据类型
数据来源
具体内容
产业数据
同行业数据
标杆与竞争对手
5.顾客不满意主要因素来源
客户分类
不满意主要因素
改进措施
责任部门
6.顾客投诉流程图？
7.不同顾客新产品供应分析表
客户分类
新产品创新要求
质量要求
价格要求
交货及时性要求
服务态度要求
8.顾客支持的关键方法
支持方式
主要支持内容
特点
效果
9.公司超越顾客期望的部分措施列表
客户分类
部分措施
追求效果
10.顾客分类标准及及建立顾客关系的方法
客户分类
分类标准
建立顾客关系的方法
11.顾客投诉渠道
投诉渠道
联系方式
负责部门
12.顾客投诉处理流程图？
4、测量、分析和知识管理
1.公司绩效管理流程图？
2.公司绩效信息收集方法
信息类别
收集方式
责任部门
研发
质量
生产
销售
员工
客户
3.公司级关键绩效指标
关键绩效指标
单位计划
2012年
2013年
2014年
实际
计划
实际
计划
实际
计划
财务指标
销售收入
万元
利润
万元
税收
万元
市场指标
顾客满意度
%
顾客契合度
%
市场占有率
%
过程指标
及时交货率
%
重大安全事故
起
学习与成长
员工满意度
%
员工契合度
%
4.比较性数据应用
类型
比较分类
信息来源
对比内容
对比信息
运用
频率
竞争分析
竞争对手顾客满意度、忠诚度
市场调研、客户沟通、网络、第三方调查
顾客满意度
战略制定市场研究分析
公司销售量
1次/每半年
竞争对手市场表现
顾客销售量、质量状况
1次/每半年
经营模式和管理方法
经营模式和管理方法
适时
标杆分析
最佳实践
交流考察、专项研究课题、第三方合作
最佳做法
寻找改进机会
适时
5.与竞争对手对比分析表
本公司
XX公司
组织架构
销售
产品性能
产品质量
价格策略
售后服务
关系维护
6.向标杆企业学习内容表
项目
学习内容
产品质量水平
进一步提高公司的产品质量
质量策划能力
加大品质管控力度，提高产品质量
市场营销能力
加大市场营销激励政策
7.绩效检讨制度
期间
会议内容
主要会议名称
月度
月度运营分析？
含目标达成状况，市场动态与国家政策分析
月度运营分析例会、公司经营委员会例会、专题汇报会、部门工作例会或团队学习
季度
战略目标回顾，检讨战略目标实现情况，并视情况调整目标及制定改进措施
季度管理评审会
年度
战略效果与方向进行全面检讨
部门调研会、管理评审会、战略研讨会、专业研讨会（如科技研讨会、质量研讨会、营销研讨会等）
8.绩效测量系统的评估
内容
要素
评价标准
评估部门
绩效管理体系的适应性
绩效指标
绩效管理理念是否先进、能否适应公司战略与发展需要
绩效标准
绩效指标能否反映业务运作的效率、是否符合SMART原则
绩效制度与流程
绩效制度及相关管理办法是否合理、能否确保绩效测量的真实有效和激励性
测量分析的及时有效性
数据信息
数据能够确保真实、及时、准确
测量分析
测量分析方式能否有效、适当、全面
10.绩效改进方法
改进类型
突破性改进
持续性改进
全新过程
重大变更
典型的改进方式
BPR（业务流程再造）
改进
问题解决型QCC
创新型QCC、六西格玛管理、精益生产
专题改进小组
改进的思维
创造性思维
分析性思维
通用改进步骤
改进的PDCA循环
P？
选择改进过程→评价当前绩效→识别改进机会
D？
实施过程改进
C？
评价改进成效
A？
巩固和分享改进成果
11.绩效改进最佳实践分享案例（例QC活动、6S现场管理）？
12.知识管理体系和方式
知识来源
属性
内容
更新频率
管理部门
员工/组织
业务类
标准文
升级会员 