南沙绿谷现代高效农业生态创意园区建设项目可行性研究报告.docx
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南沙绿谷现代高效农业生态创意园区建设项目可行性研究报告
南沙绿谷现代高效农业生态创意园区建设项目
可行性研究报告
编制单位：
北京中咨国联项目管理咨询有限公司
工程师：
高建
目录
第一章总论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目投资规模1
1.1.6项目建设规模2
1.1.7项目资金来源2
1.1.8项目建设期限3
1.2项目承建单位介绍3
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标5
1.7综合评价5
第二章项目建设的背景及必要性可行性分析7
2.1项目提出背景7
2.2本次项目的提出8
2.3项目建设必要性分析10
2.3.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要10
2.3.2实现经济、社会、环境效益有机统一的需要10
2.3.3项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要11
2.3.4有助于当地农业综合开发产业快速发展的需要12
2.3.5促进农业生态化、有计划发展的需要12
2.3.6促进我国生态环境保护的需要13
2.3.7促进当地生态旅游产业快速发展的需要13
2.3.8带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要14
2.3.9促进地方经济发展及增强企业实力的需要15
2.4项目建设可行性分析15
2.4.1产业政策可行性15
2.4.2市场可行性19
2.4.3技术可行性20
2.4.4管理可行性20
2.5分析结论20
第三章市场分析22
3.1我国农业循环经济发展分析22
3.1.1我国农业循环经济发展现状22
3.1.2我国农业循环经济发展模式23
3.2我国现代农业产业发展现状分析23
3.3我国生态农业市场发展现状分析25
3.4我国生态循环农业发展分析26
3.5我国生态种植农业市场分析29
3.6我国生态养殖业发展分析30
3.7我国生态养生旅游产业发展分析30
3.8南通市生态休闲旅游产业发展前景分析33
3.9如东县休闲生态旅游市场优势及前景分析34
3.10本项目高效农业生态园经营模式分析35
3.11市场小结36
第四章项目建设条件38
4.1项目地理位置选择38
4.2区域投资环境38
4.2.1区域地理位置39
4.2.2区域气候条件39
4.2.3区域地形地貌条件39
4.2.4区域资源条件40
4.2.5区域经济发展条件40
4.2.6区域交通区位条件41
4.3项目选址条件评价43
第五章总体建设方案44
5.1土建方案44
5.1.1设计构思44
5.1.2项目建设目标44
5.2项目总体规划内容45
5.3项目总平面布置46
5.4主要建设内容及工程量48
5.5结构设计48
5.5.1指导思路48
5.5.2结构设计等级48
5.6给排水设计49
5.6.1设计依据49
5.6.2给水设计49
5.6.3排水设计49
5.7供配电设计49
第六章产品及技术方案51
6.1主要产品方案51
6.2产品标准51
6.3农业循环技术方案51
6.4农业信息化管理方案52
第七章节约能源方案58
7.1设计依据58
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析59
7.2.1能源消耗种类59
7.2.2能源消耗数量分析59
7.3项目所在地能源供应状况分析59
7.4节能措施60
7.4.1建筑节能措施60
7.4.2用电节能设计60
7.4.3通风节能设计61
7.4.4节水措施61
7.5结论61
第八章环境保护与消防措施62
8.1设计依据及原则62
8.1.1环境保护设计依据62
8.1.2设计原则62
8.2建设地环境条件63
8.3项目建设和生产对环境的影响63
8.3.1项目建设对环境的影响63
8.3.2项目生产过程产生的污染物64
8.4环境保护措施方案64
8.4.1项目建设期环保措施64
8.4.2项目运营期环保措施65
8.5环保评价66
8.6消防措施67
8.6.1设计依据67
8.6.2防范措施67
8.6.3消防管理68
8.6.4消防措施的预期效果69
第九章劳动安全卫生70
9.1编制依据70
9.2概况70
9.3劳动安全71
9.3.1工程消防71
9.3.2防火防爆设计71
9.3.3电力71
9.3.4防静电防雷措施72
9.4劳动卫生72
9.4.1防暑降温72
9.4.2卫生72
9.4.3照明73
9.4.4安全教育及防护73
第十章企业组织与劳动定员74
10.1组织机构74
10.2劳动定员74
10.3员工培训74
10.4福利待遇75
第十一章项目实施规划76
11.1建设工期的规划76
11.2建设工期76
11.3实施进度安排76
第十二章投资估算与资金筹措78
12.1投资估算依据78
12.2建设投资估算78
12.3流动资金估算79
12.4资金筹措79
12.5项目投资总额79
12.6资金使用和管理82
第十三章财务及经济评价83
13.1总成本费用估算83
13.1.1基本数据的确立83
13.1.2产品成本84
13.1.3平均产品利润85
13.2财务评价86
13.2.1项目投资回收期86
13.2.2项目投资利润率86
13.2.3不确定性分析86
13.3经济效益评价结论89
第十四章风险分析及规避91
14.1项目风险因素91
14.1.1不可抗力因素风险91
14.1.2技术风险91
14.1.3市场风险91
14.1.4资金管理风险92
14.2风险规避对策92
14.2.1不可抗力因素风险规避对策92
14.2.2技术风险规避对策92
14.2.3市场风险规避对策92
14.2.4资金管理风险规避对策93
第十五章招标方案94
15.1招标管理94
15.2招标依据94
15.3招标范围94
15.4招标方式95
15.5招标程序95
15.6评标程序96
15.7发放中标通知书96
15.8招投标书面情况报告备案96
15.9合同备案96
第十六章结论与建议97
16.1结论97
16.2建议97
附表98
附表1销售收入预测表98
附表2总成本费用估算表100
附表3外购原材料表101
附表4外购燃料及动力费表102
附表5工资及福利表103
附表6利润与利润分配表104
附表7固定资产折旧费用表105
附表8无形资产及递延资产摊销表106
附表9流动资金估算表107
附表10资产负债表108
附表11资本金现金流量表109
附表12财务计划现金流量表110
附表13项目投资现金量表112
附表14借款偿还计划表114
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
南沙绿谷现代高效农业生态创意园区建设项目
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
XXXXXX
1.1.5项目投资规模
项目的总投资10000.00万元中，建设投资为8868.00万元（土建工程为3070.00万元，设备及安装投资4792.80万元，土地费用为432.00万元，其他费用为399.50万元，预备费173.70万元），建设期利息为452.00万元，铺底流动资金为680.00万元。
项目建成后，正常达产年可实现年产值8110.00万元，可实现年均销售收入为6119.36万元，年均利润总额2360.90万元，年均净利润2006.77万元，年上缴税金及附加为13.15万元，年增值税为131.51万元；投资利润率为23.61%，投资利税率为25.06%，税后财务内部收益率19.22%，税后投资回收期（含建设期）为6.09年。
1.1.6项目建设规模
本项目南沙绿谷现代高效农业生态创意园位于如东县栟茶镇兴灶村，此处四季分明，气候温和，四季风景宜人，区位及旅游资源优势十分明显。
项目将建设有机稻米种植基地、红豆杉文化产业园、绿色天然有机羊羔繁殖场及放牧区、特色林业种植及纯绿色虫草鸡藏香猪饲养场及放牧区、绿色蔬菜、瓜果生态园区、绿色农产品、肉类、鸡蛋综合加工区、农作物秸秆处理及饲料加工厂、鹅鸭鱼立体生态混养区、农业生态休闲观光旅游区等开发项目，市场前景潜力较大，将打造为如东县集有机农业种植、生态养殖、有机农产品加工、红豆杉文化旅游、农业生态休闲度假、养生、观光农业为一体的现代高效农业生态创意科技园区。
本项目总占地面积1200亩，主要建设内容及规模如下：
主要主要建筑工程量一览表
序号
分区规划项目名称
占地面积
单位
1
有机稻米基地
亩
300.00
2
红豆杉文化产业园
亩
100.00
3
绿色天然有机羊羔繁殖场及放牧区
亩
130.00
4
标准化藏香猪繁殖场及放牧区
亩
120.00
5
特色林业种植及纯绿色虫草鸡饲养场、放牧区
亩
100.00
6
绿色蔬菜、瓜果生态园区
亩
300.00
7
绿色农产品、肉类、鸡蛋综合加工及旅游度假区
亩
40.00
8
农作物秸秆处理及饲料加工厂
亩
38.00
9
鹅鱼立体生态混养区
亩
70.00
10
配套沼气工程建设
亩
2.00
合计
1200.00
1.1.7项目资金来源
本项目总投资资金人民币10000.00万元，其中由项目企业自筹资金6000.00万元，申请银行贷款4000.00万元。
1.1.8项目建设期限
本项目建设分三期进行：
第一期：
2015年9月—2016年8月，计1年；第二期：
2016年9月—2017年8月，计1年；第三期：
2017年9月—2018年8月，计1年；建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2、《全国循环经济发展“十二五”规划》；
3、《全国现代农业发展规划 （2011—2015年）》；
4、《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；
5、《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》；
6、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）修订版》；
7、《南通市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
8、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9、《工业可行性研究编制手册》；
10、《现代财务会计》；
11、《工业投资项目评价与决策》；
12、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
二、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
项目占地面积
亩
1200.00
2
总投资资金，其中：
万元
10000.00
2.1
建筑工程费用
万元
3070.00
2.2
设备及安装费用
万元
4792.80
2.3
土地费用
万元
432.00
2.4
其他费用
万元
399.50
2.5
预备费用
万元
173.70
2.6
建设期利息
万元
452.00
2.6
铺底流动资金
万元
680.00
二
主要数据
1
正常达产年年产值
万元
8110.00
2
年均销售收入
万元
6119.36
3
年平均利润总额
万元
2360.90
4
年均净利润
万元
2006.77
5
年销售税金及附加
万元
13.15
6
年均增值税
万元
131.51
7
年均所得税
万元
354.14
8
项目定员
人
200
9
建设期
年
3
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
23.61%
2
项目投资利税率
%
25.06%
3
税后财务内部收益率
%
19.22%
4
税前财务内部收益率
%
22.19%
5
税后财务静现值（ic=10%）
万元
5,978.88
6
税前财务静现值（ic=10%）
万元
7,992.38
7
投资回收期（税后）
年
6.09
8
投资回收期（税前）
年
5.57
9
盈亏平衡点
%
39.34%
1.7综合评价
农业是人类的衣食之源、生存之本，是国民经济发展的基础性产业。
发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。
国家高度重视现代农业的发展，近年来，中央“一号文件”连续出台了一系列促进农业发展的政策。
因此，该项目适应我国现实国情的客观需求，用现代科技改造传统农业，大力发展现代种、养殖业、生态旅游业，形成农业循环经济。
项目采用的技术先进、方案合理，对环境无影响，是国家鼓励发展的新型现代化、高效化、科技化的农业产业。
项目建成达产后能取得明显的经济效益和社会效益。
综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国现代高效农业经济产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的现代高效农业创意产业园区，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成农业循环经济产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
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