成都武侯区环城生态区.docx

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成都武侯区环城生态区

2018年成都市武侯区环城生态区

建设管理委员会部门预算

目录

第一部分成都市武侯区环城生态区建设管理

委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市武侯区环城生态区建设管理委员会2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分成都市武侯区环城生态区

建设管理委员会概况

武侯区成都市武侯区环城生态区建设管理

委员会2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

区环城管委会是区政府重点工作推进机构，作为区政府授权的武侯环城生态区项目行政管理主体，负责制定和实施武侯环城生态区项目相关的管理制度，负责编制环城生态区区域总体发展规划、建设计划，负责管理、协调、监督武侯环城生态区项目区域的拆迁安置、工程建设、土地整理、流转、报征、上市、基础设施和公建配套建设等工作，负责项目区域内的招商引资工作，负责协调、解决环城生态区建设所需的其他工作。

（二）2018年重点工作

1、加大拆迁、拆违力度

我区计划在2018年启动绕城高速内侧200-500米范围拆迁，预计拆迁面积将达到57.6万平方米。

2、加快生态建设

1）、天府芙蓉园一期建设

2018年将完成天府芙蓉园一期建筑设计施工，基础配套设施建设，确保按时开园，向市民免费开放。

2）、锦城绿道规划

根据市委市政府关于锦城绿道规划建设的相关要求，结合天府芙蓉园景观设计和慢行系统，进一步协助省建筑设计院完善南片区锦城绿道规划工作。

3、加紧基础配套建设

2018年九花新型社区、新苗新居、三河新居65.5万平方米住房将全面完成分房工作、全部实现入住。

二、部门预算单位构成

区环城管委会无下属二级决算单位，下设综合科、规划建设科、土地整理科、投资促进科等4个内设机构。

第二部分成都市武侯区环城生态区建设管理

委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算395.97万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入395.97万元；支出包括：

一般公共服务支出395.97万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区环城管委会2018年一般公共预算当年拨款395.97万元，比2017年预算数332.44万元增加63.53万元，增长19.11%，变动的主要原因：

一是我委目标任务有所调整；二是加大招商引资力度；三、办公场所设备购置。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国土海洋气象等支出317.84万元，占80.27%；社会保障和就业支出31.43万元，占7.94%；住房保障支出36.14万元，占9.13%；一般公共服务支出10.56万元，占2.67%；。

（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数分别为22.45万元和8.98万元，基本养老保险比2017年预算数21.71万元增加0.74万元，增长3.41%，职业年金比2017年预算数8.69万元增加0.29万元，增长3.34%，变动的主要原因是主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于社会保障缴费。

2、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）和事业运行（项）:

预算数分别为154.6万元和134.8万元和28.44万元，行政运行比2017年预算数175.52万元减少20.92万元，下降11.92%，变动的主要原因是政府预算支出经济分类科目调整，行政运行中事业编制人员工资福利支出调整到事业运行；一般行政管理事务比2017年预算数105万元增加29.8万元，增长28.38%，变动的主要原因一是办公场所设备购置，二是我委目标任务有所调整；事业运行比2017年预算数0万元增加28.44万元，变动的主要原因是政府预算支出经济分类科目调整，行政运行中事业编制人员工资福利支出调整到事业运行。

主要用于工资奖金津补贴、办公经费、其他商品和服务支出。

3、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为36.14万元，比2017年预算数21.52万元增加14.62万元，增长67.94%，变动的主要原因是住房公积金缴存比例及缴存基数调整。

主要用于住房公积金。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为10.56万年，比2017年预算数0万元增加10.56万元，变动的主要原因是人员伙食补助单独设置科目。

主要用于其他商品和服务支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

区环城管委会2018年一般公共预算基本支出250.61万元，其中：

人员经费223.99万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费26.57万元，主要包括：

办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费。

对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算未安排因公出国（境）经费，2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排2万元，较2017年预算增加2万元，变动的主要原因是2018年新项目建成后需对外接待。

（3）公务用车购置及运行维护费

区环城管委会无核定车编，2018年未安排公务用车购置及运行维护费。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区环城管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，区环城管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。

区环城管委会2018年收支总预算395.97万元，比2017年预算数332.44万元增加63.53万元，增长19.11%，变动的主要原因：

一是我委目标任务有所调整；二是加大招商引资力度；三、办公场所设备购置。

七、2018年收入预算情况说明

区环城管委会2018年收入预算395.97万元，其中：

一般公共预算拨款收入395.97万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计395.97万元，其中：

基本支出预算250.61万元，占63.29%；部门项目支出预算145.36万元，占36.71%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区环城管委会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计26.57万元。

（二）政府采购情况

2018年区环城管委会政府采购预算总额14.8万元，其中：

政府采购货物预算14.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，区环城管委会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年区环城管委会实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算30万元。

第三部分名词解释

区环城管委会2018年部门预算名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位缴纳的基本养老保险费和机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）和事业运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出和事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出和事业单位的基本支出

6、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表