4《人力资源管理报表》指标说明.docx

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4《人力资源管理报表》指标说明

《人力资源管理报表》指标说明

（所有指标请按管理口径统计汇总）

（一）统计依据与分工

1.国有独资、控股公司的人员由所在公司统计;派往参股公司的人员,由派出单位比照派出单位同类人员进行统计。

2.原则上由人员工资关系所在单位负责统计。

在两个以上单位兼职的,原则上按最高职务统计。

负责统计填报的单位，要主动与兼职的单位联系，以防止重统漏统。

3.已到新单位任职，但其工资关系暂保留在原单位的人员，由其新任职单位按其新任职务进行统计。

4.外部董事、监事，由其任职单位按其职务进行统计。

5.统计起止日期为本年的1月1日至12月31日

（二）指标解释

一、人员结构

人员总数：

在岗职工＋其他从业＋不在岗职工。

从业人员：

在岗职工＋其他从业。

职工：

在岗职工＋不在岗职工。

在岗职工：

指在本单位有固定岗位的签署中长期劳动合同的员工。

不在岗职工：

由于各种原因，已经离开生产或工作岗位，仍与本企业保留劳动关系，由企业直接支付生活费的离岗休养人员、下岗待工人员、长期病休人员等，不包括办理了正式离退休手续的离退休人员）。

其他从业：

包括聘用、留用的离退休人员；外籍及港澳台方人员；借调、兼职人员。

劳务派遣人员：

是指用人单位使用劳务派遣等第三方中介机构派遣至本单位，并由本单位直接对劳动过程进行管理的劳动者。

用人单位将业务发包给承包单位，但对从事该业务的承包单位劳动者的劳动过程直接进行管理的，也属于劳务派遣人员。

全年平均从业人员人数：

（上期末从业人员数＋本期末从业人员数）/2。

精确计算可取企业本年12个月从业人员数的算术平均值。

全年平均职工人数：

（上期末职工数＋本期末职工数）/2。

精确计算可取企业本年12个月职工人数的算术平均值。

中心总部人员：

指中心层面从事职能管理的人，中心总人数-各单元报送的人数和。

离退休人数：

指达到国家规定的退休条件，正式办理了离退休手续并享受离退休待遇的总人数。

职工在岗率：

期末在岗职工人数/期末职工人数×100%。

该指标为期末时点数。

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二、年龄、学历结构

平均年龄：

各年龄段职工“年龄中位值”加权平均。

年龄中位值：

30岁及以下，取28；31-35岁,取33；36－40岁，取38；41－45岁，取43；46－50岁，取48；51－55岁，取53；56岁及以上，取58。

学历：

有两个及以上学历的，按接受教育的最高学历统计。

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三、人才分类

经理人职工数：

是指负有管理责任，拥有直接下属及对下属的直线指挥权，需要对下属履行计划、组织、领导、控制职能的人员。

依据经理人所属层级，具体包括党组审批经理人,任前备案管理经理人,任后备案管理经理人及利润点经理人四项。

参见《中粮集团经理人管理办法（修订）》

集团经理人职数：

集团经理人层次上所设置的经理人数量（参见《中粮集团经理人管理办法（修订）》）。

现任集团经理人数:

集团经理人分为党组审批的经理人、任前备案管理的经理人、任后备案管理的经理人。

空编数：

集团经理人职数-现任集团经理人数。

营销人才职工数：

指从事市场和品牌开发、商品销售、服务销售并提供相关服务的人员。

专业人才职工数：

包括金融、风控、采购、物流、人力资源、战略规划、财务、审计、法律、党群、行政管理、安全环保等工作的人员。

技术人才职工数：

指从事研发、设计、技术服务和技术管理工作的岗位。

具体包括科研开发、工程技术、农业技术、计算机与应用技术等类别。

技能人才职工数：

指在生产或服务领域岗位一线的从业者。

具体包括种植技能人才、养殖技能人才、生产技能人才以及服务技能人才。

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四、新增人员

新增职工人数（不含集团内部调动）：

指本年度新进职工累计数，用于反映招聘工作，包括校园招聘、社会招聘以及其他。

其他：

指通过非招聘渠道，新进入的人数，包括上级组织任命、调入、政策性安置、军转复员等。

集团内部调入：

本年度新增加的来自中粮集团内部其他一级经营单位的职工累计数。

例如，从中国粮油的大米部调到中国粮油的小麦加工事业部，对于中国粮油而言，无内部调入，从中国粮油的大米部调到金融事业部的中粮信托，对于金融事业部而言，为集团内部调入。

集团内部调出：

本年度从本单位调出，调入到中粮集团内部其他一级经营单位的职工累计数。

例如，从中国粮油大米部调到小麦加工事业部，对于中国粮油而言，无内部调出，从中国粮油的大米部调到金融事业部的中粮信托，对于中国粮油而言，为集团内部调出。

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五、人员流失

职工流失人数（不含集团内部调动）：

指本年度流失到中粮集团以外的职工（主动离职员工均计入此列）。

职工主动离职人数（不含集团内部调动）：

指本年度辞职的职工数。

职工主动离职率（不含集团内部调动）：

主动离职人数/全年平均职工数×100%。

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六、人员效能

营业收入：

企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。

人均营收：

营业收入/全年平均职工人数

经营利润：

本年度企业所经营的产业或核心业务所实现的不包括利息收支的税前利润。

人均经营利润：

经营利润/全年平均职工人数

净利润：

企业利润总额中按规定交纳了所得税以后的利润留存。

利润总额：

本年度企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余。

人均利润：

企业当期利润总额/全年职工平均人数

企业增加值（劳动生产总值）：

各种生产活动所创造的新增价值，是企业总产出与中间投入之差，为劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余四个部分之和。

人均企业增加值：

当期企业增加值（劳动生产总值）/全年职工平均人数

企业运营费用：

主营业务成本和三项费用（营业费用、管理费用和财务费用）的总额。

企业人工成本总额：

按在当期成本费用、工程成本中计提的人工成本金额填列。

企业人工成本总额，是指反映企业在生产、经营和提供劳务活动中发生的各项直接和间接人工费用的总额，不包括劳务派遣用工支出。

人均企业人工成本：

企业人工成本总额/全年平均职工人数

人事费用率：

企业人工成本总额/销售（营业）收入

劳动分配率：

企业人工成本总额/企业增加值（劳动生产总值）。

该指标集中反映企业人工成本投入产出水平，也是衡量企业人工成本相对水平高低程度的重要指标。

人工成本利润率：

企业当期利润总额/企业人工成本总额。

该指标反映了企业人工成本投入的获利能力。

人力资本回报率：

净利润/企业人工成本总额

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七、人员工资

实际发放职工工资总额：

填报期间内实际支付给职工的工资总额。

职工工资总额，是指企业直接支付给本企业全部职工的劳动报酬总额，包括企业支付的在岗职工工资总额、离岗职工生活费和按照规定应当纳入职工工资总额核算的其他符合规定的工资总额支出。

福利费:

包括社会保险费用、补充保险费用、福利费用以及住房公积金。

职工人均工资：

全年实际发放职工工资总额/全年平均职工人数。

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八、人员培训

教育培训经费：

本年度实际使用于职工学习先进技术和提高文化水平的各种培训、教育费用，包括企业为主要培训本企业人员的技工学校所支付的费用。

培训人次：

本年度内参加培训人员的人次，一个人一年参加几次培训，就做几人次统计。

培训小时数：

本年度员工参加的培训总小时数。

培训班期数：

本年度组织的培训班的总次数，不包括员工参与的外部培训。

全员职工受训率：

本年度参加培训的职工人次/全年平均职工人数×100%

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九、人员职称

专业技术职务任职资格:

是对专业技术人员的专业技术工作能力、水平和业绩的综合评价。

具体指：

（1）工程类的注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师、注册安全工程师、注册设备工程师、造价工程师及高级工程师、助理工程师等级别的工程技术人员；

（2）农业类的农牧师等技术人员、科研人员（自然科学研究、社会科学研究及实验技术人员）；（3）经济类的高级经济师、助理经济师、经济员；（4）企业法律顾问类的一级企业法律顾问、二级企业法律顾问、三级企业法律顾问；（5）会计类的高级会计师、会计师、助理会计师、会计员；（6）统计类的统计师、助理统计师、统计员；（7）翻译类的翻译、助理翻译等人员、律师类的高级律师、一级律师、二级律师、三级律师。

十、人员职业技能

职业技能鉴定：

一级岗位（高级技师）：

指获得国家职业资格证书（一级）的技能人员；

二级岗位（技师）：

指获得国家职业资格证书（二级）的技能人员；

三级岗位（高级工）：

指获得国家职业资格证书（三级）的技能人员；

四级岗位（中级工）：

指获得国家职业资格证书（四级）的技能人员；

五级岗位（初级工）：

指获得国家职业资格证书（五级）的技能人员。

普通工：

指除上述五类人员以外的其他技能人员。

十一、HR从业人员

HR从业人员：

指本年末HR从业人员数

每HR人员服务员工数：

年末职工数/HR从业人员

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（三）勾稽关系

1.在岗职工=经理人+B2C营销人才+B2B营销人才+专业人才+技术人才+技能人才=“年龄结构”之和=“学历结构”之和；

2.管理报表中序列结构，经理人=经理人表中总数，B2C营销人才数=营销人才表中B2C营销人才总数，B2B营销人才数=营销人才表中B2B营销人才总数，专业人才数=专业人才表中专业人才总数，技术人才数=技术人才表中技术人才总数，技能人才数=技能人才表中技能人才总数；

3.现任集团经理人数=经理人人才表中“党组审批经理人数”、“任前备案管理经理人数”、“任后备案管理经理人”之和；

4.各类人才表中：

总人数与年龄、工作年限、司龄、职称、学历、所属类别等相一致（略，原来好像就有此勾稽关系）；

表间校核；

5.各类人才表中“年龄结构”、“学历结构”的总数与管理报表“年龄结构”、“学历结构”相对应；

6.各类人才表中“主动离职人数”之和等于管理报表“主动离职人数”。