质量手册.docx
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质量手册
质量技术监督检测所文件
记录表格
2007-06-11发布200*-06-11实施
质量技术监督检测所发布
文件审批表
文件名称
质量手册
文件编号
目的及适用范围：
通过本质量手册使管理体系形成文件，对内、外起到如下作用：
对内，显示机构的质量管理、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和持续改进的能力，以获得各级管理者和员工的信任；对外，显示机构的管理体系及其过程和活动以及对它们的控制要求，证实检定、校准和检测的结果满足顾客要求，并持续改进有效性，以获得顾客或第三方的信任。
本手册适用于检测所。
编制依据：
JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》
主要内容：
详见：
QZJ/JCS01-**《质量手册》
实施日期
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
保存期限：
三年
注：
质量记录格式由办公室审批，技术记录格式由技术负责人审批。
文件修改申请表
QZJ/QRD02-**-01
文件名称
质量手册
文件编号
需修改的内容：
根据JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》修改。
修改后的内容：
详见：
QZJ/JCS01-**《质量手册》
修改理由：
实施日期
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
保存期限：
三年
文件修改通知书
文件名称
质量手册
文件编号
修改内容
修改前
修改后
根据JJF1069-2003《法定计量检定机构考核规范》编制。
根据JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》编制，内容详见QZJ/JCS01-**《质量手册》
执行日期
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
保存期限：
三年
新项目验收表
项目名称
加油机检定、压力表检定
项目组成员
**、、、
起始日期
完成日期
经费预算
实际用款
项
目
总
结
项目负责人签字：
**年02月5日
仪
器
设
备
验
收
合格
签字：
年月日
环
境
条
件
验
收
合格
签字：
年月日
人
员
验
收
合格
签字：
年月日
检
测
方
法
验
收
合格
签字：
年月日
技
术
负
责
人
意
见
签字：
保存期限三年：
采购申请表
QZJ/QRD05-**
序号
采购物品名称
规格
型号
单价
（元）
数量
用途
1
加油机容量检定装置
100L
加油机检定
2
加油机容量检定装置
20L
加油机检定
3
秒表、温度计、计算器
加油机检定
4
加油机固定装置（定做）
固定标准器
5
活塞压力计
工作级压力表检定
精密压力表
0-60Mpa
6
压力表检定介质
工作级压力表检定
7
温湿度计
检定室温湿度监控
申请部门负责人意见：
报主管部门同意后购买。
签字（盖章）：
日期：
**年05月18日
主管部门负责人意见：
同意购买，请检测所负责人及有关人员办理。
签字（盖章）：
日期：
**年05月18日
保存期限：
三年
采购计划表
QZJ/QRD06-**
序号
采购物品名称
规格型号
单价
数量
1
2
3
4
5
6
7
编制人：
批准人：
日期：
保存期限：
三年
供应商评价表
供应商
地址
所购物品名称
价格
合理
交货信誉
准时
质量水平
好
服务质量
满意
技术与管理
基础
一般
设备与设施
好
质量保证能力
强
评价人：
日期：
**年6月2日
保存期限：
三年
合格供应商登记表
QZJ/QRD08-**
序号
供应商
供应物品名称
首次列入日期
评价表编号
1
编制：
批准：
日期：
**年06月03日
保存期限：
三年
客户信息反馈表
QZJ/QRD09-200
客户名称
联系人
地址
电话
客
户
反
馈
信
息
及
要
求
处
理
结
果
受理人
日期
保存期限：
投诉（申诉）登记表
QZJ/QRD10-200
投诉（申诉）单位
投诉方式
姓名
投诉日期
联系电话
证书（报告）编号
送检日期
接待人
投诉（申诉）内容：
接待人签字：
处理意见：
所长签字：
日期：
年月日
保存期限：
投诉（申诉）处理报告
QZJ/QRD11-200
送检单位：
贵单位于年月日对年月日送检样品（检定证书/报告为）的方面的投诉（申诉），经我所认真核实，现将处理意见报告如下：
经办人：
日期：
**质量技术监督检测所
通讯地址：
**
邮编：
电话：
保存期限：
内部审核计划表
QZJ/QRD12-**
审核类型
现场审核
审核部门
所办公室（负责人：
）
检定室（负责人：
）
审核要素
1.文件控制2.管理评审3.设施及环境条件保证
4.检测设备管理5.记录控6.计量检定控制
7.技术档案管理8.人员培训
审核时间
**年4月17日至4月18日
编制人：
批准人：
日期：
**年4月10日
保存期限：
三年
内审不符合报告
QZJ/QRD14-**—01
被审核部门
办公室
日期
**年4月17日
不合格事实描述：
质量体系文件修改未经质量负责人审批，修订后的《质量手册》应有所长签名，《质量手册》、《程序文件》未发至人手一册。
内审员
室主任
纠正措施：
请室主任根据《程序文件》文件控制程序的相关要求进行整改，并于４月１８日前完成。
室主任
内审员
批准
日期
**年4月17日
纠正措施情况：
已按要求整改完毕。
室主任
日期
**年4月17日
纠正措施完成验证情况：
已整改完毕。
内审员
日期
２００９年４月１８日
保存期限：
三年
内审不符合报告
QZJ/QRD14-**—02
被审核部门
办公室
日期
**年4月17日
不合格事实描述：
质量负责人未编制**年度管理评审计划。
内审员
室主任
纠正措施：
请办公室向所长提出申请，并要求按管理评审程序于召开管理评审会议两周前制定评审计划。
室主任
内审员
批准
日期
**年4月17日
纠正措施情况：
管理评审计划于**年4月18日制定完毕。
室主任
日期
**年4月18日
纠正措施完成验证情况：
已整改完毕。
内审员
日期
**年4月18日
保存期限：
三年
内审不符合报告
QZJ/QRD14-**-03
被审核部门
检定室
日期
**年4月17日
不合格事实描述：
压力表检定室卫生不清洁，缺少《温度监控记录表》
内审员
室主任
纠正措施：
请室主任根据《程序文件》设施及环境条件保证程序要求于**年4月17日前严格规范检定室清洁卫生，并制定《温度监控记录表》，作好温度监控记录。
室主任
内审员
批准
日期
**年4月17日
纠正措施情况：
已整改完毕。
室主任
日期
**年4月17日
纠正措施完成验证情况：
已整改完毕。
内审员
日期
**年4月18日
保存期限：
三年
内审不符合报告
QZJ/QRD14-**—04
被审核部门
检定室、办公室
日期
**年4月17日
不合格事实描述：
办公室未制定设备台帐和检定计划，未制定检定设备标签，不符合《程序文件》检测设备管理程序4.5.7规定。
内审员
室主任
纠正措施：
请办公室于**年4月18日前制定设备台帐和检定计划及检定设备标签，并认真填写。
检定室从办公室领取设备标签粘贴于设备的显著位置。
室主任
内审员
**年4月17日
批准
日期
纠正措施情况：
已整改完毕。
室主任
日期
**年4月17日
纠正措施完成验证情况：
已整改完毕。
内审员
日期
**年4月18日
保存期限：
三年
内审不符合报告
QZJ/QRD14-**—05
被审核部门
办公室
日期
**年4月17日
不合格事实描述：
质量记录和技术记录未进行分类编目，缺《质量记录登记表》和《技术记录登记表》
内审员
室主任
纠正措施：
请办公室根据《程序文件》记录控制程序4.3的要求于**年4月18日前整改完毕。
室主任
内审员
批准
日期
**年4月17日
纠正措施情况：
已整改完毕。
室主任
日期
**年4月18日
纠正措施完成验证情况：
已整改完毕。
内审员
日期
**年4月18日
保存期限：
三年
内审不符合报告
QZJ/QRD14-**—06
被审核部门
检定室
日期
**年4月17日
不合格事实描述：
现场检定加收20%检定费未在收费单上注明现场检定费。
内审员
室主任
纠正措施：
严格按《程序文件》计量检定控制程序2.3规定规范收费。
室主任
内审员
批准
日期
**年4月17日
纠正措施情况：
从**年5月1日起严格执行收费规定。
室主任
日期
**年4月17日
纠正措施完成验证情况：
整改完毕。
内审员
日期
**年4月18日
保存期限：
三年
内审不符合报告
QZJ/QRD14-**—07
被审核部门
办公室
日期
**年4月17日
不合格事实描述：
各类技术档案未分类管理
内审员
室主任
纠正措施：
请办公室严格根据《程序文件》技术档案管理程序规范各类技术档案管理，并注明永久保存、长期保存、短期保存。
室主任
内审员
批准
日期
**年4月17日
纠正措施情况：
已整改完毕。
室主任
日期
**年4月18日
纠正措施完成验证情况：
已整改完毕。
内审员
日期
**年4月18日
保存期限：
三年
内审记录表
QZJ/QRD15-**
报告编号
审核员姓名
审核部门
不符合内容摘要
审核日期
纠正措施结束日期
跟踪日期
QZJ/QRD
14-**-01
办
公
室
1、质量手册修改未经审批；2、相关文件未发至人手一册
QZJ/QRD
14-**-02
办
公
室
质量负责人未统制**年度管理评审工作计划
QZJ/QRD
14-**-03
检
定
室
1、检定室卫生不清洁；
2、缺少《温度监控记录》
QZJ/QRD
14-**-04
检办
定公
室室
1、未制定设备台帐和检定计划；2、未制定检定设备标签
QZJ/QRD
14-**-05
检
定
室
1、质量记录和技术记录未进行分类编目；
2、缺《质量记录登记表》和《技术记录登记表》
QZJ/QRD
14-**-06
检
定
室
现场检定加收20%检定费未注明现场检定费
QZJ/QRD
14-**-07
办
公
室
各类技术档案未分类管理
保存期限：
三年
内部审核报告
QZJ/QRD16-**
被审核部门：
办公室、检定室
报告编号：
QZJ/QRD16-**
共1页1第页
部门负责人：
、
审核组长：
审核目的：
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
审核组员：
**
审核范围：
质量管理体系涉及到的所有部门
审核日期：
**年4月17日至18日
审核依据：
《质量手册》、《程序文件》
上次审核日期：
**年4月17日
审核发现的问题摘要：
（可另加附页）
1、质量手册修改未经审批；相关文件未发至人手一册；
2、质量负责人未统制**年度管理评审工作计划；
3、检定室卫生不清洁；缺少《温度监控记录》；
4、未制定设备台帐和检定计划；未制定检定设备标签；
5、质量记录和技术记录未进行分类编目；缺《质量记录登记表》和《技术记录登记表》；
6、现场检定加收20%检定费未注明现场检定费；
7、各类技术档案未分类管理
内审员：
批准人：
日期：
日期：
保存期限：
三年
内审员委派单
QZJ/QRD17-**
同志：
现委派你们对检测所办公室、检定室等部门进行审核，日期从**年4月17日至**年4月18日。
请与审核部门联系，协助你的工作。
质量负责人：
日期：
**年4月16日
管理评审计划表
QZJ/QRD13-**
评审目的：
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率，对体系的活动进行评价。
评审范围：
本所质量管理体系所覆盖的质量活动和技术活动
参加评审人员：
**（检测所所长）
（检测所副所长）
（检测所办公室主任）
（检测所检定一室主任）
**（检测所检定二室主任）
所需文件：
1、JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》实施指南
2、《质量手册》
3、《程序文件》
4、《**年度内部审核报告》
评审日期：
**年5月12日
评审地点：
**质量技术监督检测所办公室
质量负责人：
日期：
**年4月18日
所长：
日期：
**年4月18日
保存期限：
三年
人员培训计划表
QZJ/QRD18-200
序号
培训内容
参加人员
培训方式
培训地点
编制人：
批准人：
日期：
年月日
保存期限：
人员培训记录表
QZJ/QRD19-200
序号
培训内容
参加人员
完成时间
考核方式
记录人
编制人：
批准人：
日期：
年月日
保存期限：
人员考核计划表
QZJ/QRD20-200
序号
考核项目内容
考核方式
时间
参加人员
编制人：
批准人：
日期：
年月日
保存期限：
人员考核记录表
QZJ/QRD21-200
序号
考核项目内容
考核方式
时间
参加人员
编制人：
批准人：
日期：
年月日
保存期限：
计量标准器、设备仪器封存申请表
QZJ/QRD22-200
使用单位
设备仪器名称
规格型号
主要用途
封存理由
室主任意见：
室主任：
日期：
年月日
所长审定意见：
所长：
日期：
年月日
保存期限：
计量标准器及配套设备修理记录
QZJ/QRD23-200
修理
对象
修理
日期
修理
原因
修理
情况
修理
结论
经手人
签字
编制人：
批准人：
日期：
年月日
保存期限：
计量器具周检计划和实施登记表
QZJ/QRD32-200
序
号
检定
校准
单位
周检计划
实施登记
测量设备
名称
型号
规格
准确
度或
不确
定度
测量
范围
或量
程
生产厂
出
厂编号
检
定
周
期
次检定日期
送检
安排
日期
保
管
人
检定
完成
日期
检定证书号
1
2
3
4
5
编制人：
批准人：
实施登记人：
日期：
年月日日期：
年月日日期：
年月日
保存期限：
不合各工作调查报告
QZJ/QRD24-200
不合各工作发生单位：
直接责任人
原因（室主任填写）：
直接责任人签字：
室主任签字：
所调查情况记录及结论：
调查小组成员签字：
所处理决定：
所长签字：
保存期限：
计量器具检定维护记录
QZJ/QRD25-200
计量标准器或设备名称
检定/测试日期
周期
检定/测试单位
结论
证书号
备注
保存期限：
顾客服务记录
QZJ/QRD26-200
日期
工作人员
姓名
服务项目
顾客姓名
顾客单位或地址
顾客对服务
的满意程度
备注
注：
顾客对服务的满意程度由顾客本人填写并签名。
保存期限：
检定装置稳定性考核记录
QZJ/QRD27-200
计量标
准器名称
名义值
允许
变化量
上级法定计量检定机构检定数据或自我对比数据
结论
年月
年月
变化量
年月
变化量
年月
年月
变化量
保存期限：
检定装置测量重复性考核记录
QZJ/QRD28-200
考核时间测量值
测量次数
年月
年月
年月
年月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计量标准器名称
考核人员
保存期限：
质量体系文件发文登记簿
QZJ/QRD29-200
序号
文件名称
编号
发文日期
持有者/持有单位
受控/非受控
签名
备注
1
□/□
2
□/□
3
□/□
4
□/□
5
□/□
6
□/□
7
□/□
8
□/□
9
□/□
10
□/□
11
□/□
12
□/□
13
□/□
14
□/□
15
□/□
注：
受控/非受控请在方框内打“√”
保存期限：
计量器具收件单（取件凭据）
QZJ/QRD30-200
送检日期：
收发人：
送检单位：
邮编：
顾客确认签名：
地址：
电话：
顾客要求
计量器具名称
型号/规格
制造厂
出厂
升级会员 