质量手册.docx

1、质量手册质量技术监督检测所文件 记录表格2007-06-11发布 200*-06-11实施 质量技术监督检测所发布文件审批表文件名称质量手册文件编号目的及适用范围：通过本质量手册使管理体系形成文件，对内、外起到如下作用：对内，显示机构的质量管理、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和持续改进的能力，以获得各级管理者和员工的信任；对外，显示机构的管理体系及其过程和活动以及对它们的控制要求，证实检定、校准和检测的结果满足顾客要求，并持续改进有效性，以获得顾客或第三方的信任。本手册适用于检测所。编制依据：JJF 1069-2007法定计量检定机构考核规范主要内容：详见：QZJ/JCS01-*质量手

2、册实施日期编制人日 期审核人日 期批准人日 期保存期限：三年注：质量记录格式由办公室审批，技术记录格式由技术负责人审批。文件修改申请表QZJ/QRD02-*-01文件名称质量手册文件编号需修改的内容：根据JJF 1069-2007法定计量检定机构考核规范修改。修改后的内容：详见：QZJ/JCS01-*质量手册修改理由：实施日期编制人日 期审核人日 期批准人日 期保存期限：三年文件修改通知书文件名称质量手册文件编号修改内容修改前修改后根据JJF 1069-2003法定计量检定机构考核规范编制。根据JJF 1069-2007法定计量检定机构考核规范编制，内容详见QZJ/JCS01-*质量手册执行日

3、期编制人日期审核人日期批准人日期保存期限：三年新项目验收表项目名称加油机检定、压力表检定项目组成员*、起始日期完成日期经费预算实际用款项目总结项目负责人签字： *年02月5日仪器设备验收合格签字： 年 月 日环境条件验收合格签字： 年 月 日人员验收合格签字： 年 月 日检测方法验收合格签字： 年 月 日技术负责人意见签字： 保存期限三年：采购申请表QZJ/QRD05-*序号采购物品名称规格型号单 价（元）数 量用 途1加油机容量检定装置100L加油机检定2加油机容量检定装置20L加油机检定3秒表、温度计、计算器加油机检定4加油机固定装置（定做）固定标准器5活塞压力计工作级压力表检定精密压力表

4、0-60Mpa6压力表检定介质工作级压力表检定7温湿度计检定室温湿度监控申请部门负责人意见：报主管部门同意后购买。签字（盖章）：日期：*年05月18日主管部门负责人意见：同意购买，请检测所负责人及有关人员办理。签字（盖章）：日期：*年05月18日保存期限：三年采购计划表QZJ/QRD06-*序号采购物品名称规格型号单价数量1234567编制人： 批准人： 日期：保存期限：三年供应商评价表供应商地 址所购物品名称价格合理交货信誉准时质量水平好服务质量满意技术与管理基础一般设备与设施好质量保证能力强评价人： 日期：*年6月2日保存期限：三年合格供应商登记表QZJ/QRD08-*序号供应商供应物品名

5、称首次列入日期评价表编号 1编制： 批准： 日期：*年06月03 日保存期限：三年客户信息反馈表QZJ/QRD09-200客户名称联系人地址电话客户反馈信息及要求处理结果受理人日 期保存期限：投诉（申诉）登记表QZJ/QRD10-200投诉（申诉）单位投诉方式姓 名投诉日期联系电话证书（报告）编号送检日期接待人投诉（申诉）内容：接待人签字：处理意见：所长签字： 日期： 年 月 日保存期限：投诉（申诉）处理报告QZJ/QRD11-200 送检单位：贵单位于 年 月 日对 年 月 日送检样品（检定证书/报告为 ）的 方面的投诉（申诉），经我所认真核实，现将处理意见报告如下： 经办人： 日期：*质量

6、技术监督检测所通讯地址：*邮编：电话：保存期限：内部审核计划表QZJ/QRD12-*审核类型现场审核审核部门所办公室（负责人：）检定室（负责人：）审核要素1.文件控制2. 管理评审3. 设施及环境条件保证4.检测设备管理5.记录控6. 计量检定控制7.技术档案管理 8.人员培训审核时间*年4月17日至4月18日编制人： 批准人： 日期：*年4月10日保存期限：三年内审不符合报告QZJ/QRD14-*01被审核部门办公室日期*年4月17日不合格事实描述：质量体系文件修改未经质量负责人审批，修订后的质量手册应有所长签名，质量手册、程序文件未发至人手一册。内审员室主任纠正措施：请室主任根据程序文件文

7、件控制程序的相关要求进行整改，并于月日前完成。室主任内审员批准日期*年4月17日纠正措施情况：已按要求整改完毕。室主任日期*年4月17日纠正措施完成验证情况：已整改完毕。内审员日期年月日保存期限：三年内审不符合报告QZJ/QRD14-*02被审核部门办公室日期*年4月17日不合格事实描述：质量负责人未编制*年度管理评审计划。内审员室主任纠正措施：请办公室向所长提出申请，并要求按管理评审程序于召开管理评审会议两周前制定评审计划。室主任内审员批准日期*年4月17日纠正措施情况：管理评审计划于*年4月18日制定完毕。室主任日期*年4月18日纠正措施完成验证情况：已整改完毕。内审员日期*年4月18日保

8、存期限：三年内审不符合报告QZJ/QRD14-*-03被审核部门检定室日期*年4月17日不合格事实描述：压力表检定室卫生不清洁，缺少温度监控记录表内审员室主任 纠正措施：请室主任根据程序文件设施及环境条件保证程序要求于*年4月17日前严格规范检定室清洁卫生，并制定温度监控记录表，作好温度监控记录。室主任内审员批准日期*年4月17日纠正措施情况：已整改完毕。室主任日期*年4月17日纠正措施完成验证情况：已整改完毕。内审员日期*年4月18日保存期限：三年内审不符合报告QZJ/QRD14-*04被审核部门检定室、办公室日期*年4月17日不合格事实描述：办公室未制定设备台帐和检定计划，未制定检定设备标

9、签，不符合程序文件检测设备管理程序4.5.7规定。内审员室主任纠正措施：请办公室于*年4月18日前制定设备台帐和检定计划及检定设备标签，并认真填写。检定室从办公室领取设备标签粘贴于设备的显著位置。室主任内审员*年4月17日批准日期纠正措施情况：已整改完毕。室主任日期*年4月17日纠正措施完成验证情况：已整改完毕。内审员日期*年4月18日保存期限：三年内审不符合报告QZJ/QRD14-*05被审核部门办公室日期*年4月17日不合格事实描述：质量记录和技术记录未进行分类编目，缺质量记录登记表和技术记录登记表内审员室主任纠正措施：请办公室根据程序文件记录控制程序4.3的要求于*年4月18日前整改完毕

10、。室主任内审员批准日期*年4月17日纠正措施情况：已整改完毕。室主任日期*年4月18日纠正措施完成验证情况：已整改完毕。内审员日期*年4月18日保存期限：三年内审不符合报告QZJ/QRD14-*06被审核部门检定室日期*年4月17日不合格事实描述：现场检定加收20%检定费未在收费单上注明现场检定费。内审员室主任纠正措施：严格按程序文件计量检定控制程序2.3规定规范收费。室主任内审员批准日期*年4月17日纠正措施情况：从*年5月1日起严格执行收费规定。室主任日期*年4月17日纠正措施完成验证情况：整改完毕。内审员日期*年4月18日保存期限：三年内审不符合报告QZJ/QRD14-*07被审核部门办

11、公室日期*年4月17日不合格事实描述：各类技术档案未分类管理内审员室主任纠正措施：请办公室严格根据程序文件技术档案管理程序规范各类技术档案管理，并注明永久保存、长期保存、短期保存。室主任内审员批准日期*年4月17日纠正措施情况：已整改完毕。室主任日期*年4月18日纠正措施完成验证情况：已整改完毕。内审员日期*年4月18日保存期限：三年内审记录表QZJ/QRD15-*报告编号审核员姓名 审 核 部 门不符合内容摘要审核日期纠正措施结束日期跟踪日期QZJ/QRD14-*-01办公室1、质量手册修改未经审批；2、相关文件未发至人手一册QZJ/QRD14-*-02办公室质量负责人未统制*年度管理评审工

12、作计划QZJ/QRD14-*-03检定室1、 检定室卫生不清洁；2、 缺少温度监控记录QZJ/QRD14-*-04检 办定 公室 室1、未制定设备台帐和检定计划；2、未制定检定设备标签QZJ/QRD14-*-05检定室1、 质量记录和技术记录未进行分类编目；2、缺质量记录登记表和技术记录登记表QZJ/QRD14-*-06检定室现场检定加收20%检定费未注明现场检定费QZJ/QRD14-*-07办公室各类技术档案未分类管理保存期限：三年内部审核报告QZJ/QRD16-*被审核部门：办公室、检定室报告编号：QZJ/QRD16-*共 1页1第 页部门负责人：、审核组长：审核目的：验证质量管理体系是否

13、符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。审核组员：*审核范围：质量管理体系涉及到的所有部门审核日期：*年4月17日至18日审核依据：质量手册、程序文件上次审核日期：*年4月17日审核发现的问题摘要：（可另加附页）1、质量手册修改未经审批；相关文件未发至人手一册；2、质量负责人未统制*年度管理评审工作计划；3、检定室卫生不清洁；缺少温度监控记录；4、未制定设备台帐和检定计划；未制定检定设备标签；5、质量记录和技术记录未进行分类编目；缺质量记录登记表和技术记录登记表；6、现场检定加收20%检定费未注明现场检定费；7、各类技术档案未分类管理内审员： 批准人：日 期： 日 期：保存期限：三年内审

14、员委派单QZJ/QRD17-* 同志：现委派你们对 检测所办公室、检定室等 部门进行审核，日期从 *年4 月17日至*年4月18日。请与审核部门联系，协助你的工作。质量负责人：日期：*年4 月16日管理评审计划表QZJ/QRD13-*评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率，对体系的活动进行评价。评审范围：本所质量管理体系所覆盖的质量活动和技术活动参加评审人员：*（检测所所长）（检测所副所长）（检测所办公室主任）（检测所检定一室主任）*（检测所检定二室主任）所需文件：1、JJF 1069-2007法定计量检定机构考核规范实施指南2、质量手册3、程序文件4、*年度内部审核报告

15、评审日期：*年5月12日评审地点：*质量技术监督检测所办公室质量负责人： 日期：*年4月18日所 长： 日期：*年4月18日保存期限：三年人员培训计划表QZJ/QRD18-200序号培训内容参加人员培训方式培训地点编制人： 批准人： 日期： 年 月 日保存期限：人员培训记录表QZJ/QRD19-200序号培训内容参加人员完成时间考核方式记录人编制人： 批准人： 日期： 年 月 日保存期限：人员考核计划表QZJ/QRD20-200序号考核项目内容考核方式时间参加人员编制人： 批准人： 日期： 年 月 日保存期限：人员考核记录表QZJ/QRD21-200序号考核项目内容考核方式时间参加人员编制人：

16、 批准人： 日期： 年 月 日保存期限：计量标准器、设备仪器封存申请表QZJ/QRD22-200使用单位设备仪器名称规格型号主要用途封存理由室主任意见：室主任： 日期： 年 月 日所长审定意见：所长： 日期： 年 月 日保存期限：计量标准器及配套设备修理记录QZJ/QRD23-200修理对象修理日期修理原因修理情况修理结论经手人签字编制人： 批准人： 日期： 年 月 日保存期限：计量器具周检计划和实施登记表 QZJ/QRD32-200序号检定校准单位周检计划实施登记测量设备名称型号规格准确度或不确定度测量范围或量程生产厂出厂编号检定周期次检定日期送检安排日期保管人检定完成日期检定证书号1234

17、5编制人： 批准人： 实施登记人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日保存期限：不合各工作调查报告 QZJ/QRD24-200不合各工作发生单位：直接责任人原因（室主任填写）：直接责任人签字： 室主任签字：所调查情况记录及结论：调查小组成员签字：所处理决定：所长签字：保存期限：计量器具检定维护记录 QZJ/QRD25-200计量标准器或设备名称检定/测试日期周期检定/测试单位结论证书号备注保存期限：顾客服务记录 QZJ/QRD26-200日期工作人员姓 名服务项目顾客姓名顾客单位或地址顾客对服务的满意程度备注注：顾客对服务的满意程度由顾客本人填写并签名。保存期限：检定装置

18、稳定性考核记录 QZJ/QRD27-200计量标准器名称名义值允许变化量上级法定计量检定机构检定数据或自我对比数据结论 年 月 年 月变化量年月变化量年月年月变化量保存期限：检定装置测量重复性考核记录QZJ/QRD28-200考核时间测量值测量次数年 月 年 月 年 月 年 月123456789101112计量标准器名称考核人员保存期限：质量体系文件发文登记簿QZJ/QRD29-200序号文件名称编号发文日期持有者/持有单位受控/非受控签名备注1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/注：受控/非受控请在方框内打“”保存期限：计量器具收件单（取件凭据）QZJ/QRD30-200送检日期： 收发人：送检单位： 邮编：顾客确认签名：地址：电话：顾客要求计量器具名称型号/规格制造厂出厂