省站综合检查实施细则.docx
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省站综合检查实施细则
省站综合检查实施细则
一、评分原则和检查频率
1．建设单位质量管理行为评分
各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差60分、较差为70分、中为80分、较好为90分，好为100分；通过计算各指标项的平均分，为建设单位的检查评分。
2．公路工程实体质量检查评分
⑴各抽查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为<70分、较差为70～75分、中为75～85分、较好为85～90分，好为＞90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；如属于检测项目则按合格率计算得分；通过计算各指标项的平均分，为合同段检查评分。
⑵当工程实体质量检查表的一个指标项中有几项内容时，可先确定每种内容的等级和评分，然后平均，平均分则为该指标项的得分。
二、各评分表中检查指标项的等级确定细则
详见各表中抽查指标项的描述。
注意事项：
1.出现因砼强度、钢筋数量检测结果不合格导致返工的质量问题在对应的施工合同段实体评分（实体总分）中扣2分。
2.提交的已完工程量清单与实际情况不符时，在对应的单位工程实体评分中扣3分。
3、建设、监理、施工单位质量管理行为最终评分在按检查办法计算得分以后，以最低分为75分，最高分95分进行内插计算而得。
建设单位质量管理行为
检查内容
标准或要求
评定细则
质量监督手续
及时、完善。
开工前申报为好，补报为中，无申报为差。
开工前时间以第一份开工令日期为准。
施工许可手续
及时、完善。
开工前已办为好，为100分；只办理了控制性工程为较好，为85分；没有办理为差，为70分。
若后续检查已全部办好可评95分。
项目负责人、技术负责人资格
符合《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》（交公路发【2011】438号）对建设单位管理人员资格条件的最低要求。
1.工程技术人员占管理人员总数比例和具有高、中级以上专业技术职称的人员占工程技术人员比例均不低于70%为符合要求100分，比例小于50%时为70分，其余内插，最后两比例平均为最后得分。
2.机构负责人和技术负责人只有1人符合-10分，两人不符-20分。
未设相应职位的，等同条件不符合评分。
质量管理目标、制度和措施
目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。
制度组装成册，相应制度的内容与项目具体情况相对应，且有明确目标、措施为较好；有制度，且相应制度的内容与项目具体情况相对应，有明确目标、制度和具体措施，但未装订成册为中；有制度，但相应制度的内容与项目具体情况不对应，目标、措施不明确为较差；无制度为差。
施工、监理重要人员调整批复
规范，手续齐全。
根据通过批复的合同段数量计算比例及得分。
每合同段以最早的开工报告起算，开工3个月内业主有批复为好，批复不同意后3个月内或批复同意试用在试用期满后、或中标单位上报变更申请三个月内没有再审查批复同意的为较差，没有批文的为差。
批复的主要人员中，若有人员资质低于招标文件要求的，最高评为中；若有人员资质低于投标承诺，最高评为较好。
变更管理
规范。
制度明确，权限清晰，程序规范为好。
支付管理
及时，规范。
制度明确，程序规范，支付及时（一个月内或按合同段约定时间）为好。
质量问题、质量事故及重大隐患处理
有制度，且处理及时到位。
有制度，有预案，处理及时到位，资料能闭合为好。
对有关检查整改落实情况
及时，到位。
监督发文的业主反馈意见在一个半月内为到位（收文之日起计算），计算反馈意见到位次数与发文数的比例，＜70%为差，70%～100%按0～100分内插。
建设管理提升年活动行动纲要
工程管理人员清楚，有具体措施。
主要管理人员清楚活动内容，且有具体措施为好。
监理单位检查
指标
分值
检查内容
评定细则
人员到位与管理情况
25
1、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；
2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；
3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；
4、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。
5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；
6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；
7、有持假证的，每人次扣2分；
8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；
9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；
10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。
检查主要人员：
总监，（副总监），部门负责人，驻地高监（监理组长），桥梁、隧道、路面专业监理工程师。
1.2.3.查业主批复情况及月报中人员表，投标书。
4.指监理人员每个月工地工作天数平均超过15天为在岗。
查考勤、查工资记录。
5.查监理实施细则及机构组织、人员任命。
6.查签认资料。
9.岗位登记比例按50%控制，低于50%时，每少1人扣1分。
办公设施和仪器设备到位情况
5
1、汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每件扣0.5分；
2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。
按招标文件的仪器清单和投入对比。
监理单位检查
指标
分值
检查内容
评定细则
总监办管理
与制度
6
1、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；
2、岗位职责、质量监理责任制、安全监理责任制、环保监理责任制、廉政管理责任制等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。
1.合同指监理合同，人员聘用合同；证书不全包括身份证、学历证、职称证、从业资格证等复印件。
2.查监理细则及各项管理制度。
一般工作情况
10
1、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，《监理月报》不按时编发或主要内容不全的，《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的，《监理计划》和《监理细则》缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.5～1分。
2、签字不全或XX代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.5～1分；
3、假数据、假资料每次扣5分；
4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。
1.查相应资料。
2.3.4.可查相关资料如现场抽检，工序交验、旁站、巡视记录等，并结合试验或抽检资料，特别试关键工序签认，如桩基，隧道等。
关键工序资料签认一般要在施工单位才能检查到，要与施工管理组检查沟通；工序签认不及时（上道工序已开工，但前道工序未签）。
审批保证体系
与开工报告
6
1、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；
2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；
3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分。
4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；
5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分；
6、由于总监办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣1～2分。
1.2.查批复资料。
但对于第2点，部分项目施工单位主要人员由业主批复，监理未参与扣2分。
3.查月报。
4.5.6.查开工报告批复资料，结合现场检查。
要抽查4份。
监理单位检查
指标
分值
检查内容
评定细则
材料、工序（含工程实体）抽检情况
10
1、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣1～2分；
2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；
3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣2～3分；
4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.5～1分；
5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。
1.2.查抽检统计表及平行试验档案。
要检查外委试验，监理自己没有能力检验的试验项目是否外委，外委试验机构资质情况，外委的频率是否符合要求。
平行试验，一般是检查砼、砂浆、沥青混合料、水稳料配合比，以及水泥净浆、土工试验等项目。
3.查试验段和首件工程资料。
4.查抽检、评定表。
5.查监理抽检不合格台帐（或台帐），抽查评定资料.。
合同及其他事项管理
6
1、未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；
2、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；
3、XX代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；
4、签字造假的，每次扣2分；
5、签认不及时的，每次扣0.5分。
2.3.4.5.可结合查施工单位资料及监理抽检，工序交验，中间交验等资料。
监理
指令
8
1、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；
2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；
3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；
4、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。
2.3.4.查监理指令台帐，主要关注指令的时效性、规范性、闭合性及可见证性。
质量监理
6
因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣2分；质量问题需返工的，每次扣3分；造成质量事故的，每次扣2分；没有执行首件制或试验段的每项扣1分。
结合施工单位资料及现场检查结果。
检测组发现不合格部位、总体组检查发现须返工或整改的问题时，由施工管理组核对该部位施工资料监理签证情况和检查相关监理指令。
监理单位检查
指标
分值
检查内容
评定细则
监理试验室管理
8
1、试验室主任、试验工程师检查时不在岗的每人扣1分；
2、试验室未按标准化规定配置试验员，每少1人扣0.5分；
3、试验工作不规范或试验检测台帐不连续、完整，每项扣1分；
4、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣1分；
5、没有定期对工地试验室进行监督检查，无检查记录，扣2分；
6、中心试验室母体不具备资质的，扣4分。
7、试验室主任不是母体机构岗位登记人员，扣1分；
8、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。
9、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。
10、未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分；
11、监理中心试验室每季度应组织全线工地试验室比对试验，未开展活动的扣1分;
12、比对结束后，对能力较差的试验人员进行专项培训，未举办培训的扣1分。
1.2.检查考勤表及试验报告
3.试验工作不规范包括超出业务范围、利用施工单位设备和人员、接受施工单位委托、外委不规范、频率不足等；增加检查试验资料的规范性、试验台帐信息是否齐全、连续、完整等内容。
4.查台帐或不合格台帐。
5.对工地实验室批复情况及季度检查情况。
一个季度为定期。
6.查母体资质。
权属清晰、有授权（人和业务范围）、有在监督机构备案资料。
7.上网查证试验室主任岗位登记情况，或要求提供登记证明清单。
8.有监控及记录且满足标准要求，建议增加查砼试件及台帐是否对应。
9.要求提供标准目录清单。
建设管理提升年活动行动纲要
4
1、总监办主要人员不清楚“建设管理提升年活动行动纲要”活动的主要内容，扣2分；
2、总监办没有“建设管理提升年活动行动纲要”活动具体措施的，扣2分。
主要人员指总监、工程部部长
施工单位质量管理行为
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
扣分细则
履约
（30分）
主要人员（18分）
1、项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣3分、2分
2、主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分；
3、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分；
4、主要人员身份存在与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分；
5、人员持假证，每人扣2分。
6、主要人员长期不在岗，每人次扣5分。
要求项目部准备有关人员的用工合同。
1.对比投标承诺，更换为备选人员不算变更。
2.如招标文件要求有的专业工程师，但当前施工没有该专业内容，可不扣分；若实际需要，每人次扣0.5分。
4.主要人员不包括试验人员，是指经理，总工，桥梁、隧道、路面、路基工程师和质检工程师等。
与中标单位签订劳动合同才算符合（项目部签订的算不符合）；若与中标单位签订的劳动合同属无效合同，按关系不符扣分。
6.指项目经理、总工、质检工程师、桥梁工程师、路面工程师、隧道工程师每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。
查考勤、查工资记录。
7.台账指考勤记录、人员变更台账、工资台账，台账不齐全指台账部分缺失不完整。
主要机械设备（12分）
1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每一项扣1分；
2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。
3、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。
1.已开工的分项都必须要有相应的机械设备，外购商品砼必须经业主、监理同意，否则不算搅拌机到位。
2.进退场的报批手续都要查。
对于第1、2点，要将台帐与审批表对照检查，可检查到台帐中所报机械设备是否虚报，也可检查到审批手续是否齐全。
3.台账可对照资审文件要求检查，台账不齐全指台账部分缺失不完整。
质量管理
（46分）
质量控制
（36分）
1、开工报告或未批复就开工的，每项扣5分；施工组织设计（专项方案）审批手续不完善扣5分；
2、未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣3分；不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣1分；
3、未进行分项工程技术交底，每一分项扣2分，总扣分不超过10分；没有执行首件制或试验段的每项扣2分；
4、上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣5分。
5、预应力张拉不规范，每项扣2分。
1.开工报告检查5份。
要对照分项工程开工报告批复日期和该分项工程实际施工日期，若实际施工日期早于开工报告批复日期，按未批复就开工论。
3.检查工程技术交底要包括施工技术交底和安全技术交底两方面内容；对于时间跨度大（工序不连续，施工时间超过半年）、人员变化频繁的工序，要检查其是否重新交底，无重新交底则每项也扣2分。
4.由总体组通知内业组，检查两个工序。
如总体组无通知时，可查看该合同段的施工台帐，在台帐中随机抽取2个最近期施工的工序进行检查。
5、抽查近期预应力张拉资料3份。
包括张拉力、伸长量、回缩量、持荷时间检查。
施工质
量文件
完整性
（4分）
1、原材料、成品、半成品进场登记、检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分；
2、现场质量检验报告单等检验数据不齐全的，每项扣1分；
3、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。
钢筋检查记录表、桩基施工表、CBR试验表作为必查内容。
1.“原材料、成品、半成品检验资料不齐全”可结合原材料抽检组检查结果，由施工管理组计分。
3.查看5份来往文件（包括我站监督通知、监理指令、会议纪要等）和询问业主、监理人员。
施工质
量文件
规范性
（6分）
1、资料填写不及时，与工程不同步，每项扣0.5分；
2、资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分；
3、资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。
4、施工资料检测数据造假每项扣2分，最多扣6分。
施工单位质量管理行为
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
扣分细则
试验检测
（20分）
主要试验检测人员（7分）
1、主要人员调换未按规定办理报批手续的，主任、技术负责人，每发生1人次，分别扣1分；
2、主要人员资格条件（包括职称、资质等）有低于招标文件的，每发生一项次，分别扣2分、1分；
3、试验室主任长期不在岗，扣3分；不是母体机构岗位登记人员，扣1分；
4、检测人员持假证，每人扣2分；
5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分。
6、未按标准化管理规定配置试验员，每少1人扣0.5分。
1．要求业主提供履约检查情况，业主或监理对施工主要人员的考勤表。
2.指主任、试验工程师。
3.指试验室主任每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。
查考勤、查工资记录，试验室主任签名为代签名按不在岗论处。
在总站试验人员管理系统中按要求在试验室母体下注册视为母体派出人员。
5.实操询问扣分，熟练-0，不熟练-1.5，基本熟练-0.5，错误-2。
增加试验室持证人员数量、资质不满足规定的扣分。
仪器设备
（3分）
1、主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分；
2、未标定的仪器设备每件扣0.5分；
3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分。
4、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。
1.2.对比投标书清单。
要求提供试验室临时资质申请书。
试验室
管理
（10分）
1、试验检测台帐不连续、完整，扣2分；
2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣3分；
3、试验检测数据造假，每项扣4分；
4、外委不规范、频率不足每项扣2分；
5、试验室母体不具备资质的，扣4分；未通过质监机构备案扣5分。
6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。
7、母体检测机构未按规定对工地试验室检查的，一次未检查扣1分，连续两次未检查扣4分；
8、未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分。
4.外委频率要求施工单位提供总统计表。
检查外委单位资质情况，是否存在外委无资质试验检测机构（如应是桥隧专项或综合甲级资质的试验项目外委至乙级或非交通口资质的试验机构检测），是否存在外委至监理中心试验室的母体试验室的问题。
6.使用规范规程是否最新、有效。
具体质保制度是否完善。
试件尺寸测量为固定检查内容，151～153mm，-1；>153mm，-2。
标养室温度控制及记录；灌沙法用砂标定为固定检查内容。
每项-1～-2分。
其它（4分）
建设管理提升年活动行动纲要（4分）
1、主要人员不清楚“建设管理提升年活动行动纲要”的主要内容，扣2分；
2、没有“建设管理提升年活动行动纲要”具体措施的，扣2分。
主要人员指总工、质检工程师、工程部部长。
工程实体质量
单位工程
分部
工程
抽查指标项
标准、要求或检测方法、频率
等级评定细则
桥
涵
工
程
砼
工程
材料规格及存放场地⑴
场地硬化，集料规格标准，无窜料，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。
①水泥砼硬化达标且平整密实为好（95）、水泥砼硬化达标但欠平整为较好（87）、硬化不达标为中（80），没有硬化为差（60）。
场地硬化破损没有修补-1～-5。
②雨棚三面全围蔽为好（95）、雨棚半围蔽为较好（91）、雨棚无围蔽为中（89）、雨棚无围蔽且很简陋为较差（78）、无雨棚为差（70）。
取①②项得分平均值，再按以下扣分或加分。
料堆底部有泥-5分，集料针片状、粉尘-5。
场地积水扣-3（无积水但明显下凹会造成积水的，同样扣分）。
雨棚或场地硬化破损-1～-5。
隔墙不达标-1～-5，没有隔墙或混料—1～-15分。
窜料-1～-8。
标识标牌不规范扣-1～-2分。
拌和站入口处设有洗轮槽加2分。
施工缝处理
（1）
凿毛至新鲜砼。
凿毛浅为中（80），无凿毛为差（60）。
梁板顶部浇注⑴
（含桥面整体化层）
平整，无浮浆，无开裂。
收浆不好、集料外露、松散、有浮浆-1～-5，开裂-1～-5，拉毛差、表面不平整、有脚印等-1～-8。
预应力张拉槽口砼不密实-1～-10，钢筋不能按设计要求恢复-2。
桥面整体化层纵向施工分缝位于行车轮迹带上-5，施工接缝处错台大-1～-3。
多处检查算平均分，按以上缺陷进行扣分。
质量缺陷严重须返工处理直接评为60分。
梁板存放⑴
存梁区基础稳定，存放规范（支垫及层数）。
梁板不倾斜，方木支垫位置准确，空心板板叠放不超3层、小箱梁不超2层的等级为较好以上。
支点下沉-1～-5，支点不正确1/4内扣-1～-5，超过1/4的-6～-10；砂袋、碎石或硬物支垫-2，无支垫-5；超一层-10。
标识不规范-1～-2，无标识-3。
支座安装⑴
符合设计要求，调平钢板已作防锈处理。
盆式支座安装方向错误-15/个，滑动支座没有按设计安装不锈钢板-10，未按设计安装-15。
个别支座脱空-5，没有防锈处理-3。
滑动支座无硅脂油或硅脂油干枯-2，调平钢板尺寸小于支座尺寸-5。
临时约束未解除-2。
抗震锚栓未安装-10。
挂篮、支架的强度、刚度和稳定性⑵
有验算、审批程序，坚固稳定，无变形，有预压。
准备资料到现场，未预压就搭设为较差。
未批就搭支架为较差（70）。
部分构件预压-5。
支架间距大：
立杆-10，纵横水平杆、剪力撑-5，基础没有砼硬化-3，其他-1～-2。
养生⑵
保湿，保证养生期，表面无收缩龟裂。
有明显龟裂为较差（75）。
一般按中打分。
预制梁板过早封闭梁端端头板-2。
外观⑵
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、无露筋。
承重结构严重露筋，砼大面积修补，出现超限裂缝的，本项计0分。
有裂缝每条-1，最多-5。
露筋-2～-10。
每个面面积超30%为严重露筋。
1.先对外观评价，给出等级分。
2.再按以上项目扣分。
砼强度（4）
采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个构件。
1.按合格率计算得分。
＜R时，取芯3处验证，若芯样强度≥R时，则替代回弹强度予以统计。
2.当1个测区的第1次回弱强度低于设计强度时，须在同一构件复测3个测区，以4个测区平均值判定（回弹台度最小值低于0.85R时仍取芯）。
3.回弹强度检测时，要求施工单位提供水泥砼配合比、施工台帐等资料，以确定是否泵送砼。
构件几何尺寸⑵
按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测10个构件，每构件1～2点。
原则上包括3片预制梁（预制梁长度不测）、3根立柱、、。
按合格率计算得分
桥
涵
工
程
钢筋
连接（焊接或机械连接）⑵
连接（长度、角度）规范，无焊伤，无焊渣，要饱满；机械连接工艺合格。
烧伤、开裂、有焊渣、不完整螺纹≥2P、端面未磨平每项-1～-5。
焊接不调轴线-2。
焊缝不饱满-1～-6。
加锁母型接头未加锁母-5.
1.各种接头分别抽检10个接头，检测搭接长度焊缝长度或直螺纹丝头长度，合格率即为初始分，初始最低分为60分
2.再按以上项目扣分
加工
（2）
起弯位置、角度、长度符合要求，骨架尺寸合格。
骨架尺寸测5点（对于盖梁、箱梁横梁抽1/4L
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