中国航海博物馆工程项目监理质量安全保证计划.docx

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中国航海博物馆工程项目监理质量安全保证计划

中国航海博物馆工程

项目监理质量安全保证计划

编制：

江晓锑

审批：

张仑

中国航海博物馆工程项目监理组

二ΟΟ六年六月

中国航海博物馆工程项目监理质量安全保证计划

为达到“以优质监理服务实现作为临港新城地区标志性工程之一的中国航海博物馆工程各项工作目标，让业主满意、承包商信服”这个目的，特制定项目监理质量安全保证计划。

一、目标

1、工程项目目标

1）质量目标：

确保一次验收合格率100%，确保工程获白玉兰奖。

2）安全目标：

无重大安全生产事故，争创区、市级文明工地。

2、项目监理质量安全目标：

以严格的监理，确保工程质量安全目标的实现

以优质的服务，达到工程项目参建各方的满意

二、监理组质量安全保证体系

三、监理人员岗位职责和权限

1、职责

1）总监理工程师岗位职责

（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

（2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；

（4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可以进行人员调整，对不称职的人员应调换其工作；

（5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

（7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

（8）审查和处理工程变更；

（9）主持或参与工程质量事故的调查；

（10）调节建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

（11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

（12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请、组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

（13）主持整理工程项目的监理资料。

2）总监理工程师安全岗位职责

（1）确定项目监理机构安全监理岗位的设置和专职安全监理人员的配备，并明确其工作任务；

（2）主持编写监理规划中的安全监理方案，审批安全监理实施细则，审核签发安全监理通知单、（安全）监理月报和安全专题报告；

（3）审查施工单位的安全生产许可证；

（4）组织审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程（包括须经专家论证、审查的项目）安全专项施工方案并确认；

（5）发现严重的安全事故隐患时，及施工单位拒不整改时，签发暂停施工令并报告建设单位、有关主管部门。

（6）专职安全监理人员离岗时，应即另行安排人员到岗；

（7）凡有危险性较大的分部分项工程施工及节假日施工，均应对安全监理岗位作出妥善的人员安排。

3）总监理工程师代表岗位职责

（1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作。

（2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。

（3）总监代表不得接受如下委托或授权

1审批监理实施细则；

2签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付凭证、工程竣工报验单；

3审核签认竣工结算单。

4调解参建各方的合同争议、处理索赔，审批工程延期；

5审批安全监理实施细则；

6组织审查施工组织设计中的安全技术措施或危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案并签认。

7发现产生安全事故隐患时，及施工单位拒不整改时签发暂停施工令并报告。

8确定本工程监理岗位及人员配备，根据工程进展进行调配，必要时调换不称职的监理人员。

4）专业监理工程师岗位职责

（1）负责编写本专业的监理实施细则；

（2）负责本专业监理工作的具体实施；

（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总工程师提出建议；

（4）审查承包单位提交的涉及本专业俄计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

（5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

（9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

（11）参与编写安全监理实施细则；

（12）参与危险性较大的分部分项工程（包括须经专家论证、审查的项目）安全专项施工方案或施工单位提出的安全技术措施的审查，并配合对其实施进行监督；

（13）结合本专业及业务范围，关注施工安全状况，发现安全事故隐患及时向总监理工程师报告；

5）监理员岗位职责

（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

（3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

（4）按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量结果进行记录；

（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

（6）做好监理日记和有关的监理记录。

（7）结合本专业业务范围，关注施工安全状况，在监理工作中发现安全事故隐患及时向专职安全监理人员或总监理工程师报告。

6）安全监理员岗位职责

（1）具体协助建设单位与施工单位签订安全生产协议书和安全抵押金合同，并监督实施；

（2）编写监理规划中安全监理方案和安全监理实施细则；

（3）参加对施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工（4）（包括须经专家论证、审查的项目）安全专项施工方案的审查；

（5）对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案或施工单位提出的安全技术措施的实施进行监督；

（6）审查施工总承包单位推荐的分包单位的安全资质，及主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格；

（7）巡视检查及处理日常事务；

（8）发生安全事故隐患，及时向总监理工程师报告；

（9）填写安全监理日记和编写安全监理月报中的安全监理内容；

（10）负责安全监理资料的收集和安全监理台账管理；

（11）参与工程预算和对安全及文明施工措施费实施监督等其他与工程安全有关的工作。

2、各级监理人员工作责任（随工程进度状况的变化，安排不同阶段的人员责任）

1）土建主体结构施工阶段工作责任表

姓名

岗位

工作责任

江晓锑

陆河山

总监

总监代表

1．内部管理1）监理人员调配

2）监理组季度自我考核

3）ISO9001贯标工作

2．设计协调1）组织图纸审核

2）协调设计变更

3．代建方协调

4．监理工作

1）组织编制监理规划（含旁站方案，安全监理方案），审批监理实施细则

2）组织编制监理工作月报（安全监理月报）

3）主持工地例会，参加工程专题会议

4）审核审批施工组织设计、施工技术方案

5）主持或参与工程质量（安全）事故的调查

6）审核签认分部和单位工程的质量验评资料、组织分部和单位工程的检查和验收

7）编制工程分阶段总结报告，编制工程质量评估报告

8）主持整理监理竣工资料

王桂忠

邓萍

王伯才

监理工程师

1、学图看图，了解设计意图和掌握工程实施的操作性

2、负责编制分项工程、分部工程的监理实施细则

3、审查承包单位提交的施组或技术方案，提出意见

4、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，合格时予以签证

5、做好巡视旁站及现场检查的签证记录，进行汇总整理，参与编写监理（安全）月报

6、负责检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收

7、做好监理日记

8、编制本专业阶段性工作总结

张中心

郑冰清

监理员

见证员

监理员

安全监理员

1、检查施工现场投入的人力、材料、主要设备及其使用运行状况，做好检查记录

2、按设计图及技术标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录

3、对原材料、半成品等工程材料进行取样见证和跟踪检测结果，做好材料监督台账（见证员）

4、负责编制安全监理实施细则，编制安全监理月报，组织内部安全学习并作好记录（安全监理员）

5、担任巡视、旁站、检查工作、发现问题及时提出和跟踪处理结果

6、做好监理日记和有关的监理工作记录

资料员

1、负责监理文件、工程资料的文字处理

2、收发来往文件并做好相应登记

3、负责整理监理组文件台帐

注：

各级人员都应完成总监交办的其它工作

2）各级监理人员质量控制资料签认职责：

各级监理人员质量控制资料签认责任表

编号：

序号

资料名称

签认人

备注

企业法定代表

企业技术负责人

项目总监

总监代表

专业监理工程师

监理员

总监任命书及调整文件

√

在总监授权下可签认除项目监理规划、监理实施细则以外的项目监理机构的文件和指令

建设工程竣工验收备案表

√

单位工程质量核定单

√

项目监理规划

√

监理实施细则

√

分包单位资质审查意见

√

开工、复工报告审批意见

√

施工组织设计、技术方案审批意见

√

质量事故调查报告审批意见

√

分部工程、单位工程质量检验评定资料

√

竣工申请、竣工验收文件

√

工程质量评估报告

√

资金及进度款申请

√

监理日记

√

监理工程师通知单

√

监理工作联系单

√

进场材料、构配件、设备质量情况和试验结果审批意见

√

分项工程验收及隐蔽工程验收记录

√

现场原始质量记录和凭证、工艺过程、施工工序、加工制作的检查记录和检查结果

√

旁站监理记录

√

承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况记录

√

注：

（1）各级监理人员必须按职责签认，不得任意代签。

遇特殊情况需代签的，必须在具备有权限者的合法授权手续后，才能代签。

（2）签认应字迹清晰，日期正确，并按规定归档。

（3）签认者签认的内容必须真实并能够追溯，由于签认错误，签认人必须承担相应的行政、经济及法律责任。

（4）有√符号代表签认人需签的内容

3）工程施工安全监理行为评价工作责任

工程施工安全监理行为评价工作责任分配表

序号

评价项目

评价内容及平分标准

责任人

人员保障

1－1未按规定和委托合同约定配备专职安全监理人员，扣1~5分

总监

1－2专职安全监理人员无相应上岗证，扣3分

总监

1－3未确定项目监理机构（总监，专职、兼职安全监理人员）的安全监理责任制，扣1～5分

总监

1－4缺失安全监理人员的考勤记录，扣2分

总监代表

文件编制与审查

2－1监理规划未含安全监理方案，缺少（初定）危险性较大工程清单，扣5～8分

总监

2－2未按规定对危险性较大工程及时编制有针对性的安全监理实施细则，扣5～8分

总监代表安全监理员

2－3未按规定审查专项施工方案和安全技术措施并签署意见，扣5～10分

总监安全监理员

2－4未按规定审查分包单位安全生产许可证，扣4分

安全监理员

监理工程师

2－5未按规定审查特种作业人员资格，扣1～5分

安全监理员

监理工程师

检查监督

3－1未对危险性较大工程的施工安全交底工作及交底记录进行检查，扣1～4分

安全监理员

3－2未对危险性较大工程的施工安全自控行为进行检查监督，缺少检查记录，扣1～10分

安全监理员

监理工程师

3－3未按规定对施工机械、安全设施的验收手续进行核查，扣1~10分

安全监理员

3－4发现安全事故隐患，未按规定发出要求整改或暂停施工的监理指令，扣1～8分

安全监理员

总监代表

3－5对安全事故隐患的施工整改未进行复查，缺少整改复查资料，扣1～5分

安全监理员

总监代表

3－6对于施工单位拒不整改，未向建设单位及经其授意向有关主管部门报告，扣5～8分

安全监理员

总监

现场应备文件、设施

4－1无委托安全监理合同（约定），也无有关原由资料，扣2分

总监

4－2未配备国家和本市有关安全监理法规文件和与本项目相关的工程建设强制性标准文本，扣1分

总监代表

4－3未配备委托监理合同约定必备的常规检测工具、仪器、摄像设施及安全防护用品，扣2分

总监代表

四、质量职责分配

序号

文件编号

文件名称

责任人

SZJ/C/4.1

文件控制程序

江晓锑

SZJ/C/4.2

质量记录控制程序

陆河山

SZJ/C/7.1

质量计划控制程序

江晓锑

SZJ/C/7.3

监理服务过程控制程序

陆河山

SZJ/C/7.4

产品标识和可追溯性控制程序

陆河山

SZJ/C/7.5

顾客财产控制程序

陆河山

SZJ/C/8.1

内部质量审核控制程序

陆河山

SZJ/C/8.2

检验控制程序

邓萍

SZJ/C/8.3

不合格品的控制程序

王桂忠

邓萍

王伯才

SZJ/C/8.4

数据分析控制程序

张中心

郑冰清

SZJ/C/8.5

纠正措施控制程序

王桂忠

邓萍

王伯才

SZJ/C/8.6

预防措施控制程序

五、保证质量管理体系措施

1.监理组选配职业道德好、敬业精神强、团队意识好、工作认真的监理工程师。

2.监理组各专业工程师配备齐全，各层次、年龄、职称、配备合理，有监理上岗证书。

3.监理组配备与工程师实际情况相需要的检测仪器和检查工具，配备电脑进行相应的文档管理。

4.按施工过程认真编写有针对性的监理规划、监理细则并做好交底工作。

5.认真按监理规范、公司贯标文件进行监理标准化、规范化操作。

6.运用巡视、旁站、检查、检测等监理手段按国家法规、规范要求，严格监督检查施工质量并做好记录。

7.严格执行强制性条文，对违反强制性条文一抓到底决不放过。

8.做好与业主、设计、承包商的协调工作，做到监帮结合，做到既能发现问题，又能解决问题。

9.搞好监理组形象标准化工作，为监理工程师创造一个良好的工作环境。

10.加强监理组各专业监理从业人员的监理业务和监理工作能力以及政策法规、规范、规程的学习培训，争取干一项工程树一座丰碑，培养出一支队伍。

中国航海博物馆工程项目监理组

整理：

陆河山

二零零六年六月

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