如 何 带 训 长 沙 012期 学 员.docx

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如何带训长沙012期学员

如何带训长沙012期学员

第一阶段：

课内简介（课内特性、人员结构、设备、机台分布、排班原则）

第二阶段：

收银相关知识的学习（收银员、中控、金库）

第三阶段：

实际上机操作的演练

第四阶段：

收银报表的学习

第一阶段：

课内简介

（一）课内概况

1、设备

我课现有机台61台，具体分布如下：

前端正常结帐机台：

42台

前端快速结帐机台：

12台

专柜结帐机台：

7台（其中烟柜3台、清用2台、鞋课1台、服饰1台、家电1台）

另：

中控、退换货中心各有1台退差价量差货/机台，隆泰大药房1台（自派收银人员）

银联POS刷卡机、员工结帐机台、优惠卡（IC卡）结帐机台，具体分布如下：

银联POS刷卡机台

优惠卡（IC卡）机台

员工结帐机台

前端：

3——56机台

专柜：

70、73、75、76、77、78、79、80、74、

中控：

1台（解决顾客在信用卡机台结帐时发生故障）

前端：

6—44双数机台、

专柜：

73、76、79、80

中控：

1台

其中1台：

机台代扣（解决顾客在非IC卡机台结帐时要求结帐发生争执）

另1台：

代结2F商店街商品（因无设备暂由1F退换货代结）

退换货中心：

1台（代结1、2F商店街商品）

前端：

28、30、32、34、36、38、40、

专柜：

73、79、80

2、人员结构

现有人力99人（其中正职60人、计时工39人）。

3、人员排班

为合理有效安排人力运用，故我们需要明确我公司的排班原则：

1）收银员每周排班工时以F/T40小时，P/T不超过36小时为原则。

2）不可安排收银员硬翻班（即晚班直接转早班）。

3）每周排班尽量早晚班、长短班搭配，新老员工搭配，力求轮班分配公平。

4）应考虑节假日、周年庆、公司庆及天气情况，合理排班。

5）交接班人数合理，避免在客流高峰时换班。

6）利用S201时段分析报表，S305时段分析月报表及每日现场时段排队人数表，找出客流规律，要求时段的指标值在40~45的合理范围。

7）春节之前一个半月，收银服务课课长须向分店人资部门申请加员，以满足春节来客数增加所增加之工作量。

8）每日收银服务课课长预估明日来客数，并检讨已排班优缺点，适度调整人员排班。

9）在机台未开足情况下，顾客排队人数以3人为警戒点，超过3人需增派人力，顾客排队人数最多不超过5人。

10）应挑选品行优良，技能娴熟的收银员担当退换货中心及各专柜收银工作。

收银服务课课长在排班时应注意这些岗位人员须定期轮调，以免日久滋生弊端。

第二阶段：

收银相关知识的学习（收银员、中控、金库）

详见附表

收银员服务规范

壹、目的:

以标准化动作,提供高水准收银服务。

贰、适用范围:

各分店。

叁、仪表仪容:

一、收银员上岗前须化淡妆,头发梳扎整齐,不戴夸张耳环、首饰,按着装规范穿着制服。

二、收银员站立收银台应姿势端正,女生右手搭左手上,两脚脚跟靠拢、脚尖略微分开。

男生双手放在身后,右手搭左手上,两脚略微分开,脸带微笑,脸面向卖场,精神饱满。

肆、服务规范:

一、顾客走向收银台时5步距离内,开始目视顾客,面带自然微笑说:

"欢迎光临,请出示您的会员卡",还卡时微笑说:

"谢谢,**先生或**小姐（女士）"。

二、提醒顾客将东西拿上来说:

"麻烦您将商品拿上来"。

三、商品放置在收银台注意其高度,玻璃及易滚动品应固定好,避免由于输送造成破碎、损伤。

四、商品输入确认应以打印声为准,防止遗漏,同时应防止在扫描时,因不必要的动作,重复扫描,造成顾客麻烦、抱怨。

五、手工输入商品条码或货号时,应三指（食、中、拇）并用,做到准确、迅速。

六、商品价格输入后,出现总金额,收银员说:

"一共**元"。

顾客付钱时,收银员双手接钱,点清后说"收您**元"。

七、顾客付款前,帮顾客装袋,并按食品与非食品、热食、冷食、熟食、生食的划分原则装袋。

八、将收取纸钞用验钞机检验。

若遇伪钞嫌疑,应请顾客更换一张,避免发生冲突。

九、找零及发票单以双手递与顾客手上,并唱票,说:

"找您**元,这是您的发票,谢谢光临"。

十、每台收银机准备两块抹布,一块干抹布,一块湿抹布,挂在放置马夹袋的挂钩上。

每结完一位顾客后迅速擦拭机台,保持机台台面清洁干燥,每日午餐、晚餐时,清洗抹布。

十一、被安排离机时,应将暂停牌放在收银台上,然后继续为放置在暂停牌前的顾客结帐,并且对后面结帐的顾客致歉,主动介绍到附近的收银台,使用语:

"对不起,请您到*号收银台结帐好吗"。

如顾客不愿意,则给顾客结完帐,不得造成顾客埋怨。

伍、与顾客交谈礼仪:

一、顾客至收银台结帐时,收银员应热情主动,像与家人聊天一样与顾客交谈。

二、当顾客在卖场购物感到很满意或提出建议时,收银员应诚致的表示谢意。

三、当顾客对公司规章表示不满或议异,收银员必须与管理人员联系来解释和解决此事.应在顾客面前谦恭有加,让他们感到轻松自在,使其购物经历成为愉快的回忆。

陆、发生状况处理:

一、结帐时,顾客不慎将东西打破:

收银员应首先询问检查顾客有无受伤、受惊。

若有伤害,即刻通知帐管中心优先协助处理。

若无,再询问顾客是否要再去取一瓶并通知清洁人员处理。

事后告知帐管中心记录并通知营运部门做库存调整。

二、当顾客会员卡的卡号无法输入时:

收银员应请顾客至帐管中心,由帐管中心人员处理；帐管中心人员查询锁卡原因,

若为挂失卡则收回,其它原因由帐管中心人员按会员资料修改流程办理。

三、结帐时,顾客钱款不够:

（一）收银员应告知顾客卖场有提款机,可提款结帐。

若顾客有银行卡并愿意提款,收银员在没有按确认键时,可删除品项,待顾客取完钱后再结帐。

若已按确认键,可取消交易（由帐管课长同意）。

（二）若顾客没有银行卡,在尚未按确认键前,可删除品项；若已按确认键,则须取消交易,重新算好总价结帐。

四、结帐时,顾客对结帐后的总金额有疑问,要求先看明细再付款或重新结帐:

收银员应告诉顾客,结帐后会将明细表交给顾客核对,如有疑问至帐管中心核实有误后会退款给他（她）,故请顾客先付款结帐,以加速其它顾客的结帐速度,避免影响他人结帐。

五、结帐后,顾客发现所找的钱短少又回来向你要时:

如果在结帐时按话述"收您XX元,找您XX元"可以减少这类事件。

但如果仍发生,一时无法解决,则通知帐管中心人员协助处理。

首先由帐管中心人员做解释工作,告知顾客钱钞当面清点。

如顾客不能接受,可由帐管中心人员列印日结报表与收银

员的钱款核对,如确实有多,交还顾客并道歉,如没有则向顾客解释。

六、顾客发现价格差异:

收银员应先道歉,再解释处理方法,最后请问顾客要不要该商品,如要则先结帐,再请顾客至帐管中心处理（先输入原发票号,列印发票（或送货单）,再于新发票（或送货单）上注明原货号、原价及新价,顾客签名为凭。

如顾客不要则删除该商品。

七、打印机卡纸或色带.收银员应作作废登记,请帐管中心人员在留底联填上发票号码签名,请顾客至帐管中心重开发票。

八、收银员应请顾客至服务台更换（结帐机台上严禁换零钱给顾客,以确保安全）。

九、顾客受伤:

收银员应利用收银机台电话与帐管中心联系请求协助处理。

此时,亦应告知后面排顾客状况,请其稍后或转柜结帐。

十、电脑收银机故障:

（一）全部机台发生故障:

应立即通知电脑资料作业人员协助处理。

（二）少数几台故障:

协助顾客将商品转台结帐,并向顾客表示歉意。

十一、零钱不足:

（一）收银员应尽量动员顾客配合,收取货款或请其他机台支援调配。

（二）到帐管中心兑零。

顾客欲向收银员换钱时:

收银员应请顾客至服务台更换（结帐机台上严禁换零钱给顾客,以确保安全）。

九、顾客受伤:

收银员应利用收银机台电话与帐管中心联系请求协助处理。

此时,亦应告知后面排顾客状况,请其稍后或转柜结帐。

十、电脑收银机故障:

（一）全部机台发生故障:

应立即通知电脑资料作业人员协助处理。

（二）少数几台故障:

协助顾客将商品转台结帐,并向顾客表示歉意。

十一、零钱不足:

（一）收银员应尽量动员顾客配合,收取货款或请其他机台支援调配。

（二）到帐管中心兑零。

帐管中心作业规范

壹、目的：

明确收银服务课收银服务中心工作流程，以利相关工作人员有所依循。

贰、适用范围：

各分店。

叁、收银服务中心职责：

为收银员兑换零钱，处理顾客购物价差或量差，统计备品、人

力工时，协助帐管课长现场管理工作。

肆、收银服务中心人员配置：

收银中心人员由资深收银员担当，必须具有良好服务意识、

较强之处理客诉能力及熟练的电脑操作技能。

伍、收银服务中心作业流程，分成三阶段作业：

一、营业前作业。

二、营业中作业。

三、营业后作业。

陆、营业前作业：

一、打开照明灯、冰箱（同时查看是否清洁），打开收银服务中心电脑、打印机，抄写当天收银员上机密码，查看收银服务中心交接班本。

二、检查收银机台清洁卫生情况，隔离栏是否放好，暂停服务牌、孤儿篮、马夹袋、磁扣篮是否放置在指定位置，晚班孤儿是否收清，收银机台打开后是否在日结状态，如有异常及时通知电子资料作业人员，其他设备是否完好，如有损坏应立即通知维修。

三、将所抄的密码表（如附表一）交给金融室内勤，同时领用当天的备用金（一般情况下领用1万，节假日领用1.5万）、发票（或送货单）、POS机钥匙（用于日结和换班），并在备用金与备品领用簿（如附表二）上签字。

四、将部分备用金放入钱箱（300元或视各店具体情况而定），其余用于收银员兑零。

将当天的第一张发票（或送货单）登记在发票登记簿（如附表三）上。

五、安排收银员依S147报表检查各课价格异动，不符之处记录在报表上，交后勤管理组追踪。

柒、营业中作业：

一、收银服务中心人员的重要工作：

（一）换开发票（或送货单）：

1、时机：

因收银台打印机故障，发票打印不清楚，收银员以电话通知收银服务中心人员补开，收银员在原发票顾客联（或送货单）上写清机台号、发票号码及应收款，请顾客持原发票顾客联（或送货单）至收银服务中心重新开具发票（或送货单）。

2、作业方法：

收银服务中心人员将新列印的发票（或送货单）顾客联交给顾客，并在原发票顾客联（或送货单）上盖"作废"章，与新的发票存根联（或送货单）装订在一起，承办人在顾客原发票（或送货单）上签名。

（二）处理价差与量差（未出稽核口）：

1、时机：

顾客结帐后（未出稽核口）发现价差或量差（收银员多打、漏打）。

2、作业方法：

（1）价差：

核对发票（或送货单）上的物品与顾客商品的货号是否一致，派人至卖场查询。

如果与卖场标价不一致，取下标价牌和POP，以免造成相同的问题，并且登记在卖场条码/价格差异登记表（如附表四）中，通知营运部门相关人员处理。

（2）量差：

询问收银员确认后，补收或退款给顾客并道歉。

每日收银员多打，漏打笔数及金额由稽核人员记录在稽核登记表”（如附表五）。

（3）退款时在顾客的原发票（或送货单）上圈出需退款的商品，用箭头指示在空白处简要说明原因及退款金额。

（4）列印一份新的发票（或送货单），核对原发票（或送货单）与所列印的新发票（或送货单）及退款金额是否一致，将发票顾客联（或送货单）及退款一并交给顾客，要请顾客在原发票（或送货单）上签名确认。

在原发票（或送货单）上盖"作废"章。

承办人、收银服务课当班课长签名，发票存根联及顾客原发票（或送货单）装订在一起。

（三）处理价差与量差（已出稽核口）：

1、时机：

已出稽核出口的顾客发生价差或量差（收银员多打、漏打）。

2、作业方法：

（1）原则上由收银服务中心或当班课长核查后决定是否退款。

（2）如要退款须写清退款原因，当班课长签字后请顾客至退换货中心办理（参照退换货中心收银员退款操作规范）。

（3）若顾客坚持要在收银服务中心拿到退款除按上面所述操作外，核对发票（或送货单）结帐时间，询问顾客所购商品是否与发票（或送货单）一致，在重新列印出的发票（或送货单）上盖"货已提"章。

（四）处理错打：

1、时机：

收银员错打。

2、作业方法：

需在顾客的原发票（或送货单）上圈出错打商品，用箭头指示在空白处，简要说明原因及退货金额，列印一份新的发票（或送货单），并为顾客重购其所需商品，将新列印的发票顾客联（或送货单）及错打商品之差价一并交给顾客或请顾客补交差价，请顾客在原发票（或送货单）上签名确认，将重购商品的机台号、发票号码写在原发票（或送货单）上，并在原发票（或送货单）上盖"作废章"，章的样式如附表六，各店自行制作。

承办人、当班课长签名，发票存根联及顾客原发票（或送货单）装订在一起。

（五）兑零：

1、与金库兑零：

（1）时机：

收银服务中心零钱不足。

（2）作业方法：

A、收银服务中心人员须填写兑零单（如附表七），填上兑零金额及需兑零票面，交金库内勤人员签收、兑零。

B、金库内勤人员将兑妥的零钱交收银服务中心人员，收银服务中心人员在兑零单上签收?

?

兑零单由收银服务中心人员保管，交帐时附在现金明细表后。

C、早、晚班收银服务中心人员交接班时须会点备用金，进行交接，并将备用金移交情况填入收银服务中心备用金移交簿（如附表八）中，双方签字确认。

D、如有差异，须报告当班课长查找原因，出现差异当事人应予以赔偿，由金库内勤人员填写收银员每日赔款统计簿（如附表九）中，经客服经理核准后从工资中扣除。

2、与收银员兑零：

（1）时机：

收银员零钱不足。

（2）作业方法：

收银员电话通知收银服务中心人员所需零钱票面及金额，收银服务中心人员将零钱送至收银机台，收回大钞，双方当面点清。

二、其它工作：

（一）每天早上8：

00打开广告灯箱，晚上22：

00关闭广告灯箱。

（二）保持收银服务与抽屉的整齐清洁。

（三）查询商品货号及价格。

（四）处理顾客未带会员卡或会员卡无法结帐问题（详见会员卡与会员资料管理操作规范）

（五）回答顾客的咨询，当顾客提出的问题无法解决，应提供其他解决渠道。

（六）分发大宗、团购顾客的马夹袋。

（七）及时安排收银员回收孤儿，生鲜商品放入冰箱内冷藏，同时通知各部门值班课长至收银服务中心收孤儿。

（八）督促清洁公司及时回收手提篮、手推车，保持收银通道的畅通。

（九）如有顾客遗忘物品，登记在顾客遗忘物品登记簿（如附表十）上，以待顾客回来领取。

若是卖场商品当天顾客没有领取，应将物品送回卖场，请营运部门课长在登记簿上签

收。

待顾客前来领取时，核对其发票（或送货单）内容、结帐机台号及结帐时间，将顾客的联络方式记录在备注栏中，确认无误后，收银服务中心人员填写物品携出单，由营运部门课长、收银服务课长、部门经理、店总（值班经理）签字后，顾客携物品及物品携出单出稽核口，稽核人员收回携出单放行。

（十）若是顾客自己的物品遗忘，收银服务中心人员将顾客遗忘物品记录在顾客遗忘物品登记簿中，待顾客领取时在备注栏上签名，并留下电话号码，如次日顾客未取，则将物品交顾客服务课签收，接待课将顾客物品填写顾客遗忘物品登记簿上，待顾客前来认领。

（十一）每日上午至电子资料作业人员处领取S108顾客退货明细交金库内勤人员与前日收银服务中心退款发票（或送货单）明细核对。

每日领取S109收银员结帐效率明细表、每周一领取S201时段分析报表交金库内勤人员。

（十二）填写时段分析簿（如附表十一），做好闲时、忙时的人力安排。

（十三）视现场人力安排用餐，同时督促收银员填写收银员上下机登记簿（如附表十二）。

（十四）遇POS机有异常而无法自行解决时，需及时通知电子资料作业人员处理。

（十五）督导收银员的结帐动作是否正确，防止多打、漏打。

（十六）通知内勤预收营业款（抽大钞）。

（十七）收银员下班时须协助课长拉换班报表，并在拉出报表的同时立即检查报表打印的字迹，若字迹较浅，不清晰，立即更换色带。

并填写检查表（如附表十九），拉日结报表时需同样检查。

）若同日内有二次以上换班，则检查时机选择为12：

00以后的换班和日结。

捌、营业后作业：

一、复印卖场价格差异表，交仓管、生鲜、杂货、百货及店总经理各一份。

二、统计当天大宗马夹袋发放数量及收银员马夹袋用量，登记在马夹袋使用登记簿中（如附表十三）。

三、按发票流水号顺序装订发票（或送货单）存根联，填写发票存根汇总单（如附表十四）。

四、填写勤务日志，统计正职与计时同仁的考勤。

五、安排收银员下班，拉日结报表，检查机台清洁卫生，隔离栏、暂停服务牌、孤儿篮、磁扣篮的摆放位置是否正确，孤儿、磁扣是否还清，关闭打印机、输送带、验钞机。

六、将收银服务中心所有备品摆放整齐。

七、将当天发票（或送货单）最后一张号码登记在登记簿上。

八、关闭冰箱、电脑至金融室将当天的备用金余款连同现金明细表，POS机钥匙一同交于金库内勤。

九、收银服务中心人员清点备用金余款，整理发票（或送货单）单据，至金融室填写现金明细表（如附表十五）。

玖、一、每周整理密码表，有新人报到或离职及时修改。

二、每档邮报上档前一日，至后勤管理组处领取写上货号的邮报，并且于当晚张贴于公告栏中。

三、每周一做好本周工时数汇总及卖场价格差异汇总，卖场价格差异汇总表一份交店总经理，一份每周一E-MAIL至客服专员信箱。

四、备品的补充：

马夹袋库存量不足时及时通知课长订货，色带不足至电子资料作业人员领取。

拾、使用表单：

一、密码表。

二、备用金与备品领用簿。

三、发票登记簿。

四、卖场条码/价格差异登记表。

五、稽核登记表。

六、作废章样章图。

七、兑零单。

八、收银服务中心备用金移交簿。

九、收银员每日赔款统计簿。

十、顾客遗忘物品登记簿。

十一、时段分析簿。

十二、上、下机登记簿。

十三、每月马夹袋使用登记簿。

十四、发票存根汇总单。

十五、现金明细表

十六、S108顾客退货明细。

十七、S109收银员结帐效率明细表。

金库管理作业规范

壹、目的:

明确帐管课金库人员工作职责及作业程序,以规范金库管理。

贰、适用范围:

各分店。

叁、工作流程:

一、营业前工作:

（一）金库内勤组长在营业前40分钟至金融室,同时通知防损人员、值班经理开启金库及保险柜门。

（二）值班经理将保险箱钥匙交金库内勤组长,在值班经理视线范围内,金库内勤人员开启保险箱（金库钥匙的保管交接见金库安全准则）。

（三）金库内勤人员首先清点备用金包的个数,记录在备用金盘点明细表中,然后再清点其他票面金额,无误后填写备用金盘点明细表（如附表一）签字确认。

（四）发放前端收银员、帐管中心、退款收银员的备用金、发放收银员上机钥匙及备品。

收银员领取备用金与备品后应立即清点,确定无误后在备用金与备品登记表簿（如附表二）上签名；若发生差异,应立即会同金库内勤人员处理；离开金融室有短少责任自负。

（五）分发退款收银员增值税发票,收银员在增值税发票领用记录簿（如附表三）上签名（详见发票管理作业规范）。

（六）复点前日晚班美食广场退回的餐券。

清点无误后分发当天餐券给美食广场收银员,收银员在美食广场餐券明细簿上（如附表四）登记签收,金库内勤发放人签名。

（七）金库内勤人员随即复点餐券,填写在内勤餐券盘点表上（如附表五）。

二、营业中:

1、填写现金明细汇总表（如附表六）,核对现金与现金明细汇总表金额无误后,每日上午10:

30前送交帐管课长、客服经理签核后交会计课。

2、金库内勤人员依票面金额大小汇整并填写银行解款单一式三联（如附表七）其中二联与现金整齐放入银行提供的空箱中,另一联用信封封装交银行人员带回。

（二）备用金准备:

1、参照每天收银员上班人数准备每包金额500元的备用金包80-150包（平时80包,周六、日120包,节假日150包）500元配置如下:

50元*2张=100元

20元*5张=100元

10元*10张=100元

5元*26张=130元

1元*1卷（50枚/卷）=50元

5角*20枚=10元

1角*2卷（50枚/卷）=10元

2、准备帐管中心备用金（平时1万元,周六、日及节假日1.5万元）。

3、准备退/换货中心的备用金（准备1.5万,遇特殊情况不足,经帐管课长同意可再增加）。

4、晚班人员交接时,须清点备用金,填写备用金盘点表双方签字确认。

（三）金库内勤人员收取大钞:

1、金库内勤人员在防损人员陪同下,收取上机收银员的备用金,并开"零用金回收单"（如附表八）一式两联,一联交收银员作交帐凭证,一联金库内勤留底。

2、节假日收银员收取超量的现金,钱箱已满的情况下,金库内勤人员在防损人员陪同下,上机台收取大钞,防损人员须陪同至返回金融室为止。

金库内勤人员清点大钞,准确无误后填写营业款预收单（如附表九）,一联交收银员,另一联金库留存。

（四）银行解款:

银行每日下午前来提取营业款,金库内勤人员确认其身份后（解款人员身份:

由银行提供解款人员名单及工作证影印件）,填写营业款押运交接单（如附表十）,一式三联,经银行人员及金库内勤组长签字确认后,金库留存一联,其它两联银行人员带回。

（五）收取下班收银员的营业款及备品:

1、前端收银员:

（1）金库内勤人员与收银员填写的现金明细表（如附表十一）核对,审核非现金栏位的各类票据,无误后核对人在现金明细表上签字。

（2）金库内勤人员依收银员日结报表与收银员营业款,计算收银员现金差异,填写在收银员收银情况月报簿中,现金负差异超过万分之二部分,填写在收银员日赔款统计表（如附表十二）,并让收银员签字。

（3）收取下班收银员机台钥匙与秘笈标签,并在备用金与备品领用登记簿上签名销帐。

（4）核对收银员发票存根联的起讫号、流水号、取消、删除数量,并在销售发票汇总表（如附表十三）上做记录,每日交会计课。

2、退款收银员:

（1）退款收银员营业结束后至金融室,将当日退款发票存根联及顾客退款原发票联按序装订,清点现金,填写现金明细表交金库内勤人员。

退款收银员须在现金明细表非现金栏注明手退笔数、金额。

（2）金库内勤人员将退款收银员现金明细表与日结报表及接待课当日退款汇总表核对,核对其发票起讫号码、发票数量、退款金额、发票存根联及顾客发票联是否齐全,是否有顾客签名。

（3）金库内勤人员核对有差异时,须报告接待课长与帐管课长并重新核对须记录在收银员每月收银情况簿中,现金负差异超出万分之二部分,填写在每日收银员赔款记录簿中,退货收银员签名确认。

3、帐管中心收银员:

（1）金库内勤人员核对帐管中心收银员现金明细表,备用金余款,核对退款发票（或送货单）是否有顾客及帐管课长签名,发票（或送货单）是否连号,核对日结报表与发票（或送货单）累加金额是否相符。

（2）一致金库内勤人员在现金明细表审核人栏签名。

（3）不相符须与收银员一起查找原因,确系差异须在收银员收银情况月报簿中记录,现金负差异超过万分之二部分,填写在收银员日赔款统计簿中,收银员签名确认。

（六）当天营业结束,待全部收银员结帐完毕,会同值班经理一起锁好保险柜,保险柜钥匙交值班经理,关闭金库、金融室大门。

（七）报表登记:

1、根据前日帐管中心上交的稽核记录表,现金明细汇总表及S109收银员结帐效率明细报表将收银员现金差异、多打、漏打、扫描速度登记在收银员收银情况月报簿上（如附表十四）。

2、每日将帐管课多打、漏打、现金差异、扫描速度、生产力、发票（或送货单）/小时、营业额,及与上周各项数据的比较值记录在帐管课一周状况统计簿中（如附表十五）。

3、周一统计收银员每周多打、漏打情况,记录在收银员每周多打排行榜（如附表十六）及收银员每周漏打排行榜（如附表十七）。

4、每月5日前统计上月收银差异、扫描速度排行榜于收银员每月现金差异排行榜及收银员每月扫描速度排行榜中（如附表十八、十九）。

5、每日收银员现金负差异超过万分之二部分,登记于收银员日赔款表,每月24号汇总上月至今一个月收银员现金赔