隐患查找整治方案doc.docx
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隐患查找整治方案doc
綦江区大实煤业安洋煤矿文件
安矿发【2013】11号
綦江区大实煤业安洋煤矿贯彻落实8月30日会议
的整治方案
綦江区煤炭工业管理局：
根据2013年8月30日区煤管局在万盛召开安全生产会议精神和要求，结合“贯彻落实8月30日会议精神需要重点查找、分析、解决十二大需检查落实的问题”提示，结合我矿的实际情况，于2013年9月3日召开矿管会议进行逐项对照查找，共查处问题19条，并针对查出的问题落实人员和资金进行整改。
现已编制完毕，敬请会汇审
附：
整治方案
主题词：
整治方案
上报：
綦江区煤炭工业管理局
綦江区大实煤业有限公司安洋煤矿2013-9-13
董事长
李文华
方案名称
矿长
秦茂华
总工程师
胡光庆
贯彻落实8.30会议
整治方案
生产矿长
陈应华
安全矿长
赵久明
机电矿长
令狐荣国
审议意见：
总工程师意见：
矿长
安全副总
总工程师
生产副总
安全矿长
机电副总
生产矿长
编制人
胡光庆
机电矿长
编制日期
2013年9月13日
綦江县大实煤业有限责任公司安洋煤矿整治
方案
2013年8月30日区煤管局在万盛召开安全生产会议精神和要求，结合贯彻落实8月30日会议精神需要重点查找、分析、解决十二大需检查落实的问题提示，结合我矿的实际情况，于2013年9月3日召开矿管会议进行逐项对照查找，共查出隐患条，苛待解决的条，提请解决的条。
经矿管会研究决定：
报董事会批准，成立整治工作领导小组和落实整治方案如下：
一、整治工作领导小组
1.整治工作领导小组
组长：
秦茂华
副组长：
赵玖明
成员：
胡光庆、陈应华、令狐荣国、陈春财、陈应远
何绍书、赵凤华、秦茂学、秦茂明
2.整治领导小组职责
1、组长：
全面负责整治的“人、材、物的调动”负责落实整治安全生产责任制度的落实，对安全工作负主要责任。
2、胡光庆：
具体负责整治方案的编制、安排安全副总进行贯彻学习、配合组长定时、不定时的检查、督促、总结存在的问题，及时制定和研讨措施、制定方案。
2、副组长：
严格按方案规定和要求，落实到现场，按相关标注进行整治验收，全面负责现场整治的安全生产工作，对现场安全生产工作负主要责任。
3、成员；格按整治方案有关规定、要求检查、督促、安排指挥现场的具体工作，发现问题及时向组长或副组长汇报，共同研讨、制定方案。
二、根据8月30日会议需要重点查找、分析、解决的重点问题有
（一）机构设置是否齐全
我矿根据“七大体系建设”的有关文件现已进行逐一落实，建立和完善了各科队的各大机构设置；配齐了相关人员；
存在问题：
各科队长部分未持安全资格证上岗。
各科队的工作职责分工不够明确，相关台账建立不完善。
（二）员工队伍建设情况
1.矿级领导班子按照规定配齐了“一正三副三副总”我矿为6万吨/年的矿井，目前矿级领导能够胜任各自的工作。
存在问题：
部分管理对电脑不会使用，影响其部分工作开展。
2.中层干部、科、队管理人员、特种作业人员均按照规定配齐。
存在问题：
部分特种作业人员培训后，回矿工作其操作技能不熟练。
3.下一步技术力量的引进有何打算。
根据我矿在机电、测量和地质上的技术力量差，直接影响我矿的安全和生产，为此计划2013年针对以上专业各引进一名工程技术人员（以顾问形式）对我矿进行指导。
（三）三违查处情况
1.三违查处我矿结合石壕镇三违查处的有关文件及规定结合我矿的实际情况，制定了“安矿安【2013】35号文件”进一步细化了三违处罚的标准和规定，并明确了业主、矿级管理人员、副总和科队每月抓三违的次数，每差一次对直接责任人处罚100元/次。
由安全矿长带领安全科对全矿进行考核并严格逗硬兑现。
2.每月由安全矿长对三违情况进行汇总按照规定按时向局、镇进行汇报。
存在的问题：
各科队未进行建立三违相关台账。
每月未对三违情况进行认真分析、总结。
未对三违行为逐步减少研究采取针对性措施。
3.对他矿因三违行为而造成安全生产事故案例利用职工会、每月矿本级培训、班前会、宣传栏对本矿职工进行宣传教育。
（四）轻重伤情况
1.每月由安全矿长对轻重伤事故进行统计，按时向綦江区煤管局和石壕镇采用电子文档或纸质资料进行汇报。
并且每月由安全矿长牵头严格按照“四不放过”原则，对相关人员进行调查处理，作好记录，在矿管会上对轻重伤事故进行分析、总结，利用矿本级培训会、班前会对员工进行宣传教育，采取措施杜绝类似事故的发生。
存在问题：
未对轻重伤的下降采取过针对性措施，未对因职工自己违章而造成的受伤进行处罚。
（五）隐患排查治理情况
1.我矿严格执行和坚持日、旬、月安全隐患排查制度；班隐患由带班矿级领导进行排查，日隐患由矿长和总工进行排查、旬隐患由安全矿长牵头每旬组织矿级、安全员对地面井下隐患进行大排查。
存在问题：
未执行周、月安全隐患排查制度。
每月对地面问题排查力度不够，不够重视。
2.分析查找过为什么自己查不出来的问题和隐患，而局、镇去查出问题和隐患，其主要原因是
1）责任心不强，部分存在习惯性违章、见惯不惊。
2）虚荣心强，面子观念重，对自己分管的区域或工作进行隐瞒包庇。
3）执行制度不严：
对三违“心慈手软”怕得罪人，放人情做“好人”。
4）看待问题角度不一致，分析不一致。
问题不统一，我行我素。
5）能力和水平不一致。
3.对查出的隐患和问题由安全矿长进行分类并严格按照“五落实”和“五步闭环”的要求进行整治。
并且建档归类保存。
（六）职工安全教育培训
1.我矿按照区镇主管部门的要求开展了入井前的宣誓、全家福上墙张贴和入井前召开30分钟的班前会。
严格按照规定对全矿职工进行培训考核合格，进行持证上岗，全矿无一人未经培训而上岗的职工。
并且我矿培训均按照“綦煤发【2013】23号文件开展正常的培训。
2存在问题：
我矿未组织相关人员对“七条规定、七大举措“进行考试。
（七）矿级领导入井带班情况
我矿严格执行矿级领导入井带班制度，完善了相关的考核办法并逗硬考核。
存在问题：
未完善中层领导（安全员、科、队长）带班制度及相关的考核办法，故执行矿级管面，中层蹲点全程监管较差。
（八）其他规范化管理情况
1.矿级管理的分工完善，严格根据各自的岗位责任制各司其职。
2.矿级领导做的分工合作，齐抓共管。
不存在画地封候，各自为政。
存在问题1.七大体系存在不完善的是部分科队人员未持安全生产资格证。
2.未针对新版本质量标准化要求进行考核过；
3.落实企业主体责任分工不够明确，无举措，考核制度不完善
（九）年底前工作完成情况
1.已完成的工作
调度室、监控室合署办公；井下实行机械化扒斗装矸；井下语音广播系统
2.未完成工作：
人车提升系统、光干涉数字瓦斯检查仪、应急救援物资。
（十）经营管理情况
1.面对当前市场形势，业主采取规划措施是
1）进一步提供机械化程度，减少人力降低劳动强度。
2）节能减耗：
加强班组、层间管理材料成本核算，增加部分材料的复用率，降低材料成本。
合理布置，减少工作头面，加快单头单面的推进，降低供电成本。
3）合理核算人工工资：
从新对井下地面各工种进行预算考核，将技术工种基本考核工资250元/班，调整为180元/班；一般工种由150元/班，调整为135元/班；未完成工作任务特殊工种及管理人员均降10%工资。
减少企业成本开支。
2.我矿未拖欠职工工资。
3.矿容矿貌较差，实行门前“五包”执行不严。
（十一）监管执法情况
我矿对局镇的监管执法是对我矿的安全工作进行督查，有利于我矿安全生产工作的开展，对监管执法指令及时落实，认真贯彻执行；
提出建议：
局镇对煤矿加强技术工作的指导，特别是新工艺的推行及操作流程学习。
三、整改方案
见下表
2013年9月13日
贯彻落实8月30日会议精神重点问题整改方案
序号
整改项目
整改措施
整改资金
责任人
整改期限
验收人
1
各科队长部分未持安全资格证上岗
立即送陪
1.8万元
赵久明
2013.10.12
秦茂华
2
各科队的工作职责分工不够明确
立即编制
0
胡光庆
2013.10.12
秦茂华
3
科队台账建立不完善
立即完善
0.5万元
科队长
2013.9.15
胡光庆
4
部分管理对电脑不会使用
立即培训
1.0万元
胡光庆
2013.10.15
秦茂华
5
特殊工种作业人员操作技能不熟练
立即培训
1.0万元
陈春才
2013.10.15
胡光庆
6
技术人员引进
聘请顾问
1.5万元
张文理
2013.12.20
7
各科队未进行建立三违相关台账
立即完善
0.5万元
科队长
2013.9.15
胡光庆
8
每月未对三违情况进行认真分析、总结。
未对三违行为逐步减少研究采取针对性措施。
立即完善
0
安全科长
2013.9.15
赵久明
9
未对轻重伤的下降采取过针对性措施
立即完善
0
安全科长
2013.9.15
赵久明
10
未对职工违章而造成的受伤进行处罚。
立即完善
0
安全科长
2013.9.15
赵久明
11
未执行周、月安全隐患排查制度
立即完善
0
安全科长
2013.9.15
赵久明
12
每月对地面问题排查力度不够，不够重视。
立即完善
0
安全科长
2013.9.15
赵久明
13
我矿未组织相关人员对“七条规定、七大举措“进行考试。
立即完善
0.2万元
安全副总
2013.9.20
胡光庆
14
未针对新版本质量标准化要求进行考核过
立即完善
0
科队长
2013.9.20
赵久明
15
落实企业主体责任分工不够明确，无举措，考核制度不完善
立即完善
0
安全副总
2013.9.20
胡光庆
16
人车提升系统
立即完善
180万元
陈应华
2014.6.30
张文理
17
光干涉数字瓦斯检查仪
立即完善
6万元
张文理
2013.10.30
秦茂华
18
应急救援物资。
立即完善
12万元
张文理
2013.9.30
秦茂华
19
矿容矿貌较差，实行门前“五包”执行不严
立即完善
0
赵久明
2013.9.18
秦茂华
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