易燃易爆物品专项检查表.docx
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易燃易爆物品专项检查表
易燃易爆物品专项检查表
检查单位：
检查时间：
年月日
序号
检查项目
检查内容
检查结果
备注
火工品
1
机构、制度与人员
安全管理人员、仓库管理人员是否具备相应资格
2
爆破作业人员是否具备国家规定执业资格
3
有无健全的安全管理制度、岗位安全责任制度〔出入库登记制度，安全检查制度，清点账物制度，禁止吸烟制度，安全操作规程等〕
4
爆破器材库房的管理，应建立健全严格治安保卫制度、防火制度、保密制度等
5
有无制定生产安全事故应急救援预案、专项预案和现场处置预案，安排专门人员进行现场安全管理
6
是否具有爆破作业单位资质证书，并取得爆炸物品的购买、存储、运输和爆破作业许可证
7
爆破器材运输
爆破器材运输车是否结构可靠、机械电器性能良好并具有防盗、防火、防热、防雨、防潮和防静电等安全性能
8
装卸爆破器材是是否设置警卫，无关人员不允许在场
9
是否在上下班高峰期运输爆破器材，是否存在爆破器材与人员混合运输的情况
10
是否用翻斗车、自卸汽车、拖车、摩托车和畜力车运输爆破器材，人工搬运时是否同时携带雷管和炸药，雷管和炸药是否分别放在专用背包或木箱内
11
爆破器材和其他货物不得混装，雷管等爆破器材不得与炸药同时装卸，雷管或硝化甘油类炸药分层装载时不能超过两层
12
爆破器材存储
防盗报警设施是否完善，灭火器材是否齐全完好
13
爆破器材库是否符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防静电等要求，具有良好的通风和防爆照明设备。
各危险等级库房内的照明应采用室外投光灯
14
雷管、炸药必须单独建立库房，距离>25m；临时性库存的最大存量为：
炸药10t，雷管20000发，导爆索10000m；必须经常测定库房的温度湿度，发现硝氨类炸药吸潮结块，应及时处理。
小型爆破器材的库存储量不应超过一个月用量，最大存储量：
硝铵类炸药3000Kg、雷管20000发、导火索导爆索3000m、塑料导爆管60000m
15
16
库房应整洁、防潮和通风良好，并有足够的防火〔灭火器、砂、铁楸等〕、防静电、防雷设施；库容量小于100t者，蓄水池容量为50m3〔小型库为15m3〕；库房50m范围内严禁烟火
17
爆破器材发放
应建立爆破器材收发账、领取和清退制度，定期核对账目，做到账物相符〔重点查看是否有火工品遗失情况〕
18
变质、过期和性能不详的爆破器材，不应发放使用〔台账或记录本〕
19
爆破器材应按出厂时间和有效期的先后顺序发放使用〔台账或记录本〕
20
领取爆破器材是否两人以上共同领取，使用过程中必须严格追踪制度，每一环节责任人必须签认；作业现场每天剩余的爆炸物品必须当日清点、退库
21
爆破作业
预装药爆区是否设专人看管，并插设置警示标志，无关人员和车辆不可进入预装药爆区
22
正在钻进的炮孔和预装药孔之间，是否设置有10m以上的安全隔离区
23
装药警戒范围由爆破工作领导人确定，装药时是否在警戒区边界设置明示标志，并安排岗哨
24
爆后是否按照规定时间检查确认有无盲炮、露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石、地下爆破有无冒顶、危岩，支撑是否破坏，炮烟是否排除
25
是否按照规定正确处理盲炮
26
是否制定并严格执行安全确认制度
27
其它
火工品的检查和管理情况，是否有检查记录
28
是否存在违规改装火工品的现象
其他易燃易爆物品
29
管理机构和职责
明确易燃易爆物品安全管理部门，明确相关部门安全管理职责，落实专职或兼职管理人员
30
明确管理人员及从业人员的安全职责
31
管理制度
根据有关法律法规最新要求，及时修订和健全本单位安全生产规章制度
32
根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制易燃易爆物品岗位安全操作规程
33
将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行宣传和培训
34
定期评审和修订安全生产规章制度和易燃易爆物品安全操作规程
35
安全教育培训
对易燃易爆物品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗
36
特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审
37
对从事易燃易爆物品运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员须经所在地交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业
38
新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。
有关人员经考核合格，方可上岗操作
39
对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育
40
对转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行厂、车间安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作
41
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育
42
对外来施工单位的作业人员进行入厂〔矿〕前安全培训教育，经考核合格发放入厂证。
进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育
43
易燃易爆物品从业基层单位、班组应开展班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录
44
重大危险源管理
重大危险源应建立相应的管理制度，并登记建档，进行定期检测、评估、监控
45
针对重大危险源制定应急预案，告知单位职工和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施
46
生产、储存、运输、使用设备设施
生产、储存、运输装置是否符合国家标准要求，是否取得相应许可
47
制定易燃易爆物品设备设施、关键装置、重点部位安全管理制度，建立关键装置、重点部位档案及安全检查制度，定期进行巡检
48
各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。
安全设施应编入设备检修计划，定期检修
49
根据易燃易爆物品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，符合安全运行要求
50
建立易燃易爆物品特种设备台帐和档案，定期检测检验，证件齐全。
特种设备操作人员持证上岗
51
建立易燃易爆物品监测设备〔仪器〕台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录
52
制定关键装置、重点部位应急预案，至少每年进行一次演练
53
建立易燃易爆物品设备设施安全检维修管理制度，明确检维修时间和频次
54
制定检维修计划
55
进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险
56
现场作业安全
对涉及易燃易爆物品的动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业等作业实施许可票管理，严格履行审批手续
57
在易燃易爆物品区域的适当位置张贴警示标志和告知牌
58
在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容
59
在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志
60
对涉及易燃易爆物品的动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、起重、动土、施工作业、高温作业等作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员
61
制订和履行严格的易燃易爆物品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度
62
产品安全
与危害告知
对所有可能接触和产生的易燃易爆物品〔包括产品、原料和中间体〕进行普查，建立危险化学品档案
63
易燃易爆物品生产单位应编制危险化学品安全技术说明书和安全标签
64
采购易燃易爆物品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品
65
以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解单位生产〔储存、使用〕过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果
66
职业危害
确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开
67
在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录
68
对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案
69
根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
70
各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护
71
建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
72
有毒有害作业场所作业人员上岗前体检率到达100%，体检不合格者禁止其从事有毒有害作业
73
应急管理
按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求，根据风险识别的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案专项预案和现场处置预案
74
建立应急救援指挥机构，明确职责
75
组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练
76
定期修订应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后
77
将应急救援预案报上级安全部门备案，并通报应急协作单位
78
按规定配备足够的应急救援器材，并保持完好
79
建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通
80
本单位无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向上级报告。
对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产
检查人员〔签名〕：
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