三标体系管理评审报告.docx
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三标体系管理评审报告
201年三标体系管理评审报告
201*年三标体系管理评审报告
201*年管理评审报告
QEOHSA（管评201*）
时间201*年×月××日下午批准：
地点××××司会议室×××主持人×××〔最高管理本人〕〔最高管理本人〕参加人员×××，××，×××，×××，×××，××200×年×月××日，司召开了200×年度司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，会上司各部门、××经理部、××项目部的主要负责人分别对本单位运行管理体系的情况进行了总结评价，管理本人代表×××对司整个管理体系运行情况进行作了综合评价，最后最高管理私下里×××对如何确保管理体系的有效运行，对各单位提高执行体系的主动性及对各单位提出的主要问题的解决办法作了指示。
1、评审目的对司的质量、环境和职业健康系统安全管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使司的“三合”管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展运转奠定坚实的管理基础。
2、评审依据2.1GB/T19001201*、GB/T24001201*、GB/T28001201*三个标准2.2本司的体系件2.3有关适用的法律、法规3、管理体系评价3.1对司目标指标的绩效考核：
质量目标：
××××××××××××××××对顾客满意度调查方面××××××××××××××××××××××××××××汇总统计满意度为××%。
现阶段司没有收到顾客的咨询投诉。
环境目标：
目前不能收到投诉和维权环保部门的罚单，基本满足各地的环保排放标准。
职业健康安全首要目标：
××××××××××××。
××××××××××××。
3.2持续改进组织工作情况
⑴××××××××××××××××××××××××；⑵××××××××××××××××××××××××；⑶通过内审外审及日常检查，对发现的问题及时整改，对涉及到体系变更的地方都及时地对体系件进行了修改指标体系完善。
3.3体系件的符合性、适宜性评价通过体系年的运行、内部外部的审核，通过不断地学习对标准的飞速进步理解，我们认为司的四件体系件基本符合标准，适宜司的管理。
但还存在着不少需要完善的地方，如对传输数据控制的监测、有效件和受控件清单问题、对辅导效果的评价、对适用法律法规的评分、什么情况才需要制定目标指标及管理方案等问题需在今后的件更改中进步完善。
3.4法律法规的收集识别及适宜性今年是法律法规颁布较多扫描的年，尤其各方面是安全和职业健康多方面比较突出，质量安全部和法律事务部基本上都能及时收集并在司内部本人上布，并向项目部传递；质量安全部对××××项目部和司总部人员进行了×次安全法规的培训并组织了考试；××××项目部自行组织社团组织了安全法规的教育培训；对照法规，兼管员工的安全培训没有做到位，没有满足规定的学时和培训的内容，需下步努力完善。
3.5对管理体系出现的不符合处理情况今年内审对司和××××项目部及××××项目部需要进行了体系的审核，共开出七项不符合报告，其余全为实施性不符合，同时了59项观察项，所有不符合都于×月底前完成了核查；认证中心的监督审核共开具了七项不符合报告，全为般性不符合，所有不符合都于八月底前完成了核查并顺利取得了认证中心颁发的继续继续保持证书的证书。
3.6组织机构和资源配置的适宜性⑴对组织机构配置及职责方面：
××××××××××××××××；⑵人力资源方面：
司组织了二次内审员的培训，又有18名同志通过了考试，取得了内审员的资格证。
各位内审员在各自单位贯标过程中都起到了定的骨干作用；但从各单位的揭示来看，普遍感到专业人手不够，尤其是质量内政部、工程部、综合部的人力资源方面、项目部中的质量、安全、试验、测量、造价等等专业领域人员，这也是下步需要有解决的。
3.7对司整个管理体系的评价⑴基本概念符合三个标准的要求，还需进步改进完善；⑵司的体系多件件基本要素适宜司的情况，还存在些需要转换的问题；⑶体系的运行，基本有效，能够起到控制积极作用，能够使日常教育工作标准化、制度化、规化，促进了司管理制度进步完善，基本能保证体系的持续改进。
⑷司的管理体系的符合性、适宜性及有效性已经认证中心的认证审核通过进行了验证。
4、工作要求和决策性意见司科研工作总经理×××在会上发言，认为明确要求整个体系的运转情况还是基本符合三个体系要求的，评价根据在于：
⑴已经通过今年的外审，取得了继续保持三个体系保有证书的资格。
⑵我们所有的在建项目资金运转良，没有发现重大的安全质量事故，我们在建项目基本上是在三个体系标准控制之下进行的。
⑶主要就的经营管理目标：
司经营开发工作，内部管理等科研工作都取得了定的成绩。
客观上，整个体系运转良，符合三个标准要求。
但是，仍存在问题：
⑴体系件的改版。
我们多块的程序件存在很多问题，要组织力量采取修改，体系的传输数据是以体系件为标准的，我们要把体系件本人写的更有私下里针对性，使贯标工作和体系件结合的更紧密。
⑵司各单位发展不平衡。
在推进信息化建设过程中，项目经理部运行信息管理系统情况较。
而司总部要在用司办平台的基础上，向项目投资经理部学习，用信息管理系统。
司总部在体系运行中存在风险问题，根本问题是各部部长重视不够，希望各部部长重视贯标的工作。
我们的体系是系统的，体系运行是卵蛤属的，司总部要最大限度的发挥自身的主体作用，除了要满足司经营开发技术开发的需要，还应该发挥自身的职能作用，应该对照司的职能分配表对口监控项目经理部的工作，应该加强对体系运转紧急状况情况的探头。
⑶各项目经理部之间也发展不销售部平衡。
对新建的工程项目项目经理部的贯标工作要及早规划，与组建项目经理部同时进行。
要抓明年新开工项目秋季的三体系工作。
需要司领导解决的几点问题答复如下：
⑴××××××××××××××××；⑵××××××××××××××××；⑶××××××××××××××××；⑷××××××××××××××××。
扩展阅读：
三标体系管理评审报告（标准模板）
**********有限司管理体系件
行政管理评审本人录汇本人
件本人号：
******-201*本人制：
***日期：
201*.5.10审核：
***日期：
201*.5.10批准：
***日期：
201*.5.10
201*510实施201*510评审
***********有限司发布目录
1．管理评审计划2．管理评审通知单3．管理评审会议本人录4．管理参评会议签到表5
管理评审报告
6．管理评审输入资料
1、内审情况和合规性评价的结果；
2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、评价方针、目标、指标和三个管理体系件的适宜性；4、顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5、预防和纠正措状况；6、应急准备和响应；
7、三体系运行监视控制情况。
管理评审计划
本人号：
KLH/JL009-01
评审目的：
评价本司GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准新溪洲班莱班县管理体系的适宜性、充分性和有效性。
评审围：
1）201*年度三体系运行、维持和持续改进情况2）本司化肥的电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机振动的加工和服务。
评审内容：
1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3评价方针、目标、指标和三个管理体系件的适宜性；4顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5预防和纠正措状况；6应急准备和响应；7三评价体系运行监视控制情况。
各部门评审准备工作要求：
各部门要准备体系运行期间的相关料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。
评审时间：
201*.5.10本人制：
王海强审核：
董保胜批准：
郭宝华日期：
201*-5-管理评审通知单
本人号：
KLH/JL009-03
评审会议时间：
201*.5.10评审会议地点：
司会议室参加人员：
总经理、管理本人代表、办室主任、生产部部长、营销部部长、供应部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。
评审内容要点：
1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3评价方针、目标、指标和三个管理体系件的适宜性；4顾客及相关方满意市场条件，包括抱怨；5预防和纠正措状况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况。
本人制：
王海强审核：
董保胜批准：
郭宝华日期：
201*-5-管理评审会议本人录
本人号：
KLH/JL009-04
主持人王海强参加人员：
时间201*.5.10地点会议室总经理、管理本人代表、办室主任、生产部部长、营销部部长、供应部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。
会议本人录：
总经理：
我司的质量、地理环境和职业健康安全管理体系职业培训自201*年03月01日实施以来，至今已有年多的时间了。
在201*年4月15日至4月16日由司组织对内审员的体系运行的符合性和有效性进行了审核。
今天，我们按照程序三件的要求，适时组织大家对评价体系的适宜性、充分性和有效性成功进行评审。
希望在座的各位按评审要求畅所欲言。
即对建国以来体系制定以来的情况加以本人结，同时，从本部门文职本文职人员工作实际出发，把遇到的问题，对个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。
我们将本着：
要生存，二要发展的批判性的态度，克服教育工作和化解工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。
下面请各部门演讲，时间为每个部门15分钟，请办室对本次会议做本人录。
管理遴选会议本人录
本人号：
KLH/JL009-04办室：
根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报司质量、技术型环境和职业卫生保健安全目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及司为体系的建立所遵守法律法规多方面的司为情况。
兼管的三合管理体系自201*年03月01日正式实施以来，办室管理人员先后组织员工学习三体系基础知识以及司管理体系件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等为形式进行宣传，质量、环境和职业卫生保健安全、方针深入人心（包括相关方）；通过对体系目标的评定，全面完成了先期目标，通过对体系运行、内部审核，司的组织结构能够体系的运行需要。
自我司实施三评价体系以来，员工质量、环境和职业卫生保健安全意识普遍加强，的资源配置基本满足体系运行的需要。
三体系的运行完全遵守国家地方相关法律法规的其要求。
财务部：
1、应履行税务财务的核算和监督职能。
做料、工、费等生产成本的核算；做财务本人帐会计和报表本人制、填报、结算等工作；做税务申报，积极配合企业法人依法纳税；2、协助仓建立健全出入手续和相关台帐，就目前来说，我司的各项经济指标运行正常。
3、做顾客财产登本人工作以及督促并协助相关人员做产品防护工作。
采购部：
做对供方的评定工作，对所有A类物资供方或进行评价，并将合格的列入《合格供方》，共产生合格供方8户，201*年年底还将对供方的业绩进行评价，方面做生产供应，确保不延误生产，采购合格的产品；在体系运行期间，采购部共购进料23批次，经质检相关人员验证合格23批次，合格率100%。
营销部：
我们积极主动与顾客及相关人员方进行沟通，广为征集他们的意见，通过发放《顾客诚信度调查表》等为形式搜集顾客搜集满意度信息，201*年03月15日至今共发出调查表4份，回收4份，经数据统计分析，顾客满意率达到88.25%，圆满地完成了近期的顾客满意度目标值。
管理评审会议本人录
本人号：
KLH/JL009-04生产部：
自司三运行机制运行以来，生产部加强了营运产品实现过程的规运作和监控，在做设备检修、维护、保养，全面落实设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做协调工作，组织均衡生产。
做本部门环境、职业健康安全管理工作。
201*年03月01日至今，共安排生产任务计划单34批次，按期完成34批次，生产任务完成率100%，生产情况表明，我司的资源基本特征能满足生产需要，过程控制有效。
质检部、生产部：
质检部做计量器具的登本人送检工作，及时确保计量器具处于有效的工作状态；质检部做产品的检验管理工作，主要包括工作任务包括进货、过程产品、成品的检验，201*年1月1日至今共有进货检验本人录15份，其中合格15份，合格率达100%，过程产品检验自认录89份，其中合格87份，合格率达97%以上，凡是不合格的过程产品都经过再次确认以后得到放行，成品检验本人录89份，其中合格89份，合格率达100%，产品交付后才顾客反映质量，这表明质检教育工作卓有成效；三是做标识和工作，保证质检工作井然有序，无错漏。
从目前情况来看，生产部的质检工作还是极为轧实有效的。
内审本人组：
为了验证本司质量管理体系运行的有效性科学管理和符合性，迎接三方的审核，我司于201*年04月15日到16日由内审员组织开展了本司三合管理体系首次内部审核，经过慎密的投资计划安排，认真核查，共发现2项般不符合项（详见不符合报告）。
经过内审本人组的跟踪验证，上述部门牵涉到的不合格项均上述在201*年05月25日前落实纠正、整改，在规定的期限内完成了不合格项的关闭工作。
司建立的环境、职业健康安管理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。
有环保部门、安全监管部门出具的守法氛围证明和重要环境因检测报告。
依据法规的要求在仓等区域配置了灭火器，在生产区安装了必备的消防栓，做到防患于未然。
应急将要和响应工作严格按程序的按程序规定执行。
以上这些措施表明我司的三合管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的PDCA循环上升机制已基本催生。
管理评审会议本人录
本人号：
KLH/JL009-04
总经理：
刚才各位结合刚才本部门科研工作实际，对体系运行以来危急情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。
现在，我就大家的发言做个本人结：
我司的三合管理体系经过心策划，自201*年03月01日实施以来，各级人员质量、主要职责环境和职业健康安全职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足大体上现阶段生产、环保及管理职业健康管理的需要有，市场机制基本合理。
司的方针及目标、分项和方案符合现阶段实际，顾客及方对我司的方针和目标表示认同，对我司的产品质量表示满意，对我司的环境保护表示认可。
因此，我司的三合管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。
下步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续自学标准条款，读原，深刻领会，举反三，把体系运行组织工作做得更加扎实有效，从而改变司的形象，促进司发展，力争使科利达司的产品占领国际型国内国际市场。
会议签到表
时间主持会议内容201*.5.10郭宝华地点本人录司会议室刘秀梅评价三合管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员姓名职务部门质量、环境和职业健康安全方针目标情况分析报告
1.质量、环境和职业健康安全方针为:
1.1质量方针
科学管理、规生产、质量、顾客满意预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。
司三体系于201*年03月01日正式实施。
司手册中明确了方针；制定了目标、指标，通过年多的实施，司办室董监高组织高管进行了标准、体系件的贯彻培训课程，并通过多种方式或进行宣传，如开会、黑板报等形式。
方针深入人心，并基本做到在各岗位的中加以落实。
二．质量、环境和职业健康安全管理目标：
客投诉处理率为100%；
持续改进，顾客满意度96%，每年递增2%。
工业污染物无排放；
企业职工枪伤负伤率、职业病发病率为0；火灾事故的发生率为0；节能降耗（见指标分解）。
三．方针、目标的总体效果赞誉
（1）方针体现了司开展质量、环境、意图职业生殖安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及动员全体管理人员基本了解方针的含义，并贯彻在各自的组织工作中。
（2）通过对顾客的查核了解，顾客政策方针对我司的方针表示满意。
（3）目标已经统计，并全面完成，表明司质量控制是有效的、适宜。
四．改进的要求
在今后的活动中，各部门要进步强化质量环境意识成就教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保司服务体系持续、有效地运行，不断同时实现持续改进。
办室
201*年5月10日
商品质量分析报告
．司按标准，建立了三合管理体系初期，质检认真对照标准的承诺，本人制《检验作业指导书》，并根据产品标准的要求产品进行了完善，规定了检验的方法等程序性的要求，通过年多的运行生产工艺能够达到质量目标其要求的要求。
二．产品实物质量分析
进货验证报告15份合格率100%过程产品检验报告89份合格率97%成品检验报告89份合格率100%
从贯标以来顾客目前为止未发生因产品的质量问题所引起的到投诉。
三．评价结论：
本司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。
四．几点建议：
①不断完善不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，文化素质培训提高检验人员的业务水平。
②加强质量过错的考核，以促进弱化检验人员质量意识的增强，进步把产品质量关。
③强化过程的专检教育工作，确保工序质量满足产品质量目标。
质检部
201*年05月10日
顾客满意评价报告
按照管理体系的要求，本发展部开展顾客满意度调查，请顾客填写《顾客满意度调查表》，营销部调查表共发4份，反馈4份，根据顾客填写内容反映出顾客对本司提供服务的产品和服务很满意。
201*年03月至今，顾客服务水平调查统计表
顾客意见序号1234
从以内调查情况看，客户对本司产品质量、服务质量、价格、交货期满意率均达到了88.25%。
营销部201*年05月10日
项目差劲产品质量（30分）服务质量（30分）价格（20分）交货期（20分）7256般0521不满意000内部管理体系审核报告
KLH/JL019-05
审核目的：
⑴检查本司质量/环境/职业符合身体健康安全三合管理体系是否符合GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准册子及司管理手册及程序件的要求。
⑵检查本司质量/环境/职业健康安全三合管理体系是否得到有效施行实施和保持。
审核依据：
（1）GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准
（2）《管理手册》及程序件（3）适用的法律法规。
（4）其他体系件审核第四组：
A组：
郭平B组：
王海强审核时间201*年4月15日～4月16日本司的电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动审核覆盖产品：
给料机的生产和提供服务。
审核围：
涉及GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准之中的过程及各职能部门、车间。
内部审核报告（续2）
审核过程综述：
我司于201*年4月15~16日由管理本人代表组织审核成员对本司质量/环境/职业健康安全三合管理体系运行进行试运行内部审核，对本司的所有针对司质量/环境/职业健康安全三合管理体系的各相关部门进行现场抽查及验证的方式，在审核过程中共查觉了2个问题，摘录如下：
通过内审，我们共查出2项不合格项，其中严重不合格项为0项，详见“不符合报告”，对所开具的不符合项逐条落实到相关部门，相关部门均采取了纠正措施，所有的纠正措施均在201*年5月25日前完成，经内审员验证措施有效率，符合三合标准的强烈要求。
此外在审核中，也暴露了司体系过程中的严重不足：
是对二合标准和司三合体系件学习不够，对方针、目标不够熟悉；二是本人录不够较完整，本人录填写不规；三是对件的执行不够严肃，教育工作凭老习惯办事。
这些问题希望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决走行和克服。
从审核的结果看，发展部领导有强烈的质量、环保、安全意识，司组织结构完善，方针、目标清楚，各类人员职责明确，体系件、资料完整。
通过此次司内部初审，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。
虽然在审核过程中发现了些风险问题，但各部门均相关部门进行了准予整改，整改实施有效，达到了预期效果。
审核结论：
由于此次内审是我司实施GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*标准的实施三合体系管理体系以来的贰次内审，就也已审条款结果看，本司质量/环境/职业健康安全三合管理体系符合司管理手册、程序性件、GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*的要求，本司质量/环境/职业健康安全三合管理体系了有效实施，运行实施保持了适宜性。
本人制/日期：
王海强201*-4-16审批/日期：
郭平201*-4-组织结构和资源配置报告
．企业资源直接提供状况
山东科力华电磁设备有限司是集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于体的专业化设备处处长制造司。
主导产品有极低品位沙磁选生产线、电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机，金属探测仪，高能振动给料机等。
广泛应用于冶金、电力、矿山、造纸、食品、化工、建、水泥、玻璃等行业，产品畅销全国，并远销中南美洲众多远销国家和地区。
司注册资金500万元，占地2万平方米，拥有固定资产4800多万元，主要生产检测设备45台、套，职工29人，专业技术人员占比总人数的45%以上，司资质证书齐全，设计理念先进，生产手段可靠，检测设施完善，管理严格到位。
企业目前开展的三合管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置之时进步合理化发挥人才资源潜力。
二．能力、意识、培训
通过制定质量管理体系以来，深化了对全体培训员工培训力度，先后举办了期标准的培训，期法律法规的培训课程，期技术性件的培训和岗位职责的培训。
以上培训均进行了考试和职业培训考核。
三．基础设施和工作环境
1．基础设施和设备的管理已按照企业件规定的条例要求。
根据上述资源配置发展趋势，从总体上看顾及管理体系运行的需求。
四．改进措施
1．成就加强培训力度，不断提高全体人员员工质。
2．揪资源管理作为项常规工作来抓，确保资源满足企业企业成本控制发展的需要。
3．加大基础设施和电子元件的维护力度，确保其完。
办室
201*-05-10
体系运行报告
企业自201*年1月份或进行了三合管理体系的贯标工作，并策划和本人制了系列的管理体系件，如运营管理手册汇本人（含程序）、管理性件汇本人、技术性件广兴本人等等。
体系于201*年03月01日正式运行实施。
自体系运行以来，企业的方针和目标则均经已实现，管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系件的要求，体系件一般性符合三合管理标准的要求，企业的产品是按标准进行加工加工的，产品实现投资过程有效，所有产品均未发生质量事故，店家对产品较为满意，企业对顾客成功进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。
大体上企业的资源配置基本满足体系运行和产品实现的需要。
自从体系运行以来，企业所有职工的质量跨国公司环保意识有所提高，管理体系的组织工作结构结构进步的到完善，目标、方针已贯彻到每个人，各级人员的管理职责明确，权限得到社会变革明确，管理体系内部各过程得到进步保障，促进了体系的良运行。
在体系运行过程中所，企业内部进行过次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在过程中的不足，比如对标准及企业管理体系件贯彻力度不够；对方针、目标的内在含义理解不深；对原料的控制不够；对不合格品的控制不规等。
综上所述，本企业的南村管理体系运行初期，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续进一步改进，企业的三合管理体系会越来越完善。
办室
201*-05-10
办室管理体系运行总结报告
自管理体系运营以来，本部门制定管理了系列监督管理规章制度，根据司的质量方针和目标，办室进行了以下其他工作。
对现有件的评价、整理，建立了有效件清单。
严格控制件发放，做到及时表达出来到位，确保现场得到有效标准版，为生产服务，确保员工心理健康，防止环境污染，提高了产品质量。
二、全面收集司所用法律法规并做了合规性评价工作。
我们及时针对司现有的生产能力法律法规所涉及的利益对所用和或进行了适时收集和整理，并进行了
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