CWINDOWSDesktophaier海尔商流101.docx
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CWINDOWSDesktophaier海尔商流101
产品事业部订单执行率考核表（附表16）
Haier
月份产品事业部订单执行率考核表
表号：
生效期：
商流本部
共页第页
序号
型号
第一周
第二周
第三周
第四周
合计
备注
订单
实际完成
执行率
订单
实际完成
执行率
订单
实际完成
执行率
订单
实际完成
执行率
订单
实际完成
权重
订单
执行率
合计
会签：
采购部：
企划部：
财务部：
产品事业部：
商流本部长：
注：
实际完成为工贸中心在规定时间内接收的货
北京工贸配送工作流程
文件号：
版本：
200002020
生效日期：
2000年2月16日
编写人：
郑磊
流程所有人：
赵瑞杰
所属部门：
北京工贸
一、版本控制:
文档管理
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年2月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000年2月20日
文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
赵瑞杰
北京工贸经理
李国建
华北事业部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
3）描述点：
1、名称：
北京工贸配送管理流程
2、关键控制点（CCP）：
3、流程定义：
3.1流程简述：
本流程主要对中心给商家的配送货的流程进行了介绍。
3.2流程目的：
在最短的时间内给商家把所有的货物送到，以达到商家的满意。
3.3流程范围：
本流程适用于各工贸公司
3.4相关部门/人员：
各工贸公司配送员，物流的发运车队。
3.5信息输入：
3..6信息产出：
3.7流程图：
（参见附图）
3.8表单描述
（参见附图）
4、报告具体需求
5、权限设置
职位
权限
商流本部长
用户使用的所有权限。
职能部长
除本部长之外的所有权限。
事业部长
批示各地工贸和事业部的权限。
工贸经理
批示各地工贸的权限。
信息员
录入的权限。
商流本部配送工作流程
结算中心
工贸公司
物流车队
商家
描述
上午9：
00、下午2：
00、下午5：
00到工贸取配送调配单
工贸根据配送调配单的实际情况按一台多少钱进行结算
车队返回配送调配单的时间是从取票计时48小时内。
商家签字对配送调配单进行确认
送至商家
根据配送调配单到仓库进行提货
根据结算中心提供的增值税发票进行排车
是
否
财务将增值税发票的6、7联给工贸公司的配送员
财务将增值税发票开给客户
1:
结算中心将头一天给客户开的增值税发票收集。
2：
在上午9：
00以前将整理好的增值税发票的6、7联给工贸公司配送员。
3：
工贸公司的配送员根据发票进行排车。
4：
物流车队上午9：
00到工贸取整理好的配送单。
5：
物流车队根据配送调配单到仓库进行提货。
6：
将货物送至商家。
7：
商家签字对配送调配单进行确认。
8：
物流车队人员将配送调配单于当天下午4：
00交于工贸。
9：
工贸根据配送调配单的实际情况按一台多少钱进行结算。
北京工贸财务工作流程
文件号：
版本：
200002020
生效日期：
2000年3月20日
编写人：
郑磊
流程所有人：
赵瑞杰
所属部门：
北京工贸
一、版本控制:
文档管理
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年3月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000年2月20日
文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
赵瑞杰
北京工贸经理
李国建
华北事业部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
3）描述点：
6、名称：
北京工贸配送管理流程
7、关键控制点（CCP）：
8、流程定义：
3.1流程简述：
本流程主要对工贸的财务流程进行了介绍。
3.2流程目的：
3.3流程范围：
本流程适用于各工贸公司
3.4相关部门/人员：
工贸公司开票室、工贸公司结算中心、客户
3.5信息输入：
3..6信息产出：
3.7流程图：
（参见附图）
3.8表单描述
（参见附图）
9、报告具体需求
10、权限设置
职位
权限
商流本部长
用户使用的所有权限。
职能部长
除本部长之外的所有权限。
事业部长
批示各地工贸和事业部的权限。
工贸经理
批示各地工贸的权限。
结算中心
录入的权限。
北京工贸财务工作流程
客户
开票室
结算中心
1：
客户首先提出提货。
2：
进入开票室。
3：
开票室要查看库存台帐，看台帐上是否有货。
如果没有货则不开票，如果有货给客户填写提货申请单。
4：
客户到结算中心开票员处。
5：
客户根据客户名称进入客户的总帐户。
6：
进入客户的子帐户。
7：
查看子帐户上是否有钱？
8：
如果有钱则直接开票，如果该子帐户上没有钱，询问经销商是否愿意将其他子帐户的钱移到该子帐户上，如果愿意则将其他帐户的钱转到相应的帐户上。
9：
开票
10：
可以提货。
北京工贸正品退货工作流程
文件号：
版本：
200002020
生效日期：
2000年3月20日
编写人：
郑磊
流程所有人：
赵瑞杰
所属部门：
北京工贸
一、版本控制:
文档管理
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年2月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000年3月18日
文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
赵瑞杰
北京工贸经理
李国建
华北事业部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
3）描述点：
11、名称：
北京工贸配送管理流程
12、关键控制点（CCP）：
13、流程定义：
3.1流程简述：
本流程主要对工贸的正品退库流程进行了介绍。
3.2流程目的：
3.3流程范围：
本流程适用于各工贸公司
3.4相关部门/人员：
客户、售后检查站、结算中心、仓库
3.5信息输入：
3..6信息产出：
3.7流程图：
（参见附图）
3.8表单描述
（参见附图）
14、报告具体需求
15、权限设置
职位
权限
商流本部长
用户使用的所有权限。
职能部长
除本部长之外的所有权限。
事业部长
批示各地工贸和事业部的权限。
工贸经理
批示各地工贸的权限。
结算中心
录入的权限。
北京工贸正品退库工作流程
客户
领导
售后检查站
结算中心
仓库
备注
北京工贸工程工作流程
文件号：
版本：
200002020
生效日期：
2000年3月20日
编写人：
郑磊
流程所有人：
赵瑞杰
所属部门：
北京工贸
一、版本控制:
文档管理
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年2月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000年2月20日
文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
赵瑞杰
北京工贸经理
李国建
华北事业部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
3）描述点：
16、名称：
北京工贸工程管理流程
17、关键控制点（CCP）：
18、流程定义：
3.1流程简述：
本流程主要对工贸工程管理流程进行了描述，工程从一开始到最终结束的描述。
3.2流程目的：
3.3流程范围：
本流程适用于各工贸公司及商流本部工程部。
3.4相关部门/人员：
工程商、站长、工贸工程部
3.5信息输入：
3..6信息产出：
3.7流程图：
（参见附图）
3.8表单描述
（参见附图）
19、报告具体需求
20、权限设置
职位
权限
商流本部长
用户使用的所有权限。
职能部长
除本部长之外的所有权限。
事业部长
批示各地工贸和事业部的权限。
工贸经理
批示各地工贸的权限。
信息员
录入的权限。
商流本部配送工作流程
工程商
站长
工贸工程部
描述
1：
工程商发出信息。
2：
工程站长采购信息。
3：
工程站长把采购来的信息按照重要程度进行联系，并写投标书。
4：
与工程商进行洽谈看对方是否有意向。
5：
如果对方有意向就采取优先登录的办法来判定该工程最终属于哪一个站长。
6：
与客户进行签约。
客户如果没有特殊的要求就算签约完毕，如果有特殊的要求就要按照客户的要求进行。
7：
签约完毕后，需要工贸公司的工程部部长进行审核。
8：
看该工程是否需要上报领导进行审核。
9：
上级领导批准同意后客户进行打款。
10：
填写调整定单。
11：
由计划统一要货。
12货到统一安装。
13：
建档、回访、给经销商算出返利。
14：
给经销商结算返利。
北京工贸仓库发货收货工作流程
文件号：
版本：
200002020
生效日期：
2000年3月20日
编写人：
郑磊
流程所有人：
赵瑞杰
所属部门：
北京工贸
一、版本控制:
文档管理
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年2月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000年3月18日
文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
赵瑞杰
北京工贸经理
李国建
华北事业部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
3）描述点：
21、名称：
北京工贸配送管理流程
22、关键控制点（CCP）：
23、流程定义：
3.1流程简述：
本流程主要对工贸的仓库发货和收货流程流程进行了介绍。
3.2流程目的：
3.3流程范围：
本流程适用于各工贸公司
3.4相关部门/人员：
各工贸公司仓库，物流的发运车队。
3.5信息输入：
3..6信息产出：
3.7流程图：
（参见附图）
3.8表单描述
（参见附图）
24、报告具体需求
25、权限设置
职位
权限
商流本部长
用户使用的所有权限。
职能部长
除本部长之外的所有权限。
事业部长
批示各地工贸和事业部的权限。
工贸经理
批示各地工贸的权限。
信息员
录入的权限。
北京工贸仓库收货工作流程
物流车队
仓库
工贸
备注
1:
物流车队将运到的货物运到仓库。
2：
仓库根据物流发出商品及运输质量反馈单进行货物的检验。
3：
仓库确认货物是北京工贸的货物。
4：
确认后把物流发出商品及运输质量反馈单的底联留下并根据底联进行登记台帐。
5：
卸货。
6：
检查是否有货损。
如果有货损就按照实际的正品数量进行登记。
并索赔物流，物流索赔车队。
如果没有货损就直接填写入库单。
7：
在入库的同时将入库单同时传真反馈给工贸。
工贸根据传回的传真件进行登记，周底收回原件并进行对帐。
8：
仓库在入库后需要填写垛卡，完成后结束。
北京工贸仓库发货工作流程
仓库
物流车队
工贸
备注
1：
仓库将入库单同时传真反馈给工贸。
2：
工贸进行登记台帐。
3：
客户进行提货。
4：
根据台帐给客户开发票。
5：
发票开完后工贸负责配送。
6：
物流车队到仓库进行提货。
7：
根据发票提货。
8：
填写垛卡。
9：
垛卡填完后出库。
10：
是否一次性提走，如果能够提走就开出库单，如果不能够提走就办理代管（建议以后不允许代管）下次提货时先判断是否是代管如果是办理出库单。
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