度经开区世纪小学.docx

资源描述

度经开区世纪小学.docx

《度经开区世纪小学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度经开区世纪小学.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

度经开区世纪小学.docx

度经开区世纪小学

2018年度经开区世纪小学

部门预算

2018年2月9日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

长春经济技术开发区世纪小学为全民所有制公办小学，学制六年。

实施小学义务教育促进基础教育发展。

小学学历教育。

我单位为全额拨款事业单位，全面贯彻党和国家的教育方针，以素质教育为核心，把学校办成“环境优美、师资精良、质量上乘、特色突出、能让学生健康、快乐、全面发展的现代学校

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位现有在职教师70人，编制为71人，退休教师15人。

共有27个教学班，在校学生近1300人。

学校校长1人，主持学校全面工作。

党支部书记1人，负责党务工作。

副校长3人，分管德育工作，教学工作，后勤工作。

工会主席1人，负责工会工作。

教导主任4人，分别负责各年段教学工作、学籍管理、继续教育等工作。

长春经济技术开发区世纪小学无内设机构。

第二部分2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、教育支出

869.97

（一）一般公共预算财政拨款

1345.54

普通教育

869.97

（二）政府性基金预算财政拨款

学前教育

75.6

二、上年结转

小学教育

793.97

（一）一般公共预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

298.33

（二）政府性基金预算财政拨款

行政事业单位离退休

90.17

事业单位离退休

90.17

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.16

三、医疗卫生与计划生育支出支出

99.82

行政事业单位医疗

99.82

事业单位医疗

99.82

四、住房保障支出

77.42

住房改革支出

77.42

住房公积金

77.42

收入总计

1345.54

支出总计

1345.54

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目（类款项）

预算数

一、教育支出

869.97

普通教育

869.97

学前教育

75.6

小学教育

793.97

二、社会保障和就业支出

298.33

行政事业单位离退休

90.17

事业单位离退休

90.17

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.16

三、医疗卫生与计划生育支出支出

99.32

行政事业单位医疗

99.32

事业单位医疗

99.32

四、住房保障支出

77.42

住房改革支出

77.42

住房公积金

77.42

合计

1345.54

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1101.01

30101

基本工资

359.41

30102

津贴补贴

14.

30103

奖金

30104

其他社会保障缴费

252.58

30106

伙食补助费

20.96

30107

绩效工资

195.1

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

208.16

30199

其他工资福利支出

14.8

302

商品和服务支出

148.06

30201

办公费

29.71

30205

印刷费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

29.32

30209

物业管理费

22.8

30211

劳务费

33.49

30213

维修（护）费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料

30228

工会经费

14.45

30231

公务用车运行维护费

30299

其他商品和服务支出

　10.29

303

对个人和家庭的补助

96.47

30302

退休费

90.17

30304

抚恤金

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

30314

采暖补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.3

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

合计

1345.54

1197.48

148.06

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

项目

2018年预算数

比2017年预算数增减

增减变化原因说明

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员85人，其中：

在职人员70人，离退休人员15人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

六、部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

1345.54

一、教育支出

869.97

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

298.33

三、事业收入

三、医疗卫生与计划生育支出支出

99.82

四、经营收入

四、住房保障支出

77.42

五、其他收入

本年收入合计

1345.54

本年支出合计

1345.54

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

1345.54

支出总计

1345.54

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

205

一、教育支出

869.97

20502

普通教育

869.97

2050201

学前教育

75.6

2050202

小学教育

793.97

208

二、社会保障和就业支出

298.33

20805

行政事业单位离退休

90.17

2080502

事业单位离退休

90.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.16

210

三、医疗卫生与计划生育支出支出

99.81

99.82

21011

行政事业单位医疗

99.82

2101102

事业单位医疗

99.82

221

四、住房保障支出

77.42

22102

住房改革支出

77.42

2210201

住房公积金

77.42

合计

1345.54

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

205

一、教育支出

869.97

20502

普通教育

869.97

2050201

学前教育

75.6

2050202

小学教育

793.97

208

二、社会保障和就业支出

298.33

398.33

20805

行政事业单位离退休

90.17

2080502

事业单位离退休

90.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.16

210

三、医疗卫生与计划生育支出支出

99.82

21011

行政事业单位医疗

99.82

2101102

事业单位医疗

99.82

221

四、住房保障支出

77.42

22102

住房改革支出

77.42

2210201

住房公积金

77.42

合计

1345.54

1344.54

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、2018年度财政拨款总支情况

我部门2018年的财政拨款收支总预算1345.54万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入1345.54万元，占财政拨款总额的100%。

同比2017年财政拨款预算减少105万元,降低5.52%，基本支出减少105万元。

支出包括：

教育支出869.97万元，社会保障和就业支出298.331万元，住房保障支出77.42万元，医疗卫生支出99.82万元。

二、2018年一般公共预算支出情况

我部门2018年一般公共预算支出当年拨款支出1345.54万元，比2017年预算增加528.91万元，主要原因是增加人员基本养老保险支出导致的。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2018年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：

教育支出869.97万元，占64.66%，社会保障和就业支出298.33万元，占22.17%，住房保障支出77.42万元，占5.75%，医疗卫生支出99.82万元，占7.42%。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、住房保障支出77.42万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2、医疗卫生支出99.82万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。

3、教育支出869.97万元，主要包括本单位及所属幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、社会保障和就业支出298.33万元，主要用于支付本单位职工的养老保险和失业保险。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

我部门2018年一般公共预算基本支出1345.54万元。

基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。

其中：

工资福利支出1101.01万元，占基本支出的81.83%，商品和服务支出148.06元，占基本支出的11.%，对个人和家庭补助支出96.47万元，占基本支出的7.17%

（一）人员经费1197.48万元

1、工资福利支出支出1101.01万元。

其中：

基本工资359.41万元，津贴补贴14.04万元，奖金36万元，其他社会保障缴费252.58万元，伙食补助费20.96万元，绩效工资195.1万元，其他工资福利支出13.8万元。

2、对个人和家庭的补助支出96.47万元。

其中：

退休费支出91.68万元，其他对个人和家庭补助支出6.3万元。

（二）公用经费支出148.06万元

3、商品和服务支出148.06万元。

其中：

办公费29.71万元，印刷费8万元，取暖费29.32万元，物业管理费22.8万元，劳务费33.49万元，工会经费14.45万元，其他商品和服务支出10.29万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门2018年“三公”经费财政拨款预算0万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，其中：

公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、2018年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2018年部门收支情况

2018年我部门预算总收入为1345.54万元，其中：

一般公共预算拨款收入1345.54万元。

2018年我部门预算总支出为1345.54万元，其中：

教育支出869.97万元，社会保障和就业支出298.33万元，住房保障支出77.42万元，医疗卫生支出99.82万元。

七、2018年部门收入情况

2018年我部门收入预算1345.54万元，其中：

一般公共预算拨款收入1345.54万元，占收入预算的100%。

八、2018年部门支出情况

2018年我部门支出预算为1345.54万元，其中：

基本支出1345.54万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

2018年共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆。

（四）预算绩效情况及说明

2018年无部门预算绩效目标管理项目。

（五）预算公开管理文件

按照预算公开管理文件的要求,我部门2018年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预【2016】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预【2016】1020号）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入。

包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

展开阅读全文