度经开区世纪小学.docx

1、度经开区世纪小学2018年度经开区世纪小学部门预算2018年2月9日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能长春经济技术开发区世纪小学为全民所有制公办小学，学制六年。实施小学义务教育 促进基础教育发展。小学学历教育。我单位为全额拨款事业单位，全面贯彻党和国家的教育方针，以素质教育为

2、核心，把学校办成“环境优美、师资精良、质量上乘、特色突出、能让学生健康、快乐、全面发展的现代学校二、机构设置及部门预算单位构成我单位现有在职教师70人，编制为71人，退休教师15人。共有27个教学班，在校学生近1300人。学校校长1人，主持学校全面工作。党支部书记1人，负责党务工作。副校长3人，分管德育工作，教学工作，后勤工作。工会主席1人，负责工会工作。教导主任4人，分别负责各年段教学工作、学籍管理、继续教育等工作。长春经济技术开发区世纪小学无内设机构。第二部分 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财

3、政拨款一、本年收入一、教育支出869.97869.97（一）一般公共预算财政拨款1345.54 普通教育869.97869.97（二）政府性基金预算财政拨款 学前教育75.675.6二、上年结转 小学教育793.97793.97（一）一般公共预算财政拨款 二、社会保障和就业支出 298.33298.33（二）政府性基金预算财政拨款 行政事业单位离退休90.1790.17 事业单位离退休90.1790.17 机关事业单位基本养老保险缴费支出208.16208.16 三、医疗卫生与计划生育支出支出 99.8299.82 行政事业单位医疗99.8299.82 事业单位医疗99.8299.82四、住房

4、保障支出77.4277.42 住房改革支出77.4277.42 住房公积金77.4277.42收入总计1345.54支出总计1345.541345.54二、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、教育支出869.97 普通教育869.97 学前教育75.6 小学教育793.97 二、社会保障和就业支出 298.33 行政事业单位离退休90.17 事业单位离退休90.17 机关事业单位基本养老保险缴费支出208.16 三、医疗卫生与计划生育支出支出 99.32 行政事业单位医疗99.32 事业单位医疗99.32四、住房保障支出77.42 住房改革支出77.4

5、2 住房公积金77.42合计1345.54三、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1101.011101.0130101 基本工资359.41359.4130102 津贴补贴14.14.30103 奖金363630104 其他社会保障缴费252.58252.5830106 伙食补助费20.9620.9630107 绩效工资195.1195.130108 机关事业单位基本养老保险缴费208.16208.1630199 其他工资福利支出14.814.8302商品和服务支出148.06148.06302

6、01 办公费29.7129.7130205 印刷费8830206 电费30207 邮电费30208 取暖费29.3229.3230209 物业管理费22.822.830211 劳务费33.4933.4930213 维修(护)费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料30228 工会经费14.4514.4530231 公务用车运行维护费30299 其他商品和服务支出 10.29 10.29303对个人和家庭的补助96.4796.4730302 退休费90.1790.1730304 抚恤金30307 医疗费30309 奖励金30311 住房公积金30314 采

7、暖补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出6.36.3310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置合计1345.54 1197.48148.06四、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明合 计001、因公出国（境）费用02、公务接待费03、公务用车费20 其中：（1）公务用车运行维护费20 （2）公务用车购置费 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 85 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 15 人。五、政

8、府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。六、部门收支总表部门收支总表部门（单位）名称：单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款1345.54一、教育支出869.97二、政府性基金预算财政拨款 二、社会保障和就业支出 298.33三、事业收入 三、医疗卫生与计划生育支出支出 99.82 四、经营收入四、住房保障支出77.42五、其他收入本年收入合计1345.54本年支出合计1345.54用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计1345.5

9、4支出总计1345.54七、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转205一、教育支出869.97869.9720502 普通教育869.97869.972050201 学前教育75.675.62050202 小学教育793.97793.97208 二、社会保障和就业支出 298.33298.3320805 行政事业单位离退休90.1790.172080502 事业单位离退休90.1790.1720

10、80505 机关事业单位基本养老保险缴费支出208.16208.16210 三、医疗卫生与计划生育支出支出 99.8199.8221011 行政事业单位医疗99.8299.822101102 事业单位医疗99.8299.82221四、住房保障支出77.4277.4222102 住房改革支出77.4277.422210201 住房公积金77.4277.42合计1345.541345.54八、部门支出总表部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出205一、教育支出869.97869.9720502 普通教育869.9786

11、9.972050201 学前教育75.675.62050202 小学教育793.97793.97208 二、社会保障和就业支出 298.33398.3320805 行政事业单位离退休90.1790.172080502 事业单位离退休90.1790.172080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出208.16208.16210 三、医疗卫生与计划生育支出支出 99.8299.8221011 行政事业单位医疗99.8299.822101102 事业单位医疗99.8299.82221四、住房保障支出77.4277.4222102 住房改革支出77.4277.422210201 住房公积金77.4

12、277.42合计1345.541344.54第三部分 2018年度部门预算情况说明一、2018年度财政拨款总支情况 我部门2018年的财政拨款收支总预算1345.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1345.54万元，占财政拨款总额的100%。同比2017年财政拨款预算减少105万元,降低5.52%，基本支出减少105万元。支出包括：教育支出869.97万元，社会保障和就业支出298.331万元，住房保障支出77.42万元，医疗卫生支出99.82万元。二、2018年一般公共预算支出情况我部门2018年一般公共预算支出当年拨款支出1345.54万元，比2017年预算增加528.91 万元

13、，主要原因是增加人员基本养老保险支出导致的。（一） 一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2018年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：教育支出869.97万元，占64.66%，社会保障和就业支出298.33万元，占22.17%，住房保障支出77.42万元，占5.75%，医疗卫生支出99.82万元，占7.42%。（二） 一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、住房保障支出77.42万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2、医疗卫生支出99.82万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。3、教育支出869.97万元，主要包括本单位及所属幼儿园正常运转、完成日常工作任务

14、而发生的人员经费和日常公用经费。4、社会保障和就业支出298.33万元，主要用于支付本单位职工的养老保险和失业保险。三、2018年一般公共预算基本支出情况我部门2018年一般公共预算基本支出1345.54万元。基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出1101.01万元，占基本支出的81.83%，商品和服务支出148.06元，占基本支出的11.%，对个人和家庭补助支出96.47万元，占基本支出的7.17%（一）人员经费1197.48万元1、工资福利支出支出1101.01万元。其中：基本工资359.41万元，津贴补贴14.04万

15、元，奖金36万元，其他社会保障缴费252.58万元，伙食补助费20.96万元，绩效工资195.1万元，其他工资福利支出13.8万元。2、对个人和家庭的补助支出96.47万元。其中：退休费支出91.68万元，其他对个人和家庭补助支出6.3万元。（二）公用经费支出148.06万元3、商品和服务支出148.06万元。其中：办公费29.71万元，印刷费8万元，取暖费29.32万元，物业管理费22.8万元，劳务费33.49万元，工会经费14.45万元，其他商品和服务支出10.29万元。四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2018年“三公”经费财政拨款预算0万元。其中：因公出国（境）费0万

16、元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，其中：公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。五、2018年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。六、2018年部门收支情况2018年我部门预算总收入为1345.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1345.54万元。2018年我部门预算总支出为1345.54万元，其中：教育支出869.97万元，社会保障和就业支出298.33万元，住房保障支出77.42万元，医疗卫生支出99.82万元。七、2018年部门收入情况2018年我部门收入预算1345.54万元，其中

17、：一般公共预算拨款收入1345.54万元，占收入预算的100%。八、2018年部门支出情况2018年我部门支出预算为1345.54万元，其中：基本支出1345.54万元，占100%。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况无。 （二）政府采购支出情况2018年无政府采购支出 （三）国有资产占用情况2018年共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。（四）预算绩效情况及说明2018年无部门预算绩效目标管理项目。（五）预算公开管理文件按照预算公开管理文件的要求,我部门2018年度预算公开依据的管理文件分别是关于切实做好省以下预决算公开工作的通知（吉财预【2016】755号）和长春市财政局

18、关于转发省财政厅关于切实做好省以下预决算公开工作的通知的通知（长财预【2016】1020号）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结

19、转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。