上海嘉定区水务工程安全质量监督管理站.docx
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上海嘉定区水务工程安全质量监督管理站
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站
2015年度决算
第一部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站概况
一、主要职责
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站于2010年8月正式成立，为全额拨款事业单位，单位编制数10名，目前在编人员8人。
安质监站的主要工作是，负责本区域内水务工程的质量、安全监督工作，主要以水利工程安全质量监督为主，对受监工程实施质量监督，对工程的施工安全作出评价和确认。
二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站设3个内设机构，包括：
办公室、供排水科、水利科。
第二部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
263.45
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
8.51
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
249.26
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
5.68
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
263.45
本年支出合计
263.45
动用历年结余
本年结余
合计
263.45
合计
263.45
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
05
02
事业单位医疗
8.51
8.51
213
03
22
水利安全监督
249.26
141.15
108.11
221
02
01
住房公积金
5.68
5.68
合计
263.45
155.34
108.11
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
129.33
129.33
301
01
基本工资
23.61
23.61
301
02
津贴补贴
4.28
4.28
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
28.29
28.29
301
06
伙食补助费
2.88
2.88
301
07
绩效工资
63.12
63.12
301
99
其他工资福利支出
7.15
7.15
302
商品和服务支出
17.78
17.78
302
01
办公费
8.23
8.23
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.40
0.40
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
1.04
1.04
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
0.02
0.02
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.83
0.83
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
0.13
0.13
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
6.48
6.48
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.65
0.65
303
对个人和家庭的补助
8.23
8.23
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.15
0.15
303
11
住房公积金
5.68
5.68
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2.4
2.4
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
155.34
137.56
17.78
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2
2
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算收入总计263.45万元，其中：
财政拨款收入263.45万元，占100%。
二、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算支出总计263.45万元，其中：
基本支出155.34万元，占58.96%；项目支出108.11万元，占41.04%。
三、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计263.45万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”8.51万元，其中：
“事业单位医疗（项）”8.51万元，主要用于事业单位的医疗保险费和补充医疗保险费支出。
2、“农林水支出（类）水利（款）”249.26万元，其中：
“水利安全监督（项）”249.26万元，主要用于事业单位的人员经费、公用经费以及水务工程建设原材料和成品抽检费用、特殊工程技术监督经费、法律顾问费等项目支出。
3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.68万元，其中：
“住房公积金（项）”5.68万元，主要用于事业单位的住房公积金支出。
四、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计155.34万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”129.33万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资及其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”17.78万元，主要用于：
办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”8.23万元，主要用于：
奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约2万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
公务接待费比预算节约2万元。
六、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额43.38万元，其中：
政府采购货物预算执行3.81万元、政府采购服务预算执行39.57万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.95万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行13.25万元。
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行30.13万元。
九、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度国有资产占有使用情况
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站
2016.6.30
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