上海嘉定区水务工程安全质量监督管理站.docx

1、上海嘉定区水务工程安全质量监督管理站上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算第一部分 上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站概况一、主要职责上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站于2010年8月正式成立，为全额拨款事业单位，单位编制数10名，目前在编人员8人。安质监站的主要工作是，负责本区域内水务工程的质量、安全监督工作，主要以水利工程安全质量监督为主，对受监工程实施质量监督，对工程的施工安全作出评价和确认。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站设3个内设机构，包括：办公室、供排水科、水利科。第二部分 上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决

2、算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入263.45一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出8.51节能环保支出城乡社区支出农林水支出249.26交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出5.68粮油物资储备支出其他支出本年收入合计263.45本年支出合计263.45动用历年结余本年结余合 计263.45合 计263.452015年度一般公共预算财政拨款

3、支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项2100502 事业单位医疗8.518.512130322 水利安全监督249.26141.15108.112210201 住房公积金5.685.68合 计263.45155.34108.112015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出129.33129.3330101 基本工资23.6123.6130102 津贴补贴4.284.2830103 奖金30104 社会保

4、障缴费28.2928.2930106 伙食补助费2.882.8830107 绩效工资63.1263.1230199 其他工资福利支出7.157.15302商品和服务支出17.7817.7830201 办公费8.238.2330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.400.4030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.041.0430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.020.0230214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.830.8330217 公务接待费30218 专用材料

5、费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费0.130.1330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用6.486.4830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.650.65303对个人和家庭的补助8.238.2330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.150.1530311 住房公积金5.685.6830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补

6、助支出2.42.4310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计155.34137.5617.782015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数222015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财

7、政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算收入情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算收入总计263.45万元，其中：财政拨款收入263.45万元，占100%。二、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算支出情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算支出总计263.45万元，

8、其中：基本支出155.34万元，占58.96%；项目支出108.11万元，占41.04%。三、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计263.45万元，具体情况如下：1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”8.51万元，其中：“事业单位医疗（项）”8.51万元，主要用于事业单位的医疗保险费和补充医疗保险费支出。2、 “农林水支出（类）水利（款）”249.26万元，其中：“水利安全监督（项）”249.26万元，主要用于事业单位的人员经费、公用经费以及水务工

9、程建设原材料和成品抽检费用、特殊工程技术监督经费、法律顾问费等项目支出。3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.68万元，其中：“住房公积金（项）”5.68万元，主要用于事业单位的住房公积金支出。四、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计155.34万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”129.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资及其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 17.78万元，主要用于：办公费、

10、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”8.23万元，主要用于：奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。五、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约2万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费比预算节约2万元。六、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度机关运行经费决算数上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无机关运行经费。七、关于

11、上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购预算执行总额43.38万元，其中：政府采购货物预算执行3.81万元、政府采购服务预算执行39.57万元。2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.95万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行13.25万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行30.13万元。九、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度预算绩效情况上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无实行绩效目标管理的项目。十、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度国有资产占有使用情况上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016.6.30