多功能农田作业机项目可行性研究报告.docx
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多功能农田作业机项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及单位
1.1.1项目名称
多功能农田作业机
1.1.2项目承担单位
XX市XX农机装备有限公司
1.1.3项目法人代表
XXX
1.2项目建设性质与地点
1.2.1项目建设性质
新建农机装备科研开发项目
1.2.2项目实施地点
山西省XX市城区
1.3项目建设单位概况
XX市XX农机装备有限公司是集科、工、贸为一体的机械设备制造科技型企业，主要从事农业机械装备的科研开发、生产制造、销售、维修。
公司始建于2005年，注册资金500万元，位于山西省XX市城区。
现有固定资产2000万元，占地面积30000m2，机械设备60余台（套）。
现有职工65人，其中高中级工程师6名，大专以上学历的科研人员23人，专业技师35名。
我公司实行现代化企业管理制度，有丰富的农业机械制造经验，有较完整的机械制造加工能力，已具备研制开发并规模化生产农业机械的可靠基础。
我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，农业机械是发展现代农业的重要物质基础，加快推进农业机械化和农机工业发展，对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要的意义。
为此，我公司在分析市场及政策环境及全国区域特点和企业条件的诸多因素后，制定了抓住国家政策把握机遇超常规跨越式发展的可行性计划，计划用两年时间边小批量生产、边实施建设扩大生产能力的双管发展模式。
争取在两年时间内建成全市最大，竞争力最强的农机龙头企业。
促使我省提前进入国家现代化农机生产强省，使农民真正跨入农业机械现代化生产的致富之路。
1.4可行性研究报告编制依据
1.4.1可行性研究报告工作的依据
A、国家计划委员会委托中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》；
B、国家计划委员会发布的《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》；
C、国家农业国农办[2002]175号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；
D、山西省建设工程预算定额（2003年）；
E、国家有关企业财务制度和企业财务准则；
F、《中华人民共和国环境保护法》；
G、建设单位提供的相关资料和有关的基础资料；
H、XX市、城区相关政策文件。
1.4.2可行性研究工作的范围
A、对市场的预测，资源条件，生产规模和企业发展的论证；
B、对建设厂址及建设条件进行论证；
C、确定生产技术方案，设备方案和工程方案；
D、对主要原材料，供应条件进行论证；
E、对环境影响进行评价，确定劳动安全与防护措施；
F、批量生产的投资估算，财务评价。
1.5项目提出的理由
1.5.1提出理由及依据
当前，我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，农业机械是发展现代农业的重要物质基础，加快推进农业机械化和农机工业发展，对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要的意义。
目前在农田作业过程中,常常由于缺少高效、节能、可组合的作业机具,致使在农业生产中动力浪费严重,为适应我市十二五农业现代化建设的需要，按照建设现代农业高产、优质、高效、生态、安全的要求，结合农业、林业、水利项目等农田的作业需求,我们计划研制“多功能农田作业机”。
该机充分吸收现有国内外技术，并提高作业范围，可完成坡度植树挖坑、柠条秸秆的抓取等工作，还可以实现农田水渠的开沟等农田作业需求。
该项目的建设可大大提高现有农业机械的科技含量，调整、优化农机装备结构，必将进一步促进我市农业增效，农民增收。
1.5.2项目实施的必要性和意义
为了落实国发（2010）22号文件《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，我公司以“产学研”为抓手，形成了以科研为支撑，以企业为载体、以市场为导向的科、工、贸相结合的技术创新体系。
通过引进消化吸收，不断自主创新，形成了系列农机产品，积累了丰富的农机装备生产制造经验。
并积极推广自主研发的先进实用的农机产品、农机化新技术，为我市农业增效、农民增收、农机增实力做出一定的贡献。
以实现社会、经济、生态的协调统一，推动农业机械化快速健康发展。
当前，我国农业已开始由传统农业向现代农业转变，进入了建设现代农业的新阶段。
现代农业是以农机装备为基础的农业，农业机械化总体水平高低是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志。
本项目是解决三农问题的需要，近年来，“三农问题”一直成为困扰经济社会发展的重要问题之一，而农民增收又成为改善“三农问题”的重中之重。
农民收入增长缓慢、城乡收入差距扩大等状况不仅关系到农村经济发展与稳定，而且影响着全省经济社会的快速健康发展。
因此，增加农民收入是实现全面建设小康社会、保持国民经济高速增长必须要解决的重要问题。
而增加农民收入必须先响应国家号召，继续加大政策扶持。
一要巩固、完善和加强支农惠农政策。
增加对种粮农民的直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴和农业生产资料综合补贴政策。
进一步加大对财政困难县乡和产粮大县的农机支持力度。
本项目的开展实施大大改善农村生产条件，大力推广采用先进的技术措施，用科技手段改造传统农业生产，降低成本、提高效益。
目前国家在“农机具购置补贴”上大力支持，通过改变农业投入的方式，使农民朋友得实惠，可为农民增收，为农业机械化早日步入现代化具有里程碑的实质性意义。
1.6项目建设内容
1.6.1项目建设内容及需要解决的关键技术
“多功能农田作业机”采用32-70马力柴油机为动力，要求该机用于小地块、山区、丘陵、地头、渠道、山坡、道路、苗圃等绿化植树的挖坑；还可用于柠条、秸秆的抓取运输；还可用于农田水渠的开沟等作业。
液压传动作业动力，使该机具有操作灵活方便，使用安全可靠等优点。
实现一机多用，提高机组的利用率，降低使用成本，节约能源，保护了环境。
该机主要技术特点：
1、该机需解决行走与作业合理分配动力的难题，计划通过集成控制系统合理地将行走驱动机构与作业液压分配系统统一协调配合完成动力的分配问题；2、需解决作业动力的传递问题，计划采用液压马达传递作业动力，选用扭矩大、重量轻、具有超负荷自动保护装置的液压马达，将动力安全可靠地传到作业机构，保证使用安全可靠；3、通过控制液压作业升降臂解决山坡地带挖坑定位难的问题，提高自动化程度；4、需解决柠条秸秆抓取机构中液压油缸与机组配套的问题，根据油缸行程、力矩设计抓取铲开口角度、升降角度、压缩力矩，预防工作行程死角；5、水渠开沟中需解决保证开沟深度、跨度情况下与机组行走动力分配的问题。
1.6.2主要技术经济指标和技术工艺路线
配套动力：
32-70（马力）整机重量：
1850（kg）
机组外形尺寸：
3.5×2×2.3长×宽×高（m）抓取重量：
100（kg）
挖坑直径：
300、400、500、600（mm）挖坑时间：
5（min）
开沟宽度：
400-600（mm）开沟深度：
300-500（mm）
技术路线：
机组行走动力由柴油机提供，液压马达提供作业动力，由集成控制系统合理地将行走与作业统一协调配合完成动力的分配问题；完成一机多用的功能，具备植树挖坑、秸秆抓取、水渠开沟等功能。
工艺路线：
总结第一代样机—调研分析同类机具—研究、论证、确定第二代样机的设计方案—试制样机2台—试验—改进—工艺制定—工装改革—规模生产—宣传推广。
1.6.3项目目标
A、“多功能农田作业机”要求其技术指标完全符合农牧渔业部颁标准；要求该机的适用性能强，在山区、丘陵、平川大小地块均可作业；操作、维修方便，使用安全；零部件达到通用化、标准化；作业达到动力油耗低、成本低、效率高。
B、完善企业生产制造能力，生产成型机组1000台，该项目如能按计划正式投产，不但可以建设一个农机新企业，而且可安排大、中专毕业生，下岗工人500多人就业，减轻了社会负担，节省了能源，有效地保护了生态环境。
C、在XX5-9个县区推广多功能农田作业机800台，做好示范和技术培训工作。
该产品的主要特点是：
结构紧凑，使用安全可靠，转弯半径小，越野爬坡能力强，操作维修方便。
能完成植树挖坑、秸秆抓取、水渠开沟等作业,从而明显提高农田作业效率，减轻劳动强度。
同时还可变型为工程机械,具备田间装载运输等功能，以适应农民用户在农闲季节进行农田整理、大大拓宽了该机的使用范围，从而实现了“一机多用”的功能。
第二章市场预测
2.1农机市场发展的前景
中国是一个农业大国，农业从来都是社会稳定和经济发展的基础。
新中国成立半个世纪以来，中国政府自始至终高度重视农业和农村经济发展，把加强农业基础，改善农村生产生活条件，增加农民收入作为整个国民经济工作的首要任务。
在农业发展进入新阶段后，农业机械的发展更是为农业发展增加了新的动力，为促进农业和农村经济发展具有重要的现实意义。
受国家宏观环境、惠农支农政策等因素的影响，我国农业机械化继续保持了较快的发展势头，农民购机热情高涨，农机市场需求旺盛。
据中国农业机械流通协会统计，由于国家政策的倾斜，农机工业快速发展，大、中、小型农机企业产销两旺，规模效益逐步显现，成为机械制造业中增长幅度最高的行业。
2.2农民收入增加和生产观念的转变
各级政府对三农工作的一系列扶持政策措施，使农民收入增加。
农民收入的增长，增强了农民购买能力，生产观念也发生了转变，农民愿意更多地采用农机化新技术新装备，改善农田劳动环境，提高生产生活质量，从而为近几年来农民购买大、中、小型农业机械打下基础。
2.3农田作业效率提高的需要
为提高农田作业效率，一些地方政府出台了整合土地资源，推进土地合理流转，提高种植规模的政策。
适应农业规模化生产要求，农民需要大中小型拖拉机以及配套农机具进行农耕作业，这些因素都增强了农民购买农机具的欲望。
2.4风险因素分析及对策。
2.4.1市场风险
我国农业机械化程度较落后，销售市场广阔，短期内不会得到饱和。
目前国家对农机补贴的支持力度逐年加大，农机工业的发展速度加快，竞争将日趋激烈，会迫使销售市场占有量减少。
我们应对的措施是在开发占领国内市场的同时，提高产品质量，增加产品科技含量，并把我们的产品早日打入国际市场。
2.4.2技术风险
随着农业机械化的蓬勃发展，目前一大批农机生产企业在兴起，据我们调查，多功能农田作业机在我国目前还处在初级阶段，但在不断发展壮大，制造水平在迅速提高，关键性技术日渐成熟，如果我们不加快改进革新，产品将会失去市场。
针对以上情况，我们将奉行“不断开发，不断创新”的宗旨，生产一代，改进一代，淘汰一代，永远是创新产品，永远走在我国农机工业的前列，立于不败之地。
2.4.3经营风险
我们生产的“多功能农田作业机”，准备列入山西省政府农机产品购置补贴目录，那时价格在本省范围内将不得调价，因此，在各种原材料随着市场的自动调节涨价时，我们的产品不能及时做出相应的调整，会直接影响到企业利润。
针对以上情况，我们将采取强化内部管理，提高产品质量，挖潜节约，工装改进等措施，来消化涨价因素，保证各项经济指标的完成。
第三章建设规模与建设内容
3.1建设规模与建设内容
3.1.1建设规模
项目建设成后，年生产多功能农田作业机1000台，年销售收入可达到五千五百万元。
3.1.2建设内容
新建生产区6间厂房共3200平米。
办公、生活用房800平米，硬化地面5000平米，供水管道600米，地下管道320米，绿化带及草坪建设1200平米，购置大型生产设备20余台（如冲床，洗床，刨床等），中小型设备58余台（台、辆、件、套）。
第四章项目投资及资金筹措
4.1项目投资估算
为了使该项目迅速抢占商机，实现预期效益，将实施年度计划：
第一阶段：
2011年主要是科研开发阶段，预期投资100万元，试制样机5台，通过省级定型推广鉴定，列入山西省农机补贴目录，并争取通过国家级科技鉴定。
第二阶段：
2012年主要是生产工艺规模扩建及试产试销阶段，预期投资1000万元，产品小批量生产100台，约实现产值120万元。
改扩建一条组装流水作业线，一条零部件生产线，基础设施扩建工程约2000m2。
第三阶段：
形成年生产1000台的生产能力。
4.2资金筹措方案
总投资1050万元，其中自筹资金850万元，其它部门拨款100万元，申请财政补贴100万元。
4.3投资使用计划
项目预算名称
预算金额（万元）
资金来源
一、开发研制
100
自筹资金
二、固定资产投资
600
1、土建工程
150
自筹资金
2、购置专用设备
100
财政补助
3、购置通用设备
200
自筹资金
4、自制配套设备
100
其它拨款
5、购置检验设备
50
自筹资金
三、补充流动资金
350
自筹资金
合计
1050
4.4经费预算
固定资产投资预算明细，总投资600万元
①机械设备投资预算明细表
设备名称
规格型号
单位
数量
投资金额（万元）
备注
行车
5T
套
1
20
专用
点焊机
DN25K
台
5
4
专用
扎边机
W62-6/2000
台
1
13
专用
电焊机
B×6/500
台
2
1.2
专用
剪板机
Q-10/2000A
台
1
11
专用
等离子切割机
台
2
4.8
专用
冲床
台
1
16
专用
动平衡设备
套
1
30
专用
立铣
52K
台
2
36
通用
卧铣
6030
台
2
32
通用
工具磨
M612K
台
1
16
通用
钻床
Z525B
台
2
10
通用
数控车床
CK6140S
台
4
62
通用
普通车床
CA614CA
台
3
21
通用
叉车
2T
台
1
5
通用
材料检测机
30T
台
1
12
检测
光谱分析仪
JS-HW-A
台
1
38
检测
拉运货车（包括售后服务）
大
辆
1
12
通用
小
1
6
通用
机械性能测试机
台
1
15
自制
机架组焊工装线
套
1
25
自制
总装配流水线
条
1
40
自制
喷烤漆生产线
20
自制
合计
②土建工程投资预算明细表
工程名称
结构
单位
数量
投资金额（万元）
备注
生产工房
钢混架
㎡
800
80
安装生产线
半成品、成品仓库
钢混架
㎡
600
40
存放产品
材料仓储库
钢混架
㎡
450
30
原辅材料
合计
150
第五章环境影响评价
5.1环境影响评价基本要求
项目坚持“三同时”原则，即环境治理设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，力求环境效益与经济效益相统一，使项目建成后符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求。
设计采用标准：
《中华人民共和国环境保护法》
GB3095-1996《环境空气质量标准》及环发[2000]1号对其的修改单
GB38388-2002《地表水环境质量标准》
GB-12348-90《工业企业厂界噪声标准》
GB-T14848-93《地下水质量标准》
GB8978-1996《污水综合排放标准》及环发[1999]285号文对其的修改单
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
5.2环境条件调查
XX市XX农机装备有限公司建于XX市城区，全厂占地30000m2，目前厂址周围全部为沙土，厂址地势平坦。
由于我们的产品制造属冷加工机械行业，主要原材料是从钢厂购进，工序多为高密度组装，无任何污染物产生，生产过程能耗低，符合国家一系列环保标准；我公司是一个现代化的生产制造企业，有严格的管理规章制度，有规范的生产工艺，有成套的工装生产线，可达到清洁、文明、安全的现代化生产。
5.3社会经济状况
项目所在地环境优越，有利于项目的建设。
项目的实施不但可以增加当地的就业环境，还可以带动其他下游产业的健康发展，而近年来，XX市经济迅速发展，人民生活显著提高境内资源丰富，交通便捷，投资环境宽松，基础设施优势 我市基础设施日臻完善，通讯、电力、水等资源巨大。
5.4视觉影响
厂区附近无森林保护区及国家和地方政府注册的名胜古迹及历史和文化遗址。
5.5生态环境
当地没有不常见的、稀有的或濒于灭绝的物种。
5.6绿化
为创造一个良好的生产、生活环境，加强厂区内外的绿化和美化，种植大量的花卉，在厂区的四周栽种各种树木，起到美化环境，遮挡风沙，降低噪声等作用，从而调节厂内的小气候，保护和恢复生态环境，使生态环境得到良好的发展。
第六章劳动安全与消防
为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民生产和财产安全，促进经济发展，做好劳动安全、卫生与消防方案设计和审查，本项目参照的相关法规有：
中华人民共和国主席令发布的《中华人民共和国安全生产法》、《生产设备安全卫生设计总则》，中华人民共和国劳动部发布的《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》以及和消防安全的专项法律法规。
本项目属于生产组装，生产和使用的材料，无任何有毒有害气体。
氧气瓶和乙炔瓶按规定距离隔离和采用相应的消防设施。
本项目属于生产组装，不易发生燃烧和爆炸，同时执行国家有关防火规范要求，建筑周围设环形消防通道，并设行道树及绿化隔离带，既能美化环境，也能同时达到减缓火势曼延的作用。
厂内设清水池，根据规范要求适当布置移动灭火器具，再配备一定数量的卤代烷灭火器。
此外，厂内建立严格的防火制度，加强防火意识，培训消防人员，并在厂区设立醒目的严禁烟火标志，从而达到杜绝烟火之目的。
第七章经济评价与效益分析
7.1经济评价
对本项目的投资与收入有很好的经济效益，细目计算如下：
年生产总成本=1000台×70200元=7020万元
年销售总收入=1000台×80000元=8000万元
年盈利总额=年销售总收入-生产总成本
即：
年利润为8000万元-7020万元=980万元
（1）企业营销利润率=营销利润/营销总收入×100%
年利润率为：
980万元/8000万元×100%=12.25%
（2）项目投资利润率=年利润/投资总额×100%
其投资利润率为：
980万元/1050万元×100%=93.3%
（3）投资总额/年利润=1050万元/980万元=1.1年
即该项目投产后，投资回收期为1.1年
7.2经济效益
7.2.1购机户
一台多功能农田作业机挖坑作业500个/天，1.5元/个，一天毛收入750元，一年作业时间按60天计算，年毛收入4.5万元；开沟作业量一年作业时间按20天计算，500米/天，2元/米，年毛收入2万元；柠条、秸秆的抓取一年的作业时间按120天计算，300元/天，年毛收入3.6万元；除去各种费用，年纯收入可达6万元。
每台作业机使用寿命按5年计，可净收30万元。
7.2.2用户
利用多功能作业机进行植树挖坑、柠条秸秆的抓取可大大节约作业时间，提高了工作效率，用户可利用节省下的时间干其它副业，还会得到可观的收入。
7.2.3生产厂家
生产一台多功能作业机的成本约需7.02万元,如果每台按8万元计,单台利润可达0.98万元,年产量1000台,年毛利润达980万元。
7.3社会效益
7.3.1该机如能按计划正式投产，不但使企业获得可观的利润，还可向国家增加税收20万元左右。
7.3.2如该机按计划进入市场，这对我省提高农业综合生产能力提高生产效率，加快推进农业机械化，大力改善农业生产条件。
尽快地转移农村劳动力，进而发展副业生产和畜牧业生产，提前进入小康社会，起到了拉动作用。
7.3.3随着企业经济效益的增加，销售市场的不断拓宽，产量的不断提高，可安排就业人员100多人，从而减轻社会负担。
7.4生态效益
该机一机多用，达到了低能耗、低排放、高性能的要求，既降低了资源的浪费和环境污染，又节省了能源，有效地保护了生态环境。
形成了一个良性循环，促进了农业丰收，实现农业的可持续发展。
总之，无论从经济效益、社会效益还是生态效益，该机都是一种很有发展的好产品。
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