0工贸企业安全生产标准化建档明细安监管管二字11号.docx

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0工贸企业安全生产标准化建档明细安监管管二字11号

0-工贸企业安全生产标准化建档明细（安监管管二字[2005]11号）2012年9月5日

工贸企业安全生产标准化

建档明细

1目标

1.1年度安全生产目标

1.2年度安全生产指标

1.3部门年度安全生产目标

1.4部门年度安全生产指标

1.5年度安全生产目标实施计划

1.6年度安全生产指标实施计划

1.7年度安全生产目标与指标考核办法

1.8安全目标与指标实施情况的检查或监测记录

1.9安全生产目标的完成效果定期评估和考核记录

1.10评估报告

1.11年度安全生产目标实施计划（调整）

1.12年度安全生产指标实施计划（调整）

2组织机构和职责

2.1设置安全管理机构文件

2.2设立安全生产领导机构

2.3企业主要负责人授权书

2.4安全管理人员任命书

2.5部门负责人任命书

2.6安全专题会会议记录

2.7安全生产责任制

2.8安全生产责任制发布文件

2.9安全生产责任制落实情况考核记录

2.10企业主要负责人履职情况说明

2.11管理层安全生产责任制培训记录

2.12安全生产责任制适宜性评审记录

2.13安全生产责任制更新记录

3安全投入

3.1财务报表

3.2安全费用使用台帐

3.3安全生产费用使用计划

3.4工伤保险费缴费相关资料

3.5安全生产责任保险费缴费相关资料

3.6保险评估资料

3.7保险年费资料

3.8保险赔偿等资料

3.9伤残等级鉴定资料

4法律法规与安全管理制度

4.1安全生产检查制度文本

4.2

4.3

4.4适用的安全生产法律法规与其他要求文本

4.5适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员记录

4.6适用的安全生产法律法规与其他要求培训记录

4.7适用的安全生产法律法规与其他要求考核记录

4.8安全生产规章制度发放记录

4.9安全生产规章制度培训记录

4.10安全生产规章制度考核记录

4.11安全生产规章制度修订记录

4.12安全规章制度编制记录

4.13安全规章制度使用记录

4.14安全规章制度评审记录

4.15岗位操作规程文本

4.16岗位操作规程发放记录

4.17岗位操作规程培训记录

4.18岗位操作规程考核记录

4.19安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查记录

4.20安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告

4.21操作规程修订记录

4.22操作规程编制记录

4.23操作规程使用记录

4.24操作规程评审记录

4.25操作规程修订记录

5教育培训

5.1识别安全教育培训需求记录

5.2各类人员的培训计划

5.3培训记录

5.4安全培训效果评估资料

5.5安全培训效果改进资料

5.6主要负责人安全资格证书（复印件）

5.7安全生产管理人员安全资格证书（复印件）

5.8特种作业操作资格证书（复印件）

5.9特种设备作业人员证（复印件）

5.10操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训记录

5.11操作岗位人员进行安全教育和生产技能考核记录

5.12新员工“三级”安全教育记录

5.13“四新”专门的安全教育和培训记录

5.14转岗、复岗培训考核记录

5.15特种作业与特种设备作业人员台帐

5.16外来人员安全教育记录

5.17外来人员危害告知记录

5.18外来参观、学习等人员使用劳保用品记录

5.19安全文化建设资料

6生产设备设施

6.1“三同时”资料

6.2“三同时”评估、审核认可手续

6.3项目立项审批手续

6.4设计单位资质资料

6.5评价单位资质资料

6.6施工单位资质资料

6.7项目安全评价报告

6.8安全设施变更记录

6.9隐蔽工程验收资料

6.10安全预评价报告备案资料

6.11安全专篇备案资料

6.12安全验收评价报告备案资料

6.13建厂设计文件

6.14厂区平面布置图

6.15车间工艺布置图

6.16照度测量资料

6.17消防验收意见书（复印件）

6.18消防机构备案文件

6.19防雷检测报告（复印件）

6.20消防机关监督检查记录

6.21火灾自动报警器资料

6.22发电机房验收资料

6.23防爆合格证（复印件）

6.24安全装置定期检定报告（复印件）

6.25有毒气体报警仪检测报告

6.26工业管道管网图

6.27项目建议书

6.28可行性研究报告

6.29总体开工方案

6.30竣工验收资料

6.31设备设施检维修计划

6.32设备设施运行台帐

6.33设备设施检维修记录

6.34设备设施检维修方案

6.35检修人员安全教育记录

6.36检修人员施工现场安全交底记录

6.37检修完毕验收记录

6.38特种设备设计文件

6.39特种设备使用登记证（复印件）

6.40特种设备检验检测机构定期检验检测文件（复印件）

6.41特种设备安装及及使用维修说明文件

6.42特种设备监督检验证明等文件

6.43特种设备安全技术档案

6.44特种设备日常维护保养记录

6.45特种设备定期自行检查记录

6.46特种设备安全监督管理部门检查文件

6.47电缆线路预防性实验记录

6.48电网接地系统电阻定期检测记录

6.49新设备设施验收资料

6.50设备设施报废或拆除记录

6.51生产设备设施拆除时危险物品处置方案

7作业安全

7.1隐患辨识资料

7.2隐患控制措施

7.3危险作业许可证

7.4不安全行为辨识资料

7.5不安全行为控制措施

7.6劳动防护用品发放标准

7.7劳动防护用品发放记录

7.8劳动防护用品合格证

7.9劳动防护用品使用情况检查和处理记录

7.10相关方名录

7.11相关方风险评估资料

7.12相关方风险控制措施

7.13相关方作业前危险有害因素辨识资料

7.14相关方作业前危险有害因素控制措施

7.15相关方资质资料

7.16承包协议

7.17人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更实施计划

7.18变更过程及变更后所产生的风险和隐患辨识、评估和控制资料

7.19重大变更报安全生产监督管理部门备案资料

7.20变更审批报告

7.21变更验收报告

8隐患排查和治理

8.1隐患汇总登记台帐

8.2隐患排查工作方案

8.3综合检查表

8.4专业检查表

8.5季节性检查表

8.6节假日检查表

8.7日常检查表

8.8隐患汇总总结

8.9隐患治理方案

8.10隐患整改通知书

8.11隐患排查和治理情况统计分析表

8.12安全预警指数系统资料

9重大危险源监控

9.1重大危险源辨识、评价资料

9.2重大危险源风险分类、分级资料

9.3重大危险源台帐

9.4重大危险源备案资料

9.5放射物品使用许可证（复印件）

9.6重大危险源监控技术措施

9.7重大危险源监控组织措施

9.8重大危险源检查记录

10职业健康

10.1健康检查总结报告书

10.2职业病危害因素检测、评价报告书

10.3产生危害健康的场所和岗位辨识资料

10.4急性职业危害的有毒、有害工作场所报警装置资料

10.5辐射作业场所检测仪表资料

10.6防护器具台帐

10.7防护器具专人负责资料

10.8定期检验和维护记录

10.9急救物品、设备和防护用品检维修记录

10.10急救物品、设备和防护用品校验记录

10.11劳动合同

10.12警示标识台帐

10.13职业危害因素申报材料

10.14职业危害因素变更申报资料

10.15职业危害、预防和应急处理措施宣传和培训记录

11应急救援

11.1建立安全生产应急管理机构文件

11.2指定专人负责安全生产应急管理工作文件

11.3建立应急救援队伍文件

11.4指定应急救援人员文件

11.5应急救援训练计划

11.6应急救援训练记录

11.7生产安全事故应急预案文本

11.8重点作业岗位应急处置方案或措施

11.9应急预案备案资料

11.10通报有关应急协作单位资料

11.11应急预案定期评审记录

11.12应急预案及时修订记录

11.13根据评审结果或实际情况的变化修订应急预案后发布资料

11.14应急预案修订后培训记录

11.15应急设施台帐

11.16应急装备台帐

11.17应急物资台帐

11.18应急设施、装备和物资检查、维护、保养记录

11.19应急演练方案

11.20应急演练记录

11.21应急演练效果评估报告

11.22预案修订记录

11.23应急救援报告

12事故报告、调查和处理

12.1事故登记记录

12.2事故调查报告

12.3“四不放过”记录

12.4事故、事件统计、分析资料

12.5事故汇报资料

12.6有关事故回顾、学习资料

13绩效评定和持续改进

13.1绩效评定会议纪要

13.2管理方案

13.3下一周期安全工作实施计划

13.4安全生产标准化实施情况评定报告

13.5年度安全绩效考评记录

13.6完善安全生产标准化的工作计划和措施

13.7指标修订完善记录