0工贸企业安全生产标准化建档明细安监管管二字11号.docx

1、0工贸企业安全生产标准化建档明细安监管管二字11号0-工贸企业安全生产标准化建档明细(安监管管二字200511号)2012年9月5日工贸企业安全生产标准化建档明细1目标1.1年度安全生产目标1.2年度安全生产指标1.3部门年度安全生产目标1.4部门年度安全生产指标1.5年度安全生产目标实施计划1.6年度安全生产指标实施计划1.7年度安全生产目标与指标考核办法1.8安全目标与指标实施情况的检查或监测记录1.9安全生产目标的完成效果定期评估和考核记录1.10评估报告1.11年度安全生产目标实施计划（调整）1.12年度安全生产指标实施计划（调整）2组织机构和职责2.1设置安全管理机构文件2.2设立安

2、全生产领导机构2.3企业主要负责人授权书2.4安全管理人员任命书2.5部门负责人任命书2.6安全专题会会议记录2.7安全生产责任制2.8安全生产责任制发布文件2.9安全生产责任制落实情况考核记录2.10企业主要负责人履职情况说明2.11管理层安全生产责任制培训记录2.12安全生产责任制适宜性评审记录2.13安全生产责任制更新记录3安全投入3.1财务报表3.2安全费用使用台帐3.3安全生产费用使用计划3.4工伤保险费缴费相关资料3.5安全生产责任保险费缴费相关资料3.6保险评估资料3.7保险年费资料3.8保险赔偿等资料3.9伤残等级鉴定资料4法律法规与安全管理制度4.1安全生产检查制度文本4.2

3、4.34.4适用的安全生产法律法规与其他要求文本4.5适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员记录4.6适用的安全生产法律法规与其他要求培训记录4.7适用的安全生产法律法规与其他要求考核记录4.8安全生产规章制度发放记录4.9安全生产规章制度培训记录4.10安全生产规章制度考核记录4.11安全生产规章制度修订记录4.12安全规章制度编制记录4.13安全规章制度使用记录4.14安全规章制度评审记录4.15岗位操作规程文本4.16岗位操作规程发放记录4.17岗位操作规程培训记录4.18岗位操作规程考核记录4.19安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查记录4.2

4、0安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告4.21操作规程修订记录4.22操作规程编制记录4.23操作规程使用记录4.24操作规程评审记录4.25操作规程修订记录5教育培训5.1识别安全教育培训需求记录5.2各类人员的培训计划5.3培训记录5.4安全培训效果评估资料5.5安全培训效果改进资料5.6主要负责人安全资格证书(复印件)5.7安全生产管理人员安全资格证书(复印件)5.8特种作业操作资格证书(复印件)5.9特种设备作业人员证(复印件)5.10操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训记录5.11操作岗位人员进行安全教育和生产技能考核记录5.12新员工 “三级

5、”安全教育记录5.13“四新”专门的安全教育和培训记录5.14转岗、复岗培训考核记录5.15特种作业与特种设备作业人员台帐5.16外来人员安全教育记录5.17外来人员危害告知记录5.18外来参观、学习等人员使用劳保用品记录5.19安全文化建设资料6生产设备设施6.1“三同时”资料6.2“三同时”评估、审核认可手续6.3项目立项审批手续6.4设计单位资质资料6.5评价单位资质资料6.6施工单位资质资料6.7项目安全评价报告6.8安全设施变更记录6.9隐蔽工程验收资料6.10安全预评价报告备案资料6.11安全专篇备案资料6.12安全验收评价报告备案资料6.13建厂设计文件6.14厂区平面布置图6.

6、15车间工艺布置图6.16照度测量资料6.17消防验收意见书（复印件）6.18消防机构备案文件6.19防雷检测报告（复印件）6.20消防机关监督检查记录6.21火灾自动报警器资料6.22发电机房验收资料6.23防爆合格证（复印件）6.24安全装置定期检定报告（复印件）6.25有毒气体报警仪检测报告6.26工业管道管网图6.27项目建议书6.28可行性研究报告6.29总体开工方案6.30竣工验收资料6.31设备设施检维修计划6.32设备设施运行台帐6.33设备设施检维修记录6.34设备设施检维修方案6.35检修人员安全教育记录6.36检修人员施工现场安全交底记录6.37检修完毕验收记录6.38特

7、种设备设计文件6.39特种设备使用登记证（复印件）6.40特种设备检验检测机构定期检验检测文件（复印件）6.41特种设备安装及及使用维修说明文件6.42特种设备监督检验证明等文件6.43特种设备安全技术档案6.44特种设备日常维护保养记录6.45特种设备定期自行检查记录6.46特种设备安全监督管理部门检查文件6.47电缆线路预防性实验记录6.48电网接地系统电阻定期检测记录6.49新设备设施验收资料6.50设备设施报废或拆除记录6.51生产设备设施拆除时危险物品处置方案7作业安全7.1隐患辨识资料7.2隐患控制措施7.3危险作业许可证7.4不安全行为辨识资料7.5不安全行为控制措施7.6劳动防

8、护用品发放标准7.7劳动防护用品发放记录7.8劳动防护用品合格证7.9劳动防护用品使用情况检查和处理记录7.10相关方名录7.11相关方风险评估资料7.12相关方风险控制措施7.13相关方作业前危险有害因素辨识资料7.14相关方作业前危险有害因素控制措施7.15相关方资质资料7.16承包协议7.17人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更实施计划7.18变更过程及变更后所产生的风险和隐患辨识、评估和控制资料7.19重大变更报安全生产监督管理部门备案资料7.20变更审批报告7.21变更验收报告8隐患排查和治理8.1隐患汇总登记台帐8.2隐患排查工作方案8.3综合检查表8.4专业检查表8

9、.5季节性检查表8.6节假日检查表8.7日常检查表8.8隐患汇总总结8.9隐患治理方案8.10隐患整改通知书8.11隐患排查和治理情况统计分析表8.12安全预警指数系统资料9重大危险源监控9.1重大危险源辨识、评价资料9.2重大危险源风险分类、分级资料9.3重大危险源台帐9.4重大危险源备案资料9.5放射物品使用许可证（复印件）9.6重大危险源监控技术措施9.7重大危险源监控组织措施9.8重大危险源检查记录10职业健康10.1健康检查总结报告书10.2职业病危害因素检测、评价报告书10.3产生危害健康的场所和岗位辨识资料10.4急性职业危害的有毒、有害工作场所报警装置资料10.5辐射作业场所检

10、测仪表资料10.6防护器具台帐10.7防护器具专人负责资料10.8定期检验和维护记录10.9急救物品、设备和防护用品检维修记录10.10急救物品、设备和防护用品校验记录10.11劳动合同10.12警示标识台帐10.13职业危害因素申报材料10.14职业危害因素变更申报资料10.15职业危害、预防和应急处理措施宣传和培训记录11应急救援11.1建立安全生产应急管理机构文件11.2指定专人负责安全生产应急管理工作文件11.3建立应急救援队伍文件11.4指定应急救援人员文件11.5应急救援训练计划11.6应急救援训练记录11.7生产安全事故应急预案文本11.8重点作业岗位应急处置方案或措施11.9应

11、急预案备案资料11.10通报有关应急协作单位资料11.11应急预案定期评审记录11.12应急预案及时修订记录11.13根据评审结果或实际情况的变化修订应急预案后发布资料11.14应急预案修订后培训记录11.15应急设施台帐11.16应急装备台帐11.17应急物资台帐11.18应急设施、装备和物资检查、维护、保养记录11.19应急演练方案11.20应急演练记录11.21应急演练效果评估报告11.22预案修订记录11.23应急救援报告12事故报告、调查和处理12.1事故登记记录12.2事故调查报告12.3“四不放过”记录12.4事故、事件统计、分析资料12.5事故汇报资料12.6有关事故回顾、学习资料13绩效评定和持续改进13.1绩效评定会议纪要13.2管理方案13.3下一周期安全工作实施计划13.4安全生产标准化实施情况评定报告13.5年度安全绩效考评记录13.6完善安全生产标准化的工作计划和措施13.7指标修订完善记录