安全检查表格汇编.docx

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安全检查表格汇编

XXX有限公司

安全检查、考核表汇编

XXX有限公司

二00九年三月二十三日

XXX有限公司安全生产检查表

单位名称（盖章）：

单位负责人（签字）：

工程名称：

序号

内容

要求

自查情况

督查情况

1

工作部署

年度安全生产工作有计划、有目标、有部署、有措施、有检查、有总结；每季度至少召开一次安全生产专题会议，会议有记录（纪要）；对上级及有关部门安全工作部署贯彻落实及时，及时上报工作信息，建立和规范安全管理台账。

2

机构网络

建立安全生产监管机构，人员配备；各监理、施工合同段安全生产监督管理机构网络健全，落实专（兼）职人员。

3

经费装备

保障

安全生产监管经费列入年度预算；配备必要的安全设施、设备等。

4

安全生产

责任制

建立和落实安全生产责任制，与各监理、施工合同段安全生产责任书签订率达100%。

5

安全生产

检查

每季度至少开展一次安全生产大检查；领导亲瞬息万变带队检查安全生产工作每年不少于2次；每次检查均有记录备案。

6

隐患整改

对上级及本级、本系统的重大事故隐患按整改时间与整改要求落实整改；建立事故隐患库和隐患备案制度。

7

宣传教育

开展多种形式安全宣传教育，“安全生产月”活动有特色；组织各合同项目负责人、安全管理人员、特种作业人员参加安全教育培训。

8

应急预案

制订重特大生产安全事故应争救援预案，并及时组织演练。

9

事故管理

事故报告及时；事故调查处理规范；事故结案按时。

检查组组长（签字）：

年月日

XXX有限公司安全生产检查表

公司名称（盖章）：

项目经理（签字）：

工程名称：

合同段号：

序号

检查内容

要求

自查情况

督查

情况

1

建立安全

管理机构

设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全管理人员。

2

制订安全生产责任制

建立和落实安全生产责任制签订安全生产责任书，制订安全生产操作堆积，并要上

3

建立安全

台账

建立安全生产台账，汇编安全管理文件，台账记录要及时、真实。

4

安全生产

教育培训

加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识，项目负责人、管理人员经过安全教育培训，电工、焊工、司炉工、叉车、施工机械工、爆破工、高空作业工等特种作业人员持证上岗。

5

施工现场

管理

施工现场整齐有序、规范，符合安全生产管理规定；职工佩戴附合国家标准的劳动保护用品；易燃易爆物品按夫定存取，高危结构施工按规定作业；电线不零乱，设有安全电闸，有专业电工；生产车间、隧道施工通风良好，空气中粉尘、有毒气体等致害物不超标；“三度一排”达到规定要求等。

6

例会制度

每季度至少由项目负责人主持召开一次安全生产例会，及时贯彻有关安全法规和文件，分析安全形势，研究落实安全措施。

7

检查制度

每季度至少组织一次安全生产大检查，列出安全隐患，每次检查均有检查记录备案；对特种设备有定期限检测检验。

8

经费保障

加大安全生产经费投入力度，落实安全管理专项经费，按规定配备施工安全配套设施、设备和防护用品。

9

建立应急

预案

建立事故应急救援预案，专项建立“三防”和高危作业应急救援预案，建立应急救援队伍，并定期组织演练。

10

安全事故与

隐患整改

快速有序处理安全右故；按时整改安全隐患，并及时准确按规定上报各类事故信息。

检查组组长（签字）：

年月日

xxx工程施工企业

安全生产状况评分表

申报单位（盖章）：

审核内容标准

项目

评估内容

分值

评估方法

自评得分

初审得分

一、领导管理（15分）

1、认真贯彻落实国家、省及上级主管部门的各项法律、法规、文件和工作要求。

行政正职定期分析本单位安全生产形势（至少每季度1次），及时研究和解决安全生产中的重大问题，并深入基层进行安全生产监督检查（行政正职至少4次，分管领导至少6次）

10

查台帐、法律、法规、文件或上级主管部门的各项工作落实不到位的扣1-5分；安全生产形势分析或安全检查每缺少一次扣1分，最多扣5分。

2、安全生产管理目标层层分解并签订责任书，有年终考核

5

无考核办法或未签订责任奖不得分；

责任书鉴定不全扣2分。

二、安全管理机构、人员及经费（10分）

1、企业应设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员。

5

查企业机构设置及专（兼）职人员设置情况（具体要求见附件四），机构或人员没有扣5分；机构不全或人员不足扣1-3分。

2、安排安全专项经费，用于安全检查，安全宣传教育、事故预防和配备必要的安全设施和安全工作装备等。

5

查经费使用记妹，无安排专项经费不得分，经费不足扣1-3分。

三、安全管理规章制度（20分）

1、有各项安全生产规章制度（安全生产责任制、安全生产责任考核办法、用工制度、上岗前培训制度、安全监督管理制度、隐患整改制度、安全教育与培训制度、车辆安全管理制度、岗位工作责任制、事故统计报告制度、事故责任处理制度、奖惩制度等。

）

10

查企业主要负责人，职能机构及各种岗位人员安全生产责任制制定情况和其他各项安全生产规章制度是否完善。

每缺一项扣0.5分。

2、各工作岗位有规范的安全操作规程。

5

查各岗位安全操作规程是否完善有效，缺一项扣0.5分。

3、按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品：

并应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险等。

5

查配备劳动防护用品台帐，没有提供扣5分，配备不足或监督管理不到位的扣1-3分；查缴纳工伤保险费情况，无交纳扣5分，每少交10人扣0.5分。

浙江省公路水运工程施工企业

安全生产状况评分表

审核内容标准

项目

评估内容

分值

评估方法

自评得分

初审得分

四、安全教育和培训（10分）

1、企业主要负责人及安全管理人员参加安全生产知识的培训。

4

查相关培训记录，持证上岗并接受每年至少一次培训，持证不全不得分，培训不足扣2分。

2、职工开展安全宣传教育活动。

2

查活动开展记录，每年至少两次，缺一次扣1分。

3、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格。

调换工种的人员必须进行新岗位安全操作教育培训，特种作业人员持证上岗培训。

4

查培训考核记录，记录不完整扣1分，无记录不得分，特种作业档案不完整扣1分，人员无证上岗不得分。

五、安全检查及事故隐患整改（15分）

1、积极开展安全生产大检查，每年不少于6次，按要求开展安全专项工作。

5

不开展安全生产大检查不得分，缺一次扣2分。

2、对存在的各类事故隐患，要及时整改，有记录。

对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。

6

查整改和处理记录或监控预防措施。

无记录或措施不得分，记录不全扣1-3分，防范措施及安全隐患整改不力扣1-3分。

3、对重大危险源应当登记建档，有检测、监控和防范措施，其应急救援预案应报安全生产监督管理部门和有关部门备案。

4

查危险源档案、查检测、监控和防范措施、应急救援预案，少一项扣1分，少两项及以上不得分。

六、事故处理（10分）

1、制定本单位事故应急救援预案，各类抢险器材、设施等配备齐全有效，并定期演练。

5

查预案、演练记录。

无预案不得分；器材等配备不齐全有效扣1-2分，演练记录不全扣1分；未演练扣2分。

2、事故处理情况，事故结案情况，事故调查处理报告是否规范、事故处理“四不放过”落实情况。

5

查各类事故处理报告，未报告一项扣2分；报告不规范扣1分。

七、安全管理台帐（10分）

按照省厅及各级交通主管部门要求设立齐全规范的安全管理台帐。

10

无台帐不得分；台帐不全扣1-5分；台帐不规范扣1-5分。

八、事故情况（10分）

无安全事故

10

每发生一次死亡1-2人事故扣5分；发生一次死亡3人及以上事故不得分。

合计

100

XXX市公路处工程安全生产检查考核评分标准

受检单位：

检查考核日期：

年月日

序号

检查内容

分值

扣分标准

得分

备注

1

认真贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规政策和工作要求。

认真履行安全生产监督管理职责；安全生产工作有计划、有总结、有部署、有落实、目标明确、措施有力；及时完成上级部署的各项工作。

15

年度工作无计划、总结，目标明确扣4-6分，未及时完成目标部署的工作的每次扣2分，扣完为止。

2

项目部“一把手”每季度一次主持召开安全生产工作例会，研究、解决安全生产问题（每年四次，分管领导至少6次）；各公路工程施工单位要每月至少召开一次安全生产例会分析安全生产形势，解决安全问题。

10

安全会议缺一次扣3分，扣完为止。

3

建立和健全安全生产管理制度，制定、完善各项操作规程，安全生产管理台帐规范、统一、真实；档案资料清晰、齐全、装订规范。

15

未建立完全生产管理制度扣5分，操作规程不规范扣3分；安全生产台帐档案资料不规范扣3分，扣完为止。

4

建立和落实安全生产责任制，与管辖单位签订安全生产责任书，并督促逐级签订安全责任书到人、到岗；按规定对责任制落实情况进行检查、考核、评比。

10

未建立安全生产责任制扣5分；未签定责任书扣3分；没有检查、考核、评比扣3分。

5

健全安全生产管理机构。

落实“三级管理网络”机制（即：

各县（市、区）公路工程安全管理领导小组—公路工程建设指挥部—公路工程建设项目部；公路工程建设指挥部—公路工程建设项目部—施工单位；公路工程建设项目部—施工单位—各生产班级）。

做到人员、经费、装备“三落实”。

10

组织机构不健全，没有建立“三级管理网络”的扣3-5分，没有落实安全生产专项经费和装备的扣2-3分。

6

组织开展安全生产定期检查，每月至少一次，按上级要求开展专项整治工作；落实各项安全防范措施；及时整改隐患。

10

定期检查，少一次扣2分；不按上级要求开展专项整治的扣2-4分；防范措施不落实的扣3分，安全隐患整改不力的扣3分。

7

建立事故应急救援体系，制定落实各项应急预案（春运工作应急预案、三防工作应急预案、重特大事故应急预案、重特大自然灾害、地质灾害应急预案等）。

提高防御能力；发生事故及时组织救援，妥善处理，做好各项善后工作。

10

未建立事故应急预案的扣3-5分，事故发生后未能及时组织救援的扣3-5分；处理不力的扣2-3分。

8

按规定及时，准确上报各类事故或报表，严格执行事故处理“四不放过”原则，严肃查处各类事故，处理事故责任人。

10

不按规定上报，瞒报事故的扣3-5分；迟报的扣2分；未在规定时限内对相关责任人作出处理的扣2-5分。

9

加强日常安全生产监督管理工作，认真完成上级部署的时段性任务（春运、三防、安全生产月等工作）；积极开展安全生产宣传教育和培训工作；严格执行新工人上岗“三级教育”工作制度。

10

安全生产监督管理不力的扣3-5分；不认真完成上级部署任务的扣3-5分；安全教育工作不力的扣3分；不按规定进行“三级教育”的扣3分

备注

考核采取100分制。

95分及能上能下为优秀，85～94分为良好，60～84分为合格，60分以下为考核不合格。

检查考核人员签字：

公司安全领导小组对各项目部内业检查内容目录

一、项目部安全台帐目录：

序号

名称

表号

填报要求

一

安全管理台帐

1

安全管理规章制度汇编

AQ-ST101

安全管理制度、安全责任制、安全操作规程

2

安全管理文件登记台帐

AQ-ST102

上级来文、上报下发文件

3

项目部安全生产管理组织体系及职责分工

AQ-ST103

4

施工人员（三级安全教育）登记表

AQ-ST104

进入现场所有人员均应登记，人员变化时随时更新

5

施工现场“三类人员”名册

AQ-ST105

人员及证书变化时随时更新

6

特种作业人员名册

AQ-ST106

人员及证书变化时随时更新

7

施工设备进场验收登记台帐

AQ-ST107

设备进场及拆除后随时更新

8

施工设备定期检查、维修、保养台帐

AQ-ST108

检查维修保养时随时记录，至少每月一次

9

消防用品、危险品使用登记台帐

AQ-ST109

领用时随时更新

10

劳动防护用品管理台帐

AQ-ST110

领用时随时更新

11

安全生产费用使用登记台帐

AQ-ST111

每发生一笔随时更新

12

危险源、安全隐患登记台帐

AQ-ST112

每次排查、销号后随时更新

13

危险性较大工程登记台帐

AQ-ST113

项目开工时登记，每次方案报审时随时更新

14

安全检查、督查登记台帐

AQ-ST114

每次检查、复查后随时更新

二

安全教育培训妄

1

安全会议妄

AQ-ST201

每次安全会议时妄

2

安全教育培训活动记录

AQ-ST202

每次活动时记录

3

安全技术交底记录

AQ-ST203

每次按交底时记录

4

安全会议（教育培训活动）签到单

AQ-ST204

每次安全会议（活动）时记录

5

应急预案演练情况记录

AQ-ST205

每次演练时记录，参加单位通用

三

安全检查记录

1

安全施工日志

AQ-ST301

每天汇总记录

2

安全施工月报

AQ-ST302

每月汇总填报（业主、监理、公司安全科）

3

施工组织设计、专项施工方案审查记录

AQ-ST303

4

施工设备进场验收记录

AQ-ST304

设备进场安装后进行验收

5

大型设备现场检查记录

AQ-ST305

在正式投入使用前检查

6

大型支架现场检查记录

AQ-ST306

在正式投入使用前检查

7

施工安全巡查记录

AQ-ST307

安全员每次检查、维修、保养后记录

8

电工定期检查、维修、保养记录

AQ-ST308

电工每次检查、维修、保养后记录

9

危险性较大工程现场检查记录

AQ-ST309

施工时随时检查记录

10

安全隐患处理意见书

AQ-ST310

专职安全员每次检查、复查时根据情总填报

四

安全事故报告及处理台帐

通用表

1

工程安全事故电话记录

AQ-001

事故电话记录

2

工程安全事故报告

AQ-002

事故快报用

3

工程安全事故处理结果

AQ-003

公路工程安全检查表

检查项目

检查内容及标准

检查情况

一、组织机构建立及运行情况

检查内容：

项目部安全生产管理组织体系及职责分工，安全员及特种作业人员持证上岗情况。

检查标准：

1、组织机构是否建立

2、职责是否明确

3、人员是否到位、证件是否有效

二、规章制度建立及执行情况

检查内容：

见附件规章制度目录

检查标准：

制度执行落实情况

三、安全目标管理实行情况

检查内容：

1、安全目标设定的内容（包括目标和保证措施）。

2、安全目标管理的事实情况。

检查标准：

1、安全目标制定是否突出重点、具有先进性和可行性

2、安全目标与措施是否保持对应性

检查项目

检查内容及标准

检查情况

四、防汛工作检查

检查内容：

1、设施情况

1建筑设施；②抢险物资机具；③通讯设施

2、非工程措施情况

1责任制；②组织体系；③预案体系（体系是否齐全，内容是否完善）；

④预警信息传递发布体系；⑤抢险队伍；⑥其它

五、安全技术措施和专项安全施工方案的编制及执行情况

检查内容：

1、项目部应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

2、以下十项危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经项目部技术负责人、监理工程师审查同意，报建设单位审批后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

①不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；滑坡和高边坡处理；②边通车边施工作业；③桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；④桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；⑤隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等；⑥水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；⑦水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等；⑧爆破工程；⑨大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设余拆除；桥梁、码头的加固与拆除；⑩其他危险性较大的工程。

检查标准：

1、项目部是否编制专项施工方案

2、施工方案内容是否符合要求

3、方案审查程序是否符合要求

4、现场实施过程中是否有专职安全生产管理人员进行监督。

检查项目

检查内容及标准

检查情况

六、施工现场安全防护措施

一、施工现场安全警示标志设置情况：

1、安全标志牌应设置在醒目和施工现场危险部位与安全警示相对应的地方，使施工人员及相关人员注意并了解其内容。

遇到触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。

安全标志不宜设置在可移动的物体上以及人员视线障碍物的后面。

2、设置的位置包括：

施工入口处、边通车边施工路段、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、登高楼梯、电梯井口、孔洞口、桥梁口、基坑临边、爆破物、危险化学品等。

二、施工现场消防设施和灭火器材配备情况：

大型电气设备、配电房、空压机房、材料（易燃、易爆、化学品材料）仓库、木工间、机修间、电焊作业点、气割作业点、职工宿舍、食堂间等应设置灭火器。

检查项目

检查内容及标准

检查情况

（六、施工现场安全防护措施）

三、人员自身安全防护情况

1、“三宝”要正确使用。

①进入施工现场人员必须戴安全帽，安全帽应有四项永久性标志（制造厂名称、商标、型号；制造年、月；生产合格证和检验证；生产许可证），每年抽验一次。

②2M以上的悬空作业必须系安全带，安全带由腰带、背带、挂绳和金属配件组成，挂绳直径不应小于13mm，绳长一般在3mm以内，带体上应缝有永久性字样的商标、合格证。

③高空或河上作业，应绑好安全网。

2、项目部对人员职业危害与职业病的监护，中暑、水泥尘肺、电焊工尘肺、沥青中毒、振动病等的防治措施。

①项目部应当建设健全职业健康监护制度，从劳资、生产组织安排、经费等方面保证职业健康监护工作的落实。

②项目部应当组织从事接触职业健康检查，并定期组织劳动者进行职业健康检查。

检查项目

检查内容及标准

检查情况

（六、施工现场安全防护措施）

四、根据不用施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施情况：

1、高处作业（分四类八级）：

A、设置高处作业标记；B、使用脚手架、平台、梯子、防护围挡、挡脚板、安全带和安全网等设施；

2、临边作业:

A、基坑周边、料台与各种操作平台周边，桥梁的主梁边、施工通道两边等；B、施工上下通道的梯步边；C、垂直运输设备与建筑物连接的通道两侧必须设置防护栏杆。

设置要求：

A、上杆离地高度1.0~1.2米。

下杆离地高度0.5~0.6米，并加挂安全立网，横杆长度大于2米时必须加设栏杆立柱。

B、在基坑周边固定时，钢管打入地面50~70cm深，钢管离边口距离不应小于50cm。

C、护栏整体构造应上杆任何处能经受任何方向的1000N外力。

检查项目

检查内容及标准

检查情况

（六、施工现场安全防护措施）

3、洞口作业：

作业部位，钢管桩、钻孔桩等桩孔口等，主要防护措施有防护栏、栅门、格栅及架设安全网等，各类洞口与深度在2m及以上的敞口等处除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

洞口：

在水平方向的上面短边大于或等于25cm的称为洞，在垂直于地面的垂直面上，高（深）度在75cm及以上，宽度大于45cm的称为洞。

凡深度在2cm及以上的桩孔、人孔、沟槽与管道等孔洞边沿上的高处作业都属洞口作业范围。

4、悬空作业：

混凝土浇筑离地高度2m以上时，需搭设操作平台，操作人员不能站在模板上或支撑杆件上操作。

如无可靠安全设施，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩或架设安全网。

二、项目部主要安全生产管理制度

序号

名称

有/无

备注

一

安全生产责任制

1

项目经理安全生产责任制

2

项目副经理安全生产责任制

3

项目总工（技术负责人）安全生产责任制

4

安全负责人安全生产责任制

5

各部门安全生产责任制

6

专职安全员安全生产责任制

7

施工质检员安全生产责任制

8

施工班组长（专业队长）安全生产责任制

9

作业人员（生产工人）安全生产责任制

10

施工安全责任追究制度

二

安全生产管理制度

1

安全教育培训制度

2

安全技术交底制度

3

安全生产费用保障制度

4

专项施工方案审查制度

5

施工现场危险告知制度

6

施工设备进场验收制度（包括自有、租赁设备）

7

一线人员用工登记制度（包括三类人员、特种作业人员、生产工人等）

8

专职安全员安全巡查制度

9

危险性较大工程施工安全员跟班检查制度

10

施工设备定期检查、维修、保养制度

11

特种作业人员管理制度

12

施工临时用电安全管理制度

13

施工现场防火及消防制度

14

消防用品、危险品定期检查维修保养制度

15

危险源、安全隐患排查处理制度

16

施工用电定期检查、维修、保养制度

17

防护用品采购、验收及使用管理制度

18

安全生产事故及三防应急救援预案

19

安全事故报告制度

20

工作事故报告调查处理和统计制度

21

卫生及防疫管理制度

22

文明施工管理制度

三

安全操作规程

1

预应力张拉、压浆

2

各类特种设备

3

推土机、压路机、平地机等施工机械

4

各类钢筋、木工机械及混凝土施工机具

5

各类电器设备、电力设施

安全管理检查评分表

表3.0.2

序号

检查项目

扣分标准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

保

证

项

目

安全生产责任制

未建立安全责任制的扣10分

各级各部门未执行责任制的扣4-6分

经济承包中无安全生产指标的扣10分

未制定各工作安全技术操作规程的扣10分

未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分

管理人员责任制考核不合格的扣5分

10

2

目标管理

未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分

未进行安全责任目标分解的扣10分

无责任目标考核规定的扣8分

考核办法未落实或落实不好的扣5分

10

3

施工组织

设计

施工组织设计中无安全措施，扣10分

施工组织设计未经事审批，扣10分

专业