行政流程1.docx
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行政流程1
员工除名、解聘、开除流程
员工发生违纪行为
项目、部门搜集违纪证据
进行分析，形成签呈文件上报公司
公司签批（总经理审核）
人力资源部下发除名、解聘、开除文件
项目、部门通知本人并张贴通告
月考勤报送流程
项目、部门每月26号汇总本项目、部门当月1—25号考勤
（同时上报指纹考勤记录、转正申请、请假条、奖罚、考核单）
项目主任签字后上报公司行政人事部
人事专员汇总当月新入职、转正、移动及社保新增人员
行政主管审核并汇总各部门、项目考勤及相关文件
财务及总经理签批
报财务形成工资表
计划性采购及领用流程
部门/项目每月25号前填报《采购申请表》（填报之前需由库房核量）
部门/项目负责人签字后报行政人事部（每月25号）
行政人事部汇总后报财务及总经理签批
签批后采购单一联交采购员安排采购，一联返申报部门
购回物品凭实物及发票入库
库房通知申报人凭采购单领用物品
计划外采购及领用流程
部门/项目以书面形式报计划外采购（采购单或报告）
按采购或签呈程序签批后安排采购购买
购回物品凭实物及发票入库
库房通知申报人凭采购单或报告领用物品
备注：
急用物品请示总经理后可先行购买再补书面手续。
签呈传送流程
部门/项目填写《内部工作签呈表》
部门/项目负责人在“发件人”处签字后报公司行政人事部
行政人事部按部门/项目所填报需审批部门（领导）签批
签批完成后返填报部门/项目及相关部门/项目
行政人事部存档
报帐流程（现金冲帐）
报帐人填写《报销单》（按要求附有效票据）
报行政人事部
行政人事部报公司财务及总经理签字
签完字后返还填报人
填报人凭报销单到财务出纳处领钱或冲帐（每周四）
报帐、付款流程（转帐）
报帐人填写《付款通知单》（按要求附有效票据）
报行政人事部
行政人事部报公司财务及总经理签字
签完字后交财务出纳转帐
借款流程
借款人填写借款单
提供同意付款的证明材料
报财务及总经理签字
凭签批借款单到财务出纳处借款
奖励流程
部门/项目根据员工事迹对奖励提名，并填写《奖励通知单》
部门/项目负责人签批后报行政人事部
行政人事部报总经理签批
签批后行政人事部存档、并返还报送部门，送达执行部门执行奖励
报送部门通知被奖励人
处罚流程
部门/项目根据员工违纪事项填写《处罚通知单》
部门/项目负责人及被处罚人签字后报行政人事部
行政人事部报总经理签批
签批后行政人事部存档、并返还报送部门，送达执行部门执行处罚
辞职流程
员工提出辞职（试用期提前7个工作日，已转正员工提前20个工作日）
员工填写《辞职申请表》，部门/项目负责人审批后报行政人事部
行政人事部根据《辞职申请表》离职时间填写《离职手续交接表》
员工凭《离职手续交接表》办理库房领用物品及工作交接手续，并报本部门领导审核工资结算天数，报部门/项目负责人签批
部门/项目负责人签批后报《离职手续表》到行政人事部、总经理及财务签字
员工凭签字完整的《离职手续表》到财务结算工资
财务结算薪资后返还《离职手续表》于行政人事部
行政人事部更新花名册并保存离职员工人事档案
转正流程
行政人事部每月15号前整理当月试用期即将到期及到期人员名单
行政人事部每月15号左右将人员名单通知各部门/项目
各部门/项目主任审批员工《转正申请表》
同意转正延长试用不予转正
部门/项目负责人在《转正申请表》上签署意见后会同考勤上报行政人事部
行政人事部结合部门/项目意见签批，并报总经理审批
报财务执行转正工资员工签字确认延长试用退回行政人事部
员工移动流程
员工调岗、晋升，由行政人事部开具《员工移动确认表》给本人
员工完善工作交接手续，并交原项目/部门负责人在《员工移动确认表》上签字
《员工移动确认表》返回行政人事部报总经理签批
员工持签批后《员工移动确认表》到新项目/部门报到
行政人事部更新花名册，员工档案
员工录用流程
员工详细填写《人才招聘登记表》
行政人事部安排面试
员工通过面试，行政人事部通知入职时间
员工到行政人事部办理入职手续（填写《入职登记表》，提供免冠1寸照片4张，身份证、学历证、资格证等相关证照原件及复印件）
行政人事部开具《入职通知单》，并报总经理签字
总经理签批后员工持《入职通知单》到项目/部门报到
项目/部门安排员工领用相关物品及工作岗位
请假流程
请假前填写《请（休）假申请单》
交项目/部门负责人审查、签字
审批超出
权限内审批权
报行政人事部审查、签字
超出审批权审批
权限内
报总经理审批
一联返申报人，一联返行政人事备案
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