宝山区环境保护局度部门决算.docx

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宝山区环境保护局度部门决算

宝山区环境保护局2016年度部门决算

第一部分宝山区环境保护局概况

一、主要职责

宝山区环境保护局是区政府主管负责全区环境保护工作部门；贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规等；宝山区环境监察支队主管全区环境监察、排污费征收和综合执法等工作；宝山区环境监测站负责全区污染源、环境质量监督、监测；宝山区辐射管理所负责全区辐射源监督、监测；宝山区环保科技教育中心负责全区环保宣传及各类业务培训等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，宝山区环境保护局部门决算包括：

宝山区环保局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入宝山区环保局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

宝山区环境保护局（本级）

宝山区环境监测站

宝山区环境监察支队

宝山区环境保护科技教育中心

第二部分上海市宝山区环境保护局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6572.24

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

1431.18

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.24

九、医疗卫生与计划生育支出

129.4

十、节能环保支出

6955.95

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

246.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8003.42

本年支出合计

7358

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

867.99

年末结转和结余

1513.41

总计

8871.41

总计

8871.41

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

8003.42　

6572.24　

1431.18　

208

社会保障和就业支出

26.24

20805

行政事业单位离退休

26.24

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.79

2080502

事业单位离退休

11.44

210

医疗卫生与计划生育支出

129.40

21005

医疗保障

129.40

2100501

行政单位医疗

45.80

2100502

事业单位医疗

79.00

2100503

公务员医疗补助

4.60

211

节能环保支出

7597.06

6165.88

1431.18

21101

环境保护管理事务

4300.65

2110101

行政运行

909.22

2110102

一般行政管理事务

3391.43

21102

环境监测与监察

3099.68

1668.50

1431.18

2110299

其他环境监测与监察支出

3099.68

1668.50

1431.18

21199

其他节能环保支出

196.73

2119901

其他节能环保支出

196.73

221

住房保障支出

250.72

22102

住房改革支出

250.72

2210201

住房公积金

113.37

2210203

购房补贴

137.35

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7358.　

2956.2　

4401.8　

208

社会保障和就业支出

26.24

20.94

5.30

20805

行政事业单位离退休

26.24

20.94

5.30

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.8

12.7

2.10

2080502

事业单位离退休

11.44

8.24

3.20

210

医疗卫生与计划生育支出

129.40

0.00

21005

医疗保障

129.40

0.00

2100501

行政单位医疗

45.80

0.00

2100502

事业单位医疗

79.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

4.60

0.00

211

节能环保支出

6955.95

2559.45

4396.50

21101

环境保护管理事务

4143.40

910.24

3233.16

2110101

行政运行

910.24

0.00

2110102

一般行政管理事务

3233.16

0.00

3233.16

21102

环境监测与监察

2497.4

1340.82

1156.58

2110299

其他环境监测与监察支出

2497.4

1340.82

1156.58

21199

其他节能环保支出

315.15

308.39

6.76

2119901

其他节能环保支出

315.15

308.39

6.76

221

住房保障支出

246.41

0.00

22102

住房改革支出

246.41

0.00

2210201

住房公积金

109.06

0.00

2210203

购房补贴

137.35

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6572.24　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.24　

九、医疗卫生与计划生育支出

129.4

十、节能环保支出

　6068.04

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

246.41　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6572.24　

本年支出合计

6470.09　

年初财政拨款结转和结余

416.57　

年末财政拨款结转和结余

　518.72

一般公共预算财政拨款

416.57　

政府性基金预算财政拨款

总计

6988.81　

总计

6988.81　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

26.24

20.94

5.30

20805

行政事业单位离退休

26.24

20.94

5.30

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.8

12.7

2.10

2080502

事业单位离退休

11.44

8.24

3.20

210

医疗卫生与计划生育支出

129.40

0.00

21005

医疗保障

129.40

0.00

2100501

行政单位医疗

45.80

0.00

2100502

事业单位医疗

79.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

4.60

0.00

211

节能环保支出

6068.04

2525.82

3542.22

21101

环境保护管理事务

4143.40

910.24

3233.16

2110101

行政运行

910.24

0.00

2110102

一般行政管理事务

3233.16

0.00

3233.16

21102

环境监测与监察

1643.12

1340.82

302.30

2110299

其他环境监测与监察支出

1643.12

1340.82

302.30

21199

其他节能环保支出

281.52

274.76

6.76

2119901

其他节能环保支出

281.52

274.76

6.76

221

住房保障支出

246.41

0.00

22102

住房改革支出

246.41

0.00

2210201

住房公积金

109.06

0.00

2210203

购房补贴

137.35

0.00

合计

6470.09

2922.57

3547.52

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2008.70

301

基本工资

373.53

301

津贴补贴

494.38

301

奖金

99.28

301

其他社会保障缴费

190.71

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

569.37

301

机关事业单位基本养老保险缴费

276.43

301

职业年金缴费

0.00

301

其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

616.13

302

办公费

34.92

302

印刷费

2.37

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

2.15

302

电费

29.79

302

邮电费

9.82

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

105.02

302

差旅费

3.40

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

10.99

302

租赁费

0.00

302

会议费

3.12

302

培训费

6.91

302

公务接待费

1.80

302

专用材料费

18.92

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

14.48

302

委托业务费

1.13

302

工会经费

17.90

302

福利费

42.26

302

公务用车运行维护费

32.36

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

278.79

303

对个人和家庭的补助

296.49

303

离休费

11.30

303

退休费

17.09

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

14.67

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

115.07

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

137.35

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.01

310

其他资本性支出

1.25

310

办公设备购置

1.25

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2922.57

2305.19

617.38

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

187.65

39.93

34.16

35.06

32.36

35.06

32.36

4.87

1.8

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市宝山区环境保护局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区环境保护局2016年度

部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区环境保护局2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区环境保护局2016年度收入总计为8003.42万元、支出总计为7358万元。

与2015年度相比，收入增加4339.01万元、支出总计增加2414.25。

主要原因：

增加人员、公用经费；上年度环保专项资金项目等结转下年度支付。

二、关于上海市宝山区环境保护局2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区环境保护局2016年度收入合计8003.42万元，其中：

财政拨款收入6572.24万元，占82.1%；其他收入1431.18万元，占17.9%。

三、关于上海市宝山区环境保护局2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区环境保护局2016年度支出合计7358万元，其中：

基本支出2956.2万元，占40.2%；项目支出4401.8万元，占59.8%。

四、关于上海市宝山区环境保护局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区环境保护局2016年度财政拨款收支总决算6572.24万元、6470.09万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加3460.08万元、支总计增加2181.73万元，各增长111.1%、509%。

主要原因：

增加人员、公用经费；上年度环保专项资金项目等结转下年度支付。

五、关于上海市宝山区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出6470.09万元，占本年支出合计的87.9%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3460.08万元，增长111.1%。

主要原因：

增加人员、公用经费；上年度环保专项资金项目等结转下年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出6470.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出26.24万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出129.4万元，

占2%；节能环保支出6068.04万元，占93.8%；住房保障支出246.41万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6572.24万元，支出决算为6470.09万元，完成年初预算的98.5%。

决算数小于预算数的主要原因：

增加人员、公用经费，部分项目经费结转下年支付。

其中：

1、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）910.24万元，主要主要用于在编人员的工资奖金、公共事业费、办公费、执法用车的运行费、福利费、工会经费等。

年初预算为909.22万元，支出决算为910.24万元，完成年初预算的100.3%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加新增人员福利费等。

2、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（02）3233.16万元，主要用于宝山区环境污染综合整治、区域性污染防治项目、环境管理能力建设及各类专项等。

年初预算为3391.42万元，支出决算为3233.16万元，完成年初预算的95.3%。

决算数小于预算数的主要原因：

房屋维修款、环保专项资金部分项目尾款结转下年度支付。

3、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）环境监测与监察（02）1643.12万元，主要用于宝山区环境污染物排放的监督管理、排污费征收、各类专项整治行动、监察的仪器设备的购买。

年初预算为1668.5万元，支出决算为1643.12万元，完成年初预算的98.5%。

决算数小于预算数的主要原因：

部分项目经费结转下年支付。

4、节能环保支出（211）节能环保支出（99）“其他节能环保支出（01）“281.52万元，主要用于宝山区环境宣传、媒体报道、各类绿色创建和企业培训等。

年初预算为196.73万元，支出决算为281.52万元，完成年初预算的143.1%。

决算数大于预算数的主要原因：

宣传业务等经费在结余中支出。

六、关于上海市宝山区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2922.57万元，包括人员经费2305.19万元，公用经费617.38万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2008.7万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出。

2、商品

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