大姚地方公路管理段部门决算.docx

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大姚地方公路管理段部门决算

大姚县地方公路管理段2016年度部门决算

第一部分大姚县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县地方公路管理段担负着全县农村公路1333.671公里的养护管理任务及监督指导工作，其中：

地方管养省道56.103公里，县道425.557公里，乡道819.261公里，村道32.75公里，对所管养的农村公路实施养护管理、路政管理工作，竭力管好养好农村公路，维护公路路产路权，保障公路完好畅通，为我县的经济社会发展做出应有的贡献。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.认真抓好日常养护。

我县农村公路多处山区，抗灾能力弱，我段采取了日常养护与应急保通相结合的方式，努力提升日常养护质量。

加强对养护责任人的日常监管和巡查力度，采取了巡查中发现问题及时下发整改通知书、巡查单、小修任务单，次月进行复查，季度进行考核通报等想结合的方式。

对沥青路面重点进行排水系统清理和路面保洁，对弹石、砂石路面重点进行排水系统清理和坑塘填补，对病害较多的公路进行重点监控，及时清理边坡塌方、涵洞、边沟，确保公路晴雨路面平整、排水通畅、行车安全。

由于近年来连续干旱，造成土质疏松，加之暴雨增多，全县农村公路水毁十分严重，特别是山区公路由于修建等级低，山高坡陡，抗灾能力弱，基本上一遇中大雨就会造成严重水毁塌方，严重时造成公路阻断。

今年严重洪灾发生后，造成县乡道严重水毁，我段及时启动应急预案进行灾情处置。

2016年共出动机械人员，投入大量资金几，清理县乡道塌方，及时抢修抢通生命通道，让救灾物资及时送达灾区。

2.多方争取资金，加强资金监管。

一是积极协调争取资金，根据上级交通运输部门对地方配套养护资金的要求，今年我们积极向县委、县人民政府争取养护配套资金，落实了地方配套养护资金250.29万元。

二是拓宽资金筹集渠道，养护资金筹集模式紧紧围绕“省州补助一点、地方政府配套一点、乡（镇）投入一点、社会捐资一点、受益企业投入一点、发动沿线群众出工出劳投入一点”的原则，多方位筹集养护资金。

通过多元化的资金筹集模式，有效的弥补了我县农村公路养护资金的缺口问题。

三是加强资金监管：

乡村道养护资金实行报账制，制定了《大姚县农村公路养护资金报账制实施方案》，养护资金的核拨严格按资金拨款程序执行，经乡镇主要领导、地方段养护查评办公室、地方段段长及分管养护工作的副局长层层审核把关，确保养护资金安全并将有限的资金发挥最大的效益。

3.着力建设农村公路养护应急保障中心和机化站，促进农村公路管养工作的现代化发展。

近年来，我县农村公路通达通畅工程建设力度加大，公路等级及硬化程度明显提高，县道95%已经完成路面硬化，乡、村道路面硬化率也以不同的项目和方式在推进，目前乡道的硬化里程已达到60%以上。

农村公路路面硬化里程的增加，对农村公路养护设备及技术的要求也越来越高。

我段本着规划先行、量力而行、逐步投入的原则，结合自身实际，合理布局的原则，自2012年开始投入农村公路养护应急保障中心和机化站建设，经过三年的努力，已在距县城25公里位于我县主干道瓦湾公路K8公里处建成了初具规模的农村公路养护应急保障中心和机化站，购置了沥青脱桶，沥青炒拌料拌和机、沥青保温桶、压路机、吹风机、切割机等沥青路面养护设备及装载机、挖机等养护设备，今年我局又多方筹措资金，购买了一辆自卸货货车以及一台小型挖掘机。

目前，农村公路养护应急保障中心已基本建设成为集农村公路日常养护、预防性养护、应急保通、抢险救灾和养护材料储备为一体的综合养护中心。

2015年3月在石三线18公里处距离三岔河镇1公里处的大凹子落实土地3亩筹建三岔河机化站。

目前该机化站已完成场地平整、场地围栏建设，在今年年底，我县将对该机化站进行办公楼、职工住宿区、厂区、绿化建设。

该机化站的建成，将覆盖石三线、三三线、幸铁线85公里的沥青路面养护。

另一方面整合我县金沙江观音岩水电站建设移民搬迁契机，我县湾碧道班房整体搬迁，为适应当前的路面养护需求，我段决定在湾碧乡建设湾碧机化站以满足桂花、湾碧境内140公里的沥青路面养护。

目前，该机化站土地已落实、资金已到位，将在2017年建成机化站投入使用。

农村公路应急保障中心的建设，为进一步提高我县农村公路的管养能力提供了坚强保障。

4.精心组织实施养护大中修工程及安保工程。

采取公开招投标的方式面向社会选择有一定养护经验的专业施工队伍。

在工程建设管理中，遵循基本建设程序，质量管理体系健全质量管理工作到位。

严格执行“三合同”制度，加强廉政建设，有效预防了腐败的滋生。

牢固树立“安全第一”的思想，强化工程安全管理，杜绝一切安全生产事故。

5.高度重视桥梁养护管理。

我县农村公路共有桥梁72座，其中县道41座，由地方段专人负责日常养护，每年定期检查2次，检查资料已存档。

乡道桥梁31座，乡政府专人负责养护。

做好桥梁安全防护、对重点桥梁设置限速、限载标志。

及时对桥梁进行维修加固、清理疏通河道，保证桥梁处于完好技术状态，确保桥梁安全通行。

6.加强公路周边绿化工作。

公路绿化采取树花镶嵌的模式并结合公路沿线群众的产业发展，坚持“因地制宜、适地适树”的原则，对原有公路绿化加强管护工作。

7.加强宣传工作、组织业务培训、提高管养质量。

为进一步提高我县农村公路养护管理质量，

8.加强路政管理工作。

今年6至9月，根据州局安排，开展了农村公路路域环境专项治理工作，下发了2016年农村公路路域环境专项治理实施方案，着重对路面泼洒物，污染路面、乱堆乱放等现象进行集中治理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地方公路管理段2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方公路管理段为全额拨款事业单位，1个独立编制机构，1个独立核算机构，内设5个办公室，1个油路养护中心。

年末在职人员16人。

2016年末在职人员16人，与上年相比无增减。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入支出结构分析

（一）收入结构分析

单位本年度收入为360.61万元，其中：

财政补助收入277.61万元，占单位总收入的76.98%，上级补助收入83万元，占单位总收入的23.02%，具体收入情况如下：

1.2140106公路养护全年财政拨款收入131.81万元，占单位收入的36.55%，比上年108.6万元增加23.21元，主要是人员工资调整以及导致财政拨款增加。

2.2140106公路养护上级补助收入83万元，占单位总收入的23.02%，比上年352.61万元减少了269.61万元，减少主要本年度的农村公路养护资金收支列县交通运输局，本单位摆暂存款，导致本年其他收入比上年减少。

3.2080502事业单位离退休全年财政拨款收入103.68万元，占单位总收入的28.75%。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入2.75万元，占单位收入的0.76%；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费收入1.18万元，占单位总收入的0.33%；

6.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入12.37万元，占单位总收入的3.43%；

7.2100502事业单位医疗全年财政拨款收入8.62万元，占单位总收入的2.39%。

8.2010503公务员医疗补助全年财政拨款收入6.58万元，占单位总收入的1.83%。

9.2210201住房公积金全年财政拨款收入10.61万元，占单位总收入的2.94%。

（二）支出结构分析

单位本年度支出为479.59万元，其中：

财政拨款支出277.6万元，占单位总支出的57.88%，上级补助支出201.99万元，占单位总支出的42.12%，具体支出情况如下：

1.2140106公路养护全年财政拨款支出131.81万元，占单位总支出的27.48%。

2.2140106公路养护全年上级补助支出201.99万元，占单位总支出的42.12%。

3.2080502事业单位离退休全年财政拨款支出103.68万元，占单位总支出的21.62%。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.75万元，占单位支出的0.57%；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.18万元，占单位总支出的0.25%；

6.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助12.37万元，占单位总支出的2.58%；

7.2100502事业单位医疗全年财政拨款支出8.62万元，占单位总支出的1.8%。

8.2010503公务员医疗补助全年财政拨款支出6.58万元，占单位总支出的1.37%。

9.2210201住房公积金全年财政拨款支出10.61万元，占单位总支出的2.21%。

二、收入支出与上年度对比分析

本年度收入360.6万元比上年度收入578万元减少217.39万元，减少了37.61%，其中：

本年度一般公共预算财政拨款收入277.6万元比上年225.39万元增加了52.21万元，增长了23.17%，增资为人员工作调整；本年度上级补助收入83万元比上年352.61元减少269.61万元，减少了76.46%，减少是因为本年农村公路养护费省、州、县级资金收支列县交通运输局，本单位只摆暂存款。

本年度支出479.59万元，比上年度支出481.78万元减少2.19万元，减少了0.45%。

本年度一般公共预算财政拨款支出277.6元比上年度般公共预算财政拨款支出225.56万元增加52.04元，增长了23.07%，本年度一般公共预算财政拨款支出277.6万元全部为基本支出，未安排项目支出。

三、财政性资金收支情况

本年度财政拨款收入277.6万元，财政拨款支出277.6万元，无上年度财政拨款结余，其中：

工资福利支出143.93万元，商品和服务支出6.67万元，对个人和家庭的补助127万元，财政拨款基本支出的比重为100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.公务接待费用

我单位本年公务接待费实际支出2.21万元，比上年2.15万元增加0.06万元，增长2.71%。

我单位严格按程序和规定标准控制支出。

本年度公务接待费支出比上年增加是因为我县本年遇到特大自然灾害，洪灾致使部份乡镇公路中断，我单位在抗洪抢修公路期间发生部份公务接待费用。

2.公款出国（境）费用

本年我单位没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置及运行费用

我单位本年车辆购置及运行费用1.8万元，与上年1.31万元增加0.49万元，增长27.22%。

我单位严格按程序和规定标准控制支出。

本年度车辆购置及运行费用比上年增加是因为我县本年遇到特大自然灾害，洪灾致使部份乡镇公路中断，我单位在抗洪抢修公路期间发生车辆燃油费。

五、政府采购执行情况

我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》要求，认真贯彻政府采购法律法规，推动政府采购工作改革，转变监督管理模式和方法，切实推进我单位政府采购工作向前发展。

凡属于政府统一采购目录，我单位严格按照制度要求办理采购审批手续，2016年采购计划金额6.68万元，实际采购金额6.68万元。

实际采购金额与去年同期38.60万元相比减少31.92万元，降低82.69%。

主要原因是新购办公用设备和桌椅。

六、其他重要事项其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无