施工图审查机构内部管理制度蓝图.docx

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施工图审查机构内部管理制度蓝图

施工图审查机构内部管理制度

施工图审查机构职责

一、贯彻执行国家和自治区有关工程建设的法律、法规和方针、政策，制订施工图审查机构管理规章制度（包括：

岗位责任制度、廉政建设制度、质量管理制度、专家库管理制度、财务管理制度、档案管理制度、信息统计分析上报制度等），保障审查工作的顺利进行。

二、受建设单位的委托，对施工图设计文件（含勘察文件，以下简称施工图）中涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查，并对审查结果负责；为工程建设和建设单位提供优质服务。

三、坚持公开、公平、公正、科学的原则，严格执行工程建设强制性标准，规范审查行为，提高审查效率，维护国家和公共利益。

四、建立和完善施工图审查专家库，对施工图审查专家实行动态管理；建立健全施工图审查质量保证体系，规范施工图审查工作程序，落实审查工作责任制，确保审查质量。

五、坚持在审查机构和审查人员认定范围内，承接审查业务并按规定收取审查费用，不得超认定范围审查施工图。

六、施工图审查合格后，及时办理审查合格书，并在全套施工图纸上盖章，作为办理质量监督和施工许可的依据。

有设计变更的还应将设计变更单贴在相应的施工图中，并加盖骑缝章。

七、做好施工图审查资料的建档、备案及审查信息、数据的统计分析和上报工作。

八、定期总结交流审查工作经验，组织审查人员学习工程建设相关法律、法规、标准、规范及建设科技发展的新成果，不断提高审查人员的理论水平和业务能力。

九、接受建设行政主管部门的监督检查。

审查中发现建设单位、勘察设计企业和注册执业人员的违法、违规行为及勘察设计文件存在重大质量问题，应按规定向建设行政主管部门报告。

施工图审查人员职责

一、认真贯彻国家和自治区有关建设工程施工图审查的法律、法规、方针、政策和工程建设标准，尽职尽责，做好施工图审查工作。

二、自觉遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、科学的原则，维护国家和公共利益；不断提高包括道德修养和业务能力在内的自身素质。

三、严格执行审查机构的各项规章制度，按照施工图审查程序和审查内容的要求,在规定的时限内完成审查任务。

四、审查意见定性要准确，避免发生错、漏审现象，对审查意见和复审意见负责。

五、正确对待建设单位和勘察设计企业的意见，坚持原则，修正错误，必要时做好沟通解释工作。

六、加强工程建设法律、法规、标准、规范及各项政策的学习，定期参加技术、业务培训，不断提高审查工作水平；切实执行国家工程建设强制性标准和《施工图审查要点》，认真履行审查职责。

七、完成施工图审查机构领导交办的其它工作。

八、对不能认真履行职责及业务能力不高、专业技术水平无法胜任审查工作的审查人员，应及时予以调整和清退。

施工图审查机构工作人员职责

一、认真贯彻国家和自治区有关建设工程施工图审查的法律、法规、方针、政策和工程建设标准，尽职尽责，做好施工图审查工作。

二、遵守职业道德和工作纪律，不断提高服务质量，自觉抵制不正之风，严格施工图审查工作程序和原则，维护国家和公共利益。

三、认真核查作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件、规划手续、全套施工图及相关资质、资格证明。

四、与建设单位签订委托审查协议，并向建设单位出具审查受理单，明确收到的送审资料和审查时限；对不符合要求的不予受理。

五、根据工程项目的性质、特点、规模和复杂程度及审查人员的业务水平，合理安排审查任务；对复杂工程项目实行会审制度。

六、认真整理施工图审查专家意见，并及时反馈建设单位；

七、对审查合格的勘察设计文件，及时核发施工图审查合格书；审查不合格的，出具审查意见书，并将勘察设计文件及时退建设单位。

八、对审查合格后的专家审查意见（含初审、复审）、综合审查报告、审查合格书等在内的全套审查资料要及时分类整理、立卷归档，统一保管。

九、对专家库实施动态管理。

廉政建设制度

为了加强施工图审查机构廉政建设，严肃政治纪律和工作纪律，促进工作人员勤政廉洁，保证廉政建设和工作任务的顺利完成，根据中央和自治区廉政建设的有关规定，结合施工图审查机构实际制订如下制度：

一、施工图审查机构工作人员必须高举马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的伟大旗帜，深刻领会和努力实践“三个代表”的重要思想，全面落实科学发展观，坚持讲学习、讲政治、讲正气，严格遵守党和国家的法律、法规，忠于职守，廉政勤政，秉公办事，坚决消除腐败现象，不断促进施工图审查机构的廉政建设。

二、按照“八个坚持，八个反对”的原则，认真落实中纪委提出的“四大纪律”、“五个不许”的规定，防止工作人员利用手中的权利谋取私利，进一步提高服务的质量和水平。

三、树立正确的价值观、人生观、利益观，不准利用职权营私舞弊、钱权交易、受贿索贿。

四、不准收受服务对象馈送的礼券、代价券、信用券。

凡不能拒收的应主动上缴组织处理。

五、不准向服务对象报销应由个人支付的各种费用。

六、不准向服务对象介绍施工企业，生产厂家，兜售产品、物品，捞取好处费。

七、不准接受可能有失公正的宴请、旅游及其它消费娱乐活动，不准用公款乱吃乱喝；坚持公正办理公务，做到依法依规办事。

八、公务接待应本着热诚、节俭的原则；做到有利公务活动、节约办事，杜绝浪费。

九、不准使用服务对象的车辆或其它物品，坚持“干净干事”。

十、不准授意、指使、强令财会人员做假账或设立法定账册以外的任何账册。

十一、严格执行自治区有关部门关于施工图审查机构收费规定，收费要合理，要公开，要透明，不得为个人捞好处。

十二、严格执行党风廉政建设责任制，坚持落实党风廉政建设与完成本职工作相结合，全体工作人员在本人职责范围内对其廉政建设负责。

十三、建立党风廉政建设监督、检查和考核办法，进一步完善党风廉政建设规章制度，从源头上形成相互配合、相互制约的工作机制。

公示工作程序，实行首问负责制，切实改善协会工作作风。

施工图审查质量管理制度

一、认真贯彻国家和自治区关于建设工程施工图审查质量的管理规定，建立健全审查质量管理制度，严格执行工程建设强制性标准，确保审查质量。

二、严格按照审查人员的认定要求，选聘符合条件并具有一定理论水平、丰富勘察设计经验和良好职业道德的专业技术人员（实行注册执业制度的应为具有注册执业资格的人员）担任施工图审查工作。

三、坚持在认定范围内承接审查任务，不得超越认定范围承接审查项目，审查人员不得超越认定范围承担审查任务。

四、根据工程项目的性质、特点、规模和复杂程度及审查人员的业务水平，合理安排审查任务；对复杂工程项目实行会审制度。

五、严格按照审查程序和审查内容的要求进行审查，严格控制施工图审查差错率。

设计单位未根据审查过的勘察文件进行工程设计的，以及施工图纸和计算书不全的不得进行审查，避免审查意见定性不准确和出现错、漏审现象，经审查合格的施工图不得存在设计质量安全隐患；不得对审查不合格的勘察设计文件办理审查合格书。

六、建设工程勘察、设计文件中规定采用新技术、新材料的，需提供相关试验、论证资料和审定文件，方可进行施工图审查。

七、实行审查质量责任制，谁审查、谁签字、谁负责。

对勘察设计企业修改、变更的图纸和回复意见需要进行复审的必须复审。

八、审查人员不得审查与本人有直接或间接利害关系的勘察设计文件。

九、定期组织审查人员学习工程建设法律、法规、标准、规范，分析研讨审查中的技术问题和审查质量问题，不断提高审查质量。

十、建立审查质量考核制度，不定期对审查质量进行抽查、调审、互审检查和考核。

通过相互交换检查发现问题并评价审查质量，将审查质量责任落实到个人。

施工图审查机构财务管理制度

为了加强施工图审查机构内部财务管理，规范会计核算，进一步提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律、法规及政策，并结合施工图审查机构财务管理实际情况，制定本财务管理制度。

一、施工图审查机构资金收入来源主要是收取施工图设计审查费。

收费标准按自治区有关主管部门规定执行，收费必须持有政府有关部门颁发的收费许可证。

二、施工图审查费主要用于施工图审查工作的正常经费支出，如办公费，职工工资，差旅费，福利，购置（租赁）房屋、图书资料、设备、人员培训及交通工具等。

对违反财务制度的任何支出，会计、出纳有权制止和拒付。

三、每月支付职工的工资、福利等必须按照有关办法核定的额度发放。

四、凡购置固定资产等必须由主要负责人审批签章。

五、工作人员的劳保福利待遇参照自治区有关标准执行。

六、固定资产应造册登记，制定固定资产目录，专人管理，做到帐物相符，固定资产的转让、报废或处理按国家有关固定资产管理规定办理。

办公用品应有采购、验收制度和领取发放手续。

七、现金和支票管理应按照规定办理，严格控制签发空白支票和现金支付范围。

现金和银行存款应设置日记帐进行登记，每月日记账和库存现金与开户银行要进行核对。

八、对应收、应付帐款等往来科目，应按有关规定严格管理，及时清理。

九、必须贯彻“钱帐分管”的原则，会计和出纳工作分开，各负其责。

十、正确及时制作记账凭证。

做到帐证、帐帐、帐物三相符，凭证单据不得涂改。

十一、每年度必须编制年度财务用款计划，认真及时上报各项财务报表，数据准确，内容完整。

十二、财务审核手续必须完备，原始凭证、记账凭证和财务报表均应签章。

十三、财务人员调离岗位，必须与接管人员办理交接手续，并由主任监交。

十四、自觉接受财税机关、审计机关（单位）和上级主管部门对施工图审查机构财务工作的检查、监督和财务审计工作。

施工图审查数据信息统计分析制度

一、施工图审查相关数据信息的统计、分析及上报工作由专人负责。

二、施工图审查数据信息实行季报和年报制度。

审查数据信息应按自治区住建厅有关要求统计，并按规定经审查机构负责人签字后及时上报，保证统计质量。

三、审查数据信息应根据项目审查实际情况进行记录、整理、汇总，做到真实、准确、规范。

四、根据数据信息的统计资料，定期进行分析、评估。

对勘察设计质量共性问题及重大安全、技术问题进行记录、分析和研讨。

五、针对审查数据信息分析情况，及时组织相关人员学习、研讨，改进工作，提高审查水平。

施工图审查资料管理制度

一、建立健全施工图审查资料存档制度。

施工图审查结束后，对施工图审查资料要及时分类整理、立卷归档，统一保管。

二、存档资料主要包括：

施工图审查受理手续、全套施工图、结构计算书、地质勘察报告、节能设计专审表、节能计算书、审查意见、勘察设计企业的修改图纸和回复意见、复审意见、审查情况一览表（以上均为原件）、审查合格书复印件等。

三、结构计算书、岩土工程勘察报告、勘察设计企业的修改图纸和回复意见、审查意见、复审意见等应当长期保存；全套施工图保存三年。

四、有关人员移交档案资料时须列出清单，交接双方签字。

档案资料原则上不得外借，如确需外借，需经审查机构负责人同意，并约定归还日期。

五、档案资料由专人管理，保管人员要熟悉业务，定期整理资料，妥善保管，做到无丢失、无损毁。

六、库房内要保持清洁卫生，档案资料摆放整齐有序，便于保管和使用。

施工图审查工作程序

一、审查受理手续。

建设单位提供施工图及相关资料经初步审查符合要求后，审查机构办理审查受理手续。

施工图审查分两阶段进行，先期进行工程勘察文件审查，审查通过后，建设单位方可申报施工图审查。

二、接收审查资料。

建设单位按规定将施工图及相关资料送达后，受理人员应查验图纸、资料是否齐全；符合要求的应签订施工图审查委托协议。

三、安排审查任务。

当施工图审查资料齐备后，审查机构安排技术人员进行审查。

四、施工图审查。

审查人员应按有关规定进行施工图审查；除审查全套施工图纸外，还应审查相应的计算书；建筑和设备专业除审查相应的施工图外，还应审查节能计算书和相关计算资料。

五、提出审查意见。

施工图审查后，审查机构出具审查意见书，由建设单位责成勘察设计企业根据审查意见书对施工图进行修改；建设单位或勘察设计单位对施工图审查意见有异议的，可向审查机构提出复议。

六、办理合格证书。

施工图审查合格或修改图纸和回复意见经复审通过的，由施工图审查机构负责给建设单位办理审查合格书。

七、变更图纸目录。

凡修改的图纸和回复意见复审通过后，应把修改图和回复意见编入施工图纸总目录中，同时撤换存在违反强制性条文的图纸资料。

八、返还施工图纸。

经审查合格的施工图或者复审通过的修改图纸和回复意见，由施工图审查机构加盖审查专用章后，返还给建设单位。

九、审查资料存档。

审查机构应将审查的全套资料（审查受理手续、全套施工图、审查意见书、勘察设计企业的修改图纸和回复意见、复审意见、相关计算资料、审查合格书复印件等）分类存档，妥善保管。

施工图审查公示内容

（一）施工图审查的依据

1、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）第十一条：

“建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。

”

“施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

”

2、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第293号令）第三十三条：

“县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。

”

3、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部第134号令）第三条：

“国家实施施工图设计文件审查制度。

”

“本办法所称施工图审查，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

”

“施工图未经审查合格的，不得使用。

”

4、《关于印发〈江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施意见〉的通知》（省建设厅苏建科[2005]226号）规定：

“凡列入重点审查范围的项目，未取得施工图审查合格书的，建设行政主管部门不得颁发施工许可证；未加盖审查专用章的施工图设计文件不得作为施工、质量监督和验收的依据。

”

（二）施工图审查的范围

依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等有关规定，自治区行政区域内房屋建筑（含建筑装饰、建筑智能化、建筑幕墙、轻型钢结构等专项工程）和市政基础设施工程项目的施工图设计文件（含工程地质勘察文件）必须进行施工图审查。

（三）施工图审查内容

1、是否符合工程建设强制性标准，包括节能设计是否符合国家和地方的节能建筑设计标准和节能要求；

2、建筑物及构筑物的稳定性和安全性，包括地基基础和主体结构的安全性；

3、是否损害公共利益；

4、是否执行了建筑工程抗震设防专项审查意见；

5、勘察、设计企业和注册执业人员以及相关人员的行为是否符合国家和地方有关法律、法规、规章的规定；

6、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。