上海市嘉定区建设工程安全质量监督站.docx

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上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

2016年度决算

第一部分上海市嘉定区建设工程安全质量监督站概况

一、主要职能

对嘉定区域内报监的建设工程相关方的质量安全行为、施工现场安全状况和工程实体质量采取随机抽查、抽测等方式，对相关单位和相关人员在施工现场遵守法律法规和工程建设强制性标准情况实施监督管理，整顿和规范嘉定区域内的建设工程设计文件审查质量。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区建设工程安全质量监督站单位设个内设机构，包括：

站长室、办公室、财务室、管理室、监督室、安监室、审图中心一室、二室。

第二部分上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,591.01

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2.75

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1.31

九、医疗卫生与计划生育支出

59.79

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,486.09

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

46.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,593.76

本年支出合计

1,593.76

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,593.76

总计

1,593.76

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,593.76　

1,591.01　

2.75　

208

社会保障和就业支出

1.31　

208

行政事业单位离退休

1.31　

208

事业单位离退休

1.31　

210

医疗卫生与计划生育支出

59.79　

210

医疗保障

59.79　

210

事业单位医疗

59.79　

212

城乡社区支出

1,486.09

1,483.34

2.75

212

城乡社区管理事务

1,486.09

1,483.34

2.75

212

工程建设管理

1,486.09

1,483.34

2.75

221

住房保障支出

46.57

221

住房改革支出

46.57

221

住房公积金

46.57

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,593.76　

1,324.96　

268.80　

208

社会保障和就业支出

1.31　

208

行政事业单位离退休

1.31　

208

事业单位离退休

1.31　

210

医疗卫生与计划生育支出

59.79　

210

医疗保障

59.79　

210

事业单位医疗

59.79　

212

城乡社区支出

1,486.09

1,217.29

268.80

212

城乡社区管理事务

1,486.09

1,217.29

268.80

212

工程建设管理

1,486.09

1,217.29

268.80

221

住房保障支出

46.57

221

住房改革支出

46.57

221

住房公积金

46.57

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,591.01　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1.31

九、医疗卫生与计划生育支出

　59.79

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　1,483.34

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　46.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,591.01　

本年支出合计

　1,591.01

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,591.01　

总计

　1591.01

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1.31

208

行政事业单位离退休

1.31

208

事业单位离退休

1.31

210

医疗卫生与计划生育支出

59.79

210

医疗保障

59.79

210

事业单位医疗

59.79

212

城乡社区支出

1,483.34

1,217.29

266.05

212

城乡社区管理事务

1,483.34

1,217.29

266.05

212

工程建设管理

1,483.34

1,217.29

266.05

221

住房保障支出

46.57

221

住房改革支出

46.57

221

住房公积金

46.57

合计

1,591.01

1,324.96

266.05

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,149.22

301

基本工资

161.59

301

津贴补贴

28.39

301

奖金

301

其他社会保障缴费

82.96

301

伙食补助费

49.60

301

绩效工资

551.49

301

机关事业单位基本养老保险缴费

115.99

301

职业年金缴费

88.19

301

其他工资福利支出

71.01

302

商品和服务支出

105.67

302

办公费

37.17

302

印刷费

0.75

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.39

302

电费

302

邮电费

2.64

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.16

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.67

302

租赁费

302

会议费

0.28

302

培训费

5.23

302

公务接待费

0.77

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

2.10

302

公务用车运行维护费

23.45

302

其他交通费用

28.86

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.20

303

对个人和家庭的补助

63.97

303

离休费

303

退休费

1.31

303

退职（役）费

303

抚恤金

8.12

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.75

303

住房公积金

46.57

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

7.22

310

其他资本性支出

6.10

310

办公设备购置

6.10

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,324.96

1,213.19

111.77

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

48.00

24.22

42.00

23.45

42.00

23.45

6.00

0.77

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入总计为1,593.76万元、支出总计为1,593.76万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加257.68万元。

主要原因：

职业年金的增加及人员的增加。

二、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入合计1,593.76万元，其中：

财政拨款收入1,591.01万元，占99.83%；其他收入2.75万元，占0.17%。

三、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度支出合计1,593.76万元，其中：

基本支出1,324.96万元，占83.13%；项目支出268.79万元，占16.87%。

四、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收支总决算1,591.01万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.93万元，增长19.08%。

主要原因：

职业年金的增加及人员的增加。

五、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,591.01万元，占本年支出合计的99.83%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.93万元，增长19.08%。

主要原因：

职业年金的增加及人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,591.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1.31万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出59.79万元，占3.76%；城乡社区支出1,483.34万元，占93.23%；住房保障支出46.57万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,538.73万元，支出决算为1,591.01万元，完成年初预算的103.40%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算追加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.31万元。

主要用于：

本单位退休人员支出。

年初预算为3.78万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的34.66%。

决算数小于预算数的主要原因：

减少退休人员支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）59.79万元。

主要用于：

本单位在职职工缴纳医疗保险费支出。

年初预算为83.39万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的71.92%。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险缴费费率降低。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1,483.34万元。

主要用于：

本单位在职职工人员支出和日常公用经费支出。

年初预算1,410.90万元，支出决算为1,483.34万元，完成年初预算的105.13%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（行）46.57万元。

主要用于：

本单位在职职工缴纳住房公积金的支出。

年初预算40.66万元，支出决算数为46.57万元，完成年初预算的114.54%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加。

六、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.96万元，包括人员经费1,213.20万元，公用经费111.77万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,149.22万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出105.67万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助63.97万元，主要用于：

退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出6.10万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为48.00万元，支出决算为24.22万元，完成预算的50.46%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.45万元，完成预算的55.83%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的12.83%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

执法车辆减少7辆，并严格控制公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少20.80万元，降低46.20%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.47万元，降低44.06%；公务接待费支出决算减少2.32万元，降低75.08%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：

车改后公务用减少了7辆。

公务接待费支出减少的主要原因：

减少对外业务招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.45万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.77万元，占3.18%。

具体情况如下：

1、上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出23.45万元。

其中：

公务用车运行维护支出23.45万元。

主要用于：

公务用车日常运行维护。

2016年，上海市嘉定区建设工程安全质量监督站开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出0.77万元。

其中：

国内公务接待支出0.77万。

主要用于执法中的公务接待，公务接待12批次、197人次。

八、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）224.00万元，其中：

货物采购金额6万元、服务采购金额218.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额224.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额224.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额224.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区建设工程安全质量监督站共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车8辆。

无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度无相关情况说明。

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