安全生产费用使用总体计划.docx
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安全生产费用使用总体计划
第六师105团—新湖公路工程第二合同段
安全费用计划
编制人：
高建国
审核人：
刘本军
审批人：
黄国林
新疆北新路桥集团股份有限公司
第六师105团-新湖总场公路第二项目部
2016年8月20日
编制说明及依据
《中华人民共和国安全生产法》
《公路水运工程安全生产监督管理办法》交通部2007年第1号令
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号
合同文件及补遗书
编制目的
为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合本工程项目实际情况，本着坚决落实安全生产法律法规及各项规章制度，为加强西咸北环线高速公路项目经理部安全生产管理，指导安全生产费的使用，保障施工从业人员作业条件和环境，杜绝各类安全事故的发生为目的，依据规范计取、合理计划、计量支付、确保需要的原则，制定本《安全生产费用使用总计划》。
计划划定了本项目部安全生产费的使用范围，明确了安全生产费细目及其内容，加强了项目安全生产费用列支、使用的指导，从而有效保障了本项目部安全生产。
适用范围
本计划适用于第六师105团-新湖公路建设项目第二合同段安全生产经费投入使用及管理控制。
工程概况
1、工程简介
新疆兵团第六师105团～新湖农场—级公路建设项目，路线全长50.891km，其中有三处断链，长313.239m。
是兵团第六师垦区连接各团场公路网的重要组成及经济发展运输动脉的重要交通。
项目位于第六师境内，连接垦区的105团、芳草湖总场、新湖农场。
公路以团部为核心，形成“一核、两轴、三心”布局。
本施工合同段:
第二合同段K88+500–K105+500，全长16.987km。
（断链一处，长12.964m）
三、参建单位
参建单位一览
工程名称
第六师105团-新湖公路建设项目第二合同段
施工里程
K88+500至K15+500
施工单位
新疆北新路桥集团股份有限公司
监理单位
新疆昆仑监理公司
建设单位
第六师公路工程建设管理处
安全质量监督单位
新疆生产建设兵团公路工程质量控制监督站
设计单位
新疆交通科学研究院
四、工程进度计划：
1）根据招标文件规定，暂定开工日期：
2016年9月1日，计划竣工日期：
2018年8月30日，经历2个冬休期，总工期为729个日历天。
2）、工程总体施工进度按三个阶段进行控制
a、第一阶段：
施工准备阶段计划在2016年9月1日～2016年9月15日前完成。
施工准备阶段主要工作包括：
b、进场道路、施工便道、便桥修筑、临时设施建设、材料储备场建设；人员、机械设备、物资材料进场等。
目前已经按计划完成。
c、施工技术准备和复测控制桩点交接工作已完成。
d、混凝土拌合设备、电力设备等安装调试正在计划阶段。
e、组织施工队伍按施工先后顺序进场，即：
路基施工队、桥涵施工队按计划有序的进行中。
3）、第二阶段：
工程施工阶段（2016年9月15日～2018年7月31日）前完成。
a、路基挖填方工程：
9个月内完成；（2017年10月30日前完成）
b、路面基层：
底基层3个月内完成（2018年4月30日前完成）；基层4个月内完成；（2018年5月10日前完成）
c、沥青砼路面：
6个月内完成；（2018年7月10日前完成）
d、涵洞主体：
11个月完成；（2017年9月30日前完成）
e、涵洞附属工程：
5个月完成；（2017年11月30日前完成）
f、桥梁工程：
基础工程：
1.5个月内完成；（2017年10月31日前完成）
g、下部构造：
3.5个月内完成；（2017年4月30日前完成）
h、上部构造：
7个月内完成；（2017年7月31日前完成）
i、其它及交通安全设施工程：
5个月内完成；（2018年7月31日前完成）
j、其中，第二阶段经历2个冬休期，分别为2016年12月—2017年3月、2017年12月—2018年3月，为保证施工进度和保护已验收合格的风积沙路基，在冬休期可进行备料工作。
①水稳拌合站在入冬不进行生产工作时，将第二年所需砂砾石备足，避免由于原材拉运不及原因造成工期滞后。
②已验收合格的风积沙路基冬期长时间停工时，继续进行天然砂砾底基层的拉运和摊铺工作但不碾压，即可保护验收合格的风积沙路基不被积雪、积水破坏，又可缩短施工工期。
4）、第三阶段：
竣工交验阶段，计划在2017年10月16日～2018年8月31日完成。
竣工交验阶段主要工作内容：
完成现场清理、环保，资料整理，竣工交验工作。
五、安全生产费总额及使用总计划
（一）、合同工期及工程造价
合同工期：
729个日历天。
其中施工准备为2016年9月1日至2018年8月30日，共23个月；工程造价：
135664914.00元。
安全生产费按项目实物工作量（投标项目应为投标金额）的1.5％计取比例
本项目安全生产费总额如下（单位：
RMB元）：
第100章至700章
合计
（A）
￥135664914
安全生产费总额
（B=A×1.5%）
￥2034973.71
（二）、安生产费用（总）使用计划一览表
费用类别
使用细目
预计使用金额（元）
占总金额的百分比
完善、改造和维护安全防护设施支出
施工现场安全防护费
213491.71
59%
警示、照明等灯具费
203324
警示标志、标牌费
203325
安全用电防护费
304988
施工现场围护费
284654
其它安全防护设备与设施费
101662
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
应急救援器材、设备配备、维护、保养费
101662
5%
应急演练费
40665
2%
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
重大危险源和事故隐患评估费
1%
重大危险源监控费
重大事故隐患整改费
20332
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
日常安全检查费
24399
6%
专项安全检查费
24399
安全评价费
安全生产咨询费
安全标准化建设费
73197
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
安全防护物品配备费
142327
10%
安全防护物品更新费
60997
安全生产宣传、教育、培训支出
安全生产宣传费
40665
5%
安全生产教育、培训费
60997
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
11896
5%
安全设施及特种设备检测检验支出
安全设施检测检验费
20332
1%
特种设备检测检验费
其他与安全生产直接相关的支出及设备噪音、振动扬尘等因素引起的建设环境安全保障费
施工噪音、振动、扬尘等因素引起的建设环境安全保障费
101661
5%
小计
2034973.71
100%
安全费用（2016）年计划
费用类别
使用细目
预计使用金额（元）
占总金额的百分比
完善、改造和维护安全防护设施支出
施工现场安全防护费
1156745
30%
警示、照明等灯具费
101662
警示标志、标牌费
101162
安全用电防护费
152494
施工现场围护费
142327
其它安全防护设备与设施费
5081
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
应急救援器材、设备配备、维护、保养费
101662
5%
应急演练费
20332.5
1%
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
重大危险源和事故隐患评估费
1%
重大危险源监控费
重大事故隐患整改费
20332
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
日常安全检查费
24399
6%
专项安全检查费
24399
安全评价费
安全生产咨询费
安全标准化建设费
73197
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
安全防护物品配备费
142327
10%
安全防护物品更新费
60997
安全生产宣传、教育、培训支出
安全生产宣传费
40665
5%
安全生产教育、培训费
60997
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
11896
5%
安全设施及特种设备检测检验支出
安全设施检测检验费
20332
1%
特种设备检测检验费
其他与安全生产直接相关的支出及设备噪音、振动扬尘等因素引起的建设环境安全保障费
施工噪音、振动、扬尘等因素引起的建设环境安全保障费
101661
5%
小计
610491.9
30%
安全费用（2017年）计划
费用类别
使用细目
预计使用金额（元）
占总金额的百分比
完善、改造和维护安全防护设施支出
施工现场安全防护费
1156745
30%
警示、照明等灯具费
101662
警示标志、标牌费
101162
安全用电防护费
152494
施工现场围护费
142327
其它安全防护设备与设施费
5081
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
应急救援器材、设备配备、维护、保养费
5081
2.5%
应急演练费
20332.5
1%
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
重大危险源和事故隐患评估费
0.5%
重大危险源监控费
重大事故隐患整改费
10166
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
日常安全检查费
12199.5
3%
专项安全检查费
12199.5
安全评价费
安全生产咨询费
安全标准化建设费
36598.5
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
安全防护物品配备费
142327
5%
安全防护物品更新费
35581.78
安全生产宣传、教育、培训支出
安全生产宣传费
20332.5
2.5%
安全生产教育、培训费
20332.5
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
5948
2.5%
安全设施及特种设备检测检验支出
安全设施检测检验费
10116
0.5%
特种设备检测检验费
其他与安全生产直接相关的支出及设备噪音、振动扬尘等因素引起的建设环境安全保障费
施工噪音、振动、扬尘等因素引起的建设环境安全保障费
101661
2.5%
小计
1017486.9
50%
安全费用（2018年）计划
费用类别
使用细目
预计使用金额（元）
占总金额的百分比
完善、改造和维护安全防护设施支出
施工现场安全防护费
1%
警示、照明等灯具费
警示标志、标牌费
10349.73
安全用电防护费
10000
施工现场围护费
其它安全防护设备与设施费
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
应急救援器材、设备配备、维护、保养费
应急演练费
20175
1%
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
重大危险源和事故隐患评估费
0.5%
重大危险源监控费
重大事故隐患整改费
10332
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
日常安全检查费
20696
2%
专项安全检查费
20000
安全评价费
安全生产咨询费
安全标准化建设费
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
安全防护物品配备费
2%
安全防护物品更新费
40696
安全生产宣传、教育、培训支出
安全生产宣传费
20348
2%
安全生产教育、培训费
20348
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
安全设施及特种设备检测检验支出
安全设施检测检验费
10175
0.5%
特种设备检测检验费
其他与安全生产直接相关的支出及设备噪音、振动扬尘等因素引起的建设环境安全保障费
施工噪音、振动、扬尘等因素引起的建设环境安全保障费
101661
1%
小计
203497
10%
六、费用管理
安全生产领导小组总体控制监督
由项目经理任组长，党委书记任常务组长，、总工、安全部门负责人、项目部门各职能部门负责人和安全员为组员，建立一个安全管理领导小组，落实施工期间安全生产管理，同时对安全措施费用进行监督使用。
小组长:
黄国林；
副组长：
刘本军；
组员：
曹立平、毕建民、葛红艳、张德州、高建国、肖健恒、王明华、；
安全经费使用流程和管理办法
安全生产费用专款专用，专门用于完善和改进企业安全生产条件。
安全生产费用的管理原则是：
计划管理，规范使用，据实列账,杜绝截留。
安全生产投入应依法管理，安全第一责任人对安全生产投入保证和效果负第一责任。
项目部安全生产费用必须保证科学、合理、真实、完整。
施工部门提出申请，由项目经理批准，材料部门负责采购，
安全部门负责规范安全生产费用的使用和管理，督促相关部门明确安全生产费用的使用情况。
负责安全生产费用的过程监督、检查以及按计划在规定范围内使用情况的审核，并优先保证安全防护措施、安全防护设备等相关费用的投入，对进场安全设备实施进行参与安全验收，杜绝截留。
会同财会部门汇总本单位安全投入计划，并下达。
材料部门负责各种安全投入相关的材料、机具及安全用具用品等的购置，并包括费用组成、实施要求，并留下影像资料交由安全管理部门汇总。
财务部门负责正确核算、归集安全生产费用的投入使用情况；审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。
必须保存原始发票、协议、支付凭证，不可分割的必须提供发生安全生产费用部位的费用构成。
项目部每月30日前提供当月发生的安全生产费用的台帐，交安全部门及时上报监理对安全生产费用进行支付申报审批，完成安全生产费用中间支付申报后审批后存档备案。
应当及时、足额提取安全生产费用，并按规定专款专用，专门用于完善和改进企业安全生产条件。
在年度财务报告中应当披露安全生产费用的提取和使用的具体情况。
项目部财务、安全部门对支出的安全生产费用提取、管理、使用进行监督检查。
安全生产费用使用范围
安全生产费用按照下列范围内计取：
完善、改造和维护安全防护设施支出；
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
安全生产宣传、教育、培训支出；
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
安全设施及特种设备检测检验支出；
其他与安全生产直接相关的支出及施工噪音、振动、扬尘等因素引起的建设环境安全保障费。
承诺
本项目承诺本工程项目按照编制完成的安全生产费用使用计划来指导安全投入，做到专款专用，独立核算，不侵占和挪用安全生产专项费用。
除《办法》第十一条所列的安全生产费用范围以外的其他费用计入工程量清单其他相应子目综合单价中，不在安全生产费用中计取。
未按本办法提取和使用安全生产费用、安全投入不到位明显落后工程进度要求或挪用安全生产费用、弄虚作假时，项目部无条件接收相关监管单位依据相关法律法规做出的处罚决定。
七、阶段性安全生产费用使用计划的编制办法
逐月编制阶段性安全生产费用使用计划
每月依据施工进度计划和安全生产工作计划逐月编制月度安全生产费用使用计划，依据实际需要对总体计划进行修正，进一步细致指导安全经费的使用进行安全生产措施投入，确保安全生产费用投入到施工安全生产过程，合理计划，避免超支（结余）现象。
月度安全生产费用使用计划编制办法
每月25日前向总监办上报下月安全生产费用使用计划。
上报方式：
安全生产费用月使用计划表。
第六师105团-新湖公路建设项目第二合同段
项目经理部
2016年9月15日
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