设备管理制度修改 推荐.docx
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设备管理制度修改推荐
Q/MH
密级:
NB
MH实营（规）字2010第号
宁波萌恒实业有限公司设备管理制度
设备管理制度
2010-4-30发布
宁波萌恒实业有限公司实业生产营运部发布
2010-4-30实施
目录
一、目的1
二、范围1
三、相关定义1
四、职责与权限1
五、设备管理作业流程2
六、设备工装采购管理及流程3
七、设备开箱规定4
八、设备的验收4
九、设备编号的管理5
十、设备台帐的管理5
十一、设备的使用与维护5
十二、设备的维修管理6
十三、设备的备品备件管理6
十四、设备事故管理7
十五、设备鉴定细则7
十六、设备运行状态记录7
十七、设备内部调拨7
十八、设备对外销售7
十九、设备的报损7
二十、特种设备管理8
二十一、减免税进口设备管理8
二十二、设备管理考核细则9
二十二、附件表单10
宁波萌恒实业有限公司（一级二类）
MH实营（规）字2010第号签发人：
萌恒实业设备管理制度（试行）
一、目的
设备的性能优劣直接与企业的经济效益密切相关，为加强萌恒实业的设备管理工作，保障生产正常安全运行，特制订本
制度；工装亦可参照其中相关规定执行。
二、范围
本制度适用于各实体公司或单元，设备的申请、采购、验收、使用、维护、维修、调拨、出售和报废等全过程管理工作。
三、相关定义
非生产型公司：
萌恒实业、抽纱。
生产型公司：
服装辅料、太阳花绣花线、双鸟线业、萌恒线业、萌恒花边、韦基纺织科技等。
设备：
指全额在2000元以上，且实际使用寿命在一年以上，在使用中基本保持其原有实物形态的生产技术装备、设施、装置和仪器等。
完好设备：
国家对完好设备的规定和定义如下：
1、设备零部件齐全，结构完好，仪表、润滑、冷却、安全防护等附属装置完好、灵敏、可靠；
2、设备性能良好，出力达到规定和计划水平，产品质量达到要求，物料消耗不超过定额；
3、设备运行良好，达到运行周期内，无异常响声、震动、温度正常；
4、设备的坚固、清洁、润滑良好，基本无跑、冒、滴、漏现象。
四、职责与权限
1、生产营运部设备课长职责
（1）贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策和安全法规；
（2）组织各经营实体设备的调研采购、验收、更新、技措与技改等工作；
（3）负责对设备合同、资料归档、保管和借阅工作；
（4）负责制定设备的保养标准、方法和细则，建立健全设备管理制度；
（5）协助各实体设备的大修以及委外维护保养等具体工作；
（6）协助各实体制定设备的年度保养检修计划的并组织实施；
（7）拟定设备事故的预防措施，对事故进行分析与处理；
（8）指导各实体设备管理、监督检查工作以及设备软件系统的使用情况。
2、各经营实体设备主管职责
（1）负责本单元设备采购的申请、开箱检验、验收、使用维护、报废等工作；
（2）编制设备安全操作规程并组织员工进行培训与定人定机；
（3）负责对主要设备备品备件管理、人员持证上岗等工作的监督检查；
（4）负责对本单元的设备故障维修和处理工作；
（5）安排对设备的日常点检、消除各类安全隐患；
（6）结合生产情况落实设备的日常维护、定期保养的具体工作；
（7）负责对设备的故障停机和备件消耗情况的月度统计、汇总上报工作；
（8）协助设备的付款细节、发票入账，协同设备采购前的资料搜集、调研工作。
五、设备管理作业流程
作业流程
责任单位
指导文件/作业表单
申请部门负责人
各经营实体负责人、采购人员
生产营运部、各经营实体设备主管、采购人员
生产营运部、各经营实体设备主管、采购人员
各经营实体设备主管、生产营运部
各经营实体、生产营运部、财务部
各经营实体操作工、机修工
各经营实体、生产营运部、财务部
各经营实体、生产营运部
各经营实体、生产营运部
各经营实体
无须或者《可行性报告》
项目申请采购评估表
请购单
立项、标书制作
设备开箱记录单
工装设备安装调试验收
设备管理台帐、特种设备管理台帐
设备管理台帐、特种设备管理台帐
设备年度保养计划表、设备保养检修记录、故障报修单
更新/技措设备外购申请单
备注：
设备采购流程和相关规定参照MH实营（通）09-010号《关于各经营实体工装设备购置的管理通知（一级》执行。
六、设备工装采购管理及流程
1、设备、工装的采购原则
（1）为了降低采购成本，必须有两家以上的供应商可供选择（金额单件在5万元以上）；
（2）无法提供指定品牌明细表（指关键零件配置）的不能采购；
（3）提不出重大质量问题及纠正预防措施明细表的不能采购，提的不完善的水平低，采购要慎重考虑；
（4）采购必须在采购申请单审批完毕后才能进行合同签订或要求供应商发货。
2设备、工装的采购规定
2.1对比要求
（1）达不到招标要求的但单次采购金额在5000元以上的工装，选择两家及以上进行对比；
（2）达不到招标要求的但单次采购金额在20000元以上的工装，选择两家及以上进行对比；
（3）达到招标要求的工装设备，按照《集团招标管理规定》执行。
2.2供应商选择原则
（1）单次采购金额5000元以上的设备工装必须向生产厂家直接采购；
（2）进口工装设备可向地区代理商直接采购。
2.3操作流程
（1）使用部门填写《固定资产采购申请单》，提出申请；逐级批准同意后方可采购。
（2）单次采购金额在20万元以上的工装设备，申请前提交《项目申请采购评估表》，报集团总经办获得批准后方可采购；
（3）项目结束后所有相关资料进行整理并妥善保管。
2.4采购作业审批流程
作业流程
责任单位
指导文件/作业表单
经营实体
经营实体
项目评估小组
生产营运部
项目评估小组
采购管理部
项目评估小组
项目评估小组
实业总经理
经营实体
工装设备请购单；
工装设备请购单
工装设备请购单\采购评估表
工装设备请购单
项目申请采购评估表、相关标准配置及预算文件
工装设备请购单
项目申请采购评估表、相关标准配置及预算文件、供方基本资料表、报价单
供方基本资料表、报价单、所有相关单据、采购合同
工装设备请购单
采购合同
七、设备开箱规定
1、设备到公司后须进行开箱手续，未经主管部门允许，任何单位、个人不得私自开箱，开箱管理见下表：
分类
验收部门
相关记录
资料归档部门
关键、重点设备
使用部门
《设备开箱记录单》
生产营运部
进口减免税设备
使用部门、供贷方、商检部门
《设备开箱记录单》
《宁波市经济委员会文件》、照片
生产营运部
特种设备
使用部门、供贷方
《设备开箱记录单》
制造所在地合格证明
生产营运部
一般设备
使用部门
《设备开箱记录单》
各经营实体
备注：
备品备件由使用部门接收，交仓库保管。
2、设备进场后供应商提供送货清单，生产营运部提供购置合同和附件；
3、生产营运部组织相关人员共同检查设备外包装有无损伤，开箱前逐件检查设备件数、名称是否与合同相符并做好清点记录；
4、验收的主要内容为清点设备技术资料、随机配件；开箱检查、核对实物与装箱单是否相符，有无因装卸或运输等方面原因导致设备缺损，设备主管按厂方提供的装箱清单对设备资料、随机附件逐一进行核对；
5、详细检查装箱单、检验单、合格证、说明书、安装图、备件图等文件是否齐全，所有资料进行归档；按附件名称和数量清点，填写《设备开箱记录单》；
6、生产营运部负责对附件功能性和完整性进行鉴定，附件检验、专用工具等是否与合同内容相符，检查附件损坏状况及待处理问题，检查附件的缺件情况，附件备件的收集管理；
7、开箱检验合格生产营运部设备课、各经营实体设备主管、供应商及采购人员共同签字确认，填写一式三份，一份留底、一份送采购、一份送生产营运部归档备案；
8、经营实体负责将“设备试运行”标示牌悬挂于设备表面、投入试运行；随机附件由设备主管保管、建立附件台帐；
9、附件及元器件参数性能检验不合格、不能满足使用要求的待处理问题，采购人员应与供应商及时磋商解决，进行退货调换。
10、设备清点完毕后，各实体设备主管负责组织人员移装并做生产安排，安装时严格按照技术要求进行安装、调试。
八、设备的验收
1、验收的依据：
设备的技术文件、工艺文件、图样、合同条款、行业标准等；
2、验收的内容
设备的主要尺寸、重量、精度、装夹位置、使用安全等；设备的外型尺寸、工作台面尺寸、工作效率、几何指标、可维修性、安全性；设备的定位精度、重复定位精度、加工范围、节拍、行业标准；设备技术资料、使用说明书、加工图、竣工图、基础图、备品、备件图。
3、验收程序
设备试运行3个月后，生产营运部会同各经营实体设备主管及供应商对设备的主要指标进行完整性验收，填写《工装设备安装调试验收单》，验收期间各部门职责：
（1）生产营运部职责
负责设备的全面验收，调试过程的监督、协调、组织及相关手续的办理工作；负责设备外观、配置、质量的验收；负责设备易损件及配件的查收；负责有关提供的图纸、资料的查收；负责设备交货周期的核实工作。
（2）各经营实体职责
负责提供设备所需的场所，设备、资料、人员等情况；负责确认设备精度是否符合产品要求进行验证，是否满足工艺规程要求进行检验；按合同技术协议规定鉴定能否达到生产要求，有权对不能满足生产的设备提出整改意见；负责安排好调试培训人员及其他准备工作；对重点设备、关键设备、进口设备须与人力行政部配合，组织对操作工进行培训，特种设备人员须持证上岗。
4、验收的判定
（1）验收合格
一次性验收合格设备，由生产营运部填写《工装设备安装调试验收单》，在“验收意见”栏对设备签署最终意见，并组织参加验收部门负责人会签、按授权报批；批准后生产营运部在验收单上根据设备编码规则进行编码归档并负责台账输入系统，办理相关交接手续，设备主管负责建立设备管理台帐，完善设备固定资产、完好设备等标牌并编写设备操作规程、组织操作人员现场培训，设备正式投入使用。
（2）验收不合格
验收中的设备存在某些功能、特性异常或出现其它缺陷时，由生产营运部组织相关人员进行具体原因分析并签署备忘录，明确供应商在规定期限按要求整改，整改完毕后再次组织验收；反复多次不能从根本上解决大的缺陷和问题视为不合格设备，按协议要求双方进行磋商解决；交货延期、首次验货不合格延期按合同条款执行。
（3）移交入账管理
设备验收合格后，由生产营运部移交到使用单位，并办理设备移交手续、登记设备实际使用日期；生产营运部凭合同、《设备开箱记录单》、《工装设备安装调试验收单》、入账审核单、发票等单据报财务部入账；进口减免税设备入账除上述所需的单据外，还需提供进口减免税设备的免税批文，进口货物报关单、进口货物征免证明、外商提供的形式发票（商业发票）等原件。
九、设备编号的管理
1、资产编码
公司对固定资产按机器设备、电子设备、运输设备和其他设备进行分项，并参照国家标准和企业资产特点进行分类；
它由固定资产明细子类别代码及顺序号组成，中间以短横线分开。
2、资产明细子类别代码
固定资产明细子类别代码为大类代码（1位码），分类代码（1位码）和组别码（1位码）三位组成，见《固定资产分
类及编号汇编》；例如：
服装辅料小机的电脑绣花机，如作为固定资产入账，系统中的编码位001-＊＊＊。
十、设备台帐的管理
设备经过验收合格后都必须建立《设备管理台帐》；经验收合格的设备三天内各实体设备主管将设备铭牌相关信息进行确认并完善；因设备调动、出售、报废等原因引起状态发生变化时，设备主管应在变动后24小时内相应对台帐进行调整；实业后台设备台帐由生产运营管理部设备课负责；对关键设备、重点设备、进口设备须在设备类别中标明。
十一、设备的使用与维护
1、重点设备使用前由各实体设备主管负责编制《安全操作规程》和《设备日常点检表》，一般设备是否需要编制《安全操作规程》，由生产营运部决定。
2、设备的标识管理
验收合格设备，设备主管负责在设备上悬挂“固定资产”、“完好设备”，进口设备在海关监管期内还需悬挂“进口减免税设备”标识牌；设备在待修状态下须悬挂“设备检修中”标牌，并按规定进行填写故障原因和时间；设备预计在三个月内不适用须标识为“闲置设备”，闲置设备须报生产营运部备案，同时在设备管理台账上注明，并逐月进行停放保养一次；闲置三个月以上的应标识为“封存设备”，填写《设备封存单》按部门进行审批，封存单一式三份，各经营实体设备主管留底一份，报财务部、生产营运部各一份，封存设备每月须做一次停放保养，主要是清洁、防腐、防潮等，由设备主管安排机修工进行保养维护。
3、设备的现场管理
（1）各经营实体应定期自检设备润滑，发现问题及时处理，明确设备操作工在设备使用和维护工作与分工；实行设备定机、定人、定职责、挂牌管理，做到台台设备有人使用、有人维护润滑、有人检修的工作方式。
（2）机修人员、生产班组长要经常中巡回检查设备的运行情况，发现设备的松动、异常响声、振动、泄漏等不正常现象，及时通知机修工处理，不能处理的及时上报生产营运部、决策立即停机处理或者与备案寻机处理。
（3）设备操作工要正确使用设备，确保设备的正常运转并不准无关人员随意乱动设备。
（4）操作工班前应对设备进行检查和润滑，班中严格按照操作规程使用设备，填写各种相关记录，下班前对设备进行清扫，认真保养，做到设备表面不积灰尘、不粘油污、设备见本色的结果。
（5）设备主管要定期开展设备的检查活动，内容包括：
设备使用情况、维护情况、计划检修和制度执行的情况、检修质量和备件的使用、供应情况，设备缺陷及各种不安全因素，检查中要贯彻边查、边改的工作方式。
检查后应制定切合实际的整改措施和设备升级改造计划，认真组织实施。
（6）设备的检查。
对设备的检查活动是以“完好”为标准的，达不到所要求的设备，则为不完好设备。
（7）确实执行设备润滑的“五定”办法，做到定人、定点、定质、定量、定时执行设备润滑的活动，见主要设备润滑保养规程及相关附件。
（8）不断地强调和执行PDCA的工作方式。
就是要强调和执行：
“计划（策划）—实施—检查—处置—策划”的循环工作方式对设备进行检查布置工作。
4、设备的维护保养
（1）保养的原则
设备保养须遵循“养修并重、预防为主”的原则，做到定期保养、强制进行，正确处理使用、保养和修理的关系，不允许只用不养，只修不养；各经营实体设备主管必须按润滑保养规程、保养计划做好各类设备的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经上级领导批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半，延期保养的根据生产情况需说明情况、原因，时间许可情况下必须完成；同时对设备保养工作进行细化并组织定期的培训、考试，以逐步提升员工的保养能力。
（2）保养的内容
A）日常保养：
每天接班前10分钟、周末下班前1小时，由操作工实施、机修工负责检查和督导，工作前严格按照设备日常点检表内容和标准逐项进行点检；工作中检查设备各部位运转和润滑系统工作情况，注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常，如有异常立即通知处理，各导轨面和防护罩上严禁放置工具、工件和杂物；工作后擦拭设备表面油污、清扫设备周围异物，发现隐患及时排除，认真填写《设备日常点检表》。
设备主管负责表单的发放和收集归档；每月初2个工作日内交生产营运部备案。
B）一级保养：
每半年一次、时间8小时，由操作工实施，机修工负责指导和监督，擦洗设备外观部分，应无油垢、无破损、无锈蚀现象；清洗、疏通润滑冷却系统和管路，包括油孔、油杯、油线、油毡过滤装置；检查调整各部压板、间隙，各部位固定螺钉、螺帽、各手柄灵活好用；检查电机、风扇、软皮金属管等各部位和安全装置完好；清扫工作场地和设备周围应无杂物，附件工具、卡具合理摆放，清洁定位。
保养完后，设备主管将作业的内容和部位填写于《设备保养、检修记录》并与每月初2个工作日内交生产营运部备案。
C）二级保养：
每年一次、时间24~32小时，由机修工实施、操作工配合，设备主管负责指导和监督；擦洗设备外观各部位，调整设备的主轴精度，达到满足工艺要求；检查清洗各部箱体，各箱内清洁、无积垢等杂物；更换进给、变速磨损件，恢复手柄定位准确，齿轮啮合间隙符合要求；检查各箱体润滑情况，清洁润滑油箱、更换润滑油；修复、更换破损油管及过滤网；检查电器各部位，电机清洁、轴承润滑、风扇外罩齐全，更换修理损坏的电器件及触点，各限位、开关、连锁装置齐全、可靠，指示仪表、信号灯齐全、准确，电器装置绝缘良好、接地可靠。
对保养更换的配件名称、规格型号、数量等认真填写《设备保养、检修记录》中，每月初2个工作日内呈报生产营运部备案。
十二、设备的维修管理
设备出现故障后，操作工及时向班组长汇报，班组长按故障设备时间、部位、现象等内容填写《故障报修单》，交机修工进行处理，紧急维修直接电话通知机修工或设备主管；机修工接到通知后，10分钟内须到现场进行故障判定，悬挂“设备检修中”标示牌、填写故障情况和发生时间，及时处理故障设备，修复后随即撤掉标示牌，配件更换的应标明型号、规格和数量，设备主管逐月对消耗的配件进行汇总、分析；对不能够处理的问题上报设备主管进行解决，仍然处理不了的问题报生产营运部进行技术分析，需要委外进行修复的故障问题，修缮须有质量保证承诺。
十三、设备的备品备件管理
各实体设备主管须建立关键、重点设备的易损件、非标件最低安全库存，对采购周期较长备件应根据正常的月度消耗，制定合理的采购计划、以确保设备正常生产；备件领用须以旧换新，对无利用价值的备品备件定期进行申请报废，批准后废品由后勤保障部统一处理；变形的主轴、丝杆、烧毁的电动机、线路板等价值较高的器件，倡导“修旧利废、降低成本”的原则，对维修人员进行适当奖励，修复的备件设备主管负责登记、存放以而备用。
十四、设备事故管理
1、设备事故分类
轻微事故：
1000元以内（含1000元），一般事故：
1000元以上、5000元以内的经济损失；较大事故：
5000以上、10000元以内的经济损失；重大事故：
大于1000万元以上的经济损失；特大事故：
死亡一人以上。
2、设备事故的调查、处理
发生设备事故后，事故实体迅速组织力量进行抢救和补救措施，缩小事故范围、尽快恢复生产，把损失减小到最小程度，同时保护好现场；事故程序参照《萌恒实业安全生产管理制度》相关细则，一小时内报告单位负责人，日班二小时内夜班次日上班一小时内报告生产营运部、人力行政部，发生较大事故由实业总经办会同有关人员进行现场调查，发生重大事故要成立专项小组对事故进行调查；事故调查按照三分析三不放过原则进行调查，即事故原因调查分析不清不放过，事故责任者和员工没有受到培训不放过，没有防范措施不放过的原则进行调查处理。
在事故调查清楚后，根据事故大小、损失额度、情节、影响度和责任者的态度等情况，给予相应经济处罚和行政处罚，对责任人员的经济处罚，由事故责任单元办公室、分公司负责人根据责任大小按规定对直接责任人提出处罚意见，由总经办、人力行政部判罚，萌恒实业总经理批准。
3、设备事故损失计算
设备事故直接经济损失价值包括材料费和人工费，其计算公式如下：
设备事故直接经济损失=需用材料+修理工时×单位小时工时费（元/小时）；关于由于设备事故造成间接经济损失，一般包括：
停产损失、半成品和成品的价值损失。
十五、设备鉴定细则
各经营实体设备主管每年年终根据故障频率和设备类别，负责制定本单元下一年度《设备年度保养计划》，报生产营运部备案并结合生产实际情况逐月予以实施，以保持对设备正确使用和及时润滑保养，使在用设备处于良好的技术状态。
对计量、测量设备及时送检、进行检定和校准；自然磨损至无法使用、无维修价值的设备、检具，或因产品更新而无法使用的老设备可以申请报损。
十六、设备运行状态记录
各经营实体设备主管次月2日前须将上月《设备日常点检表》、《设备检修记录》等记录上报生产营运部，延期或不报按工作绩效进行考评。
十七、设备内部调拨
各经营实体内部设备调动，由调出部门填写《设备移装调动申定单》，组织相关人员会签；跨公司之间设备调动，由调出部门填写《设备移装调动申定单》，组织相关人员会签，由实业总经理审批；凭批准的调拨审批单，由调入部门负责办理财务转账手续；调入部门、调出部门及生产营运部同时做好设备台帐的改动，注明设备来源及去向。
十八、设备对外销售
由申请单位填写《固定资产出售申请单》逐级报批，对旧设备由生产营运部协同使用单位设备主管依据新旧程度情况进行估价，报实业总经理批准后，办理相关财务手续；设备出售后，随机资料一并移交买入单位，客户凭财务部开据设备售出足额价款有效证明到所属设备主管处办理提货手续，开具出厂单，门卫凭出厂单放行，同时，此设备从财务部、生产营运部固定资产台帐上注销。
进口减免税设备在海关监管期内不得买卖调动，监管期外买卖须实业总经理审批。
十九、设备的报损
1、报废的基本条件
生产设备超过使用期限，精度、性能已超差无法使用；因重大事故使设备遭到严重损坏无法修复的；该型号设备已淘汰，主要备件无法提供，修复费用超过原价的40%以上。
进口减免税设备在海关监管期内不得报废，监管期外报废须经总经理批准。
2、设备报损、报废处理
设备报损、报废时，使用单位须填写《固定资产报废申请单》，经生产营运部、财务部审核，报废的设备交后勤保障部统一保管，自行保管须悬挂“报废设备”标示牌；设备报损、报废后，两天内需在台帐上做相应变动、注销，同时通知财务部门做销帐处理；报损、报废设备，可局部利用部分要妥善保管、登记、以备利用。
二十、特种设备管理
1、定义及范围
通常所称特种设备是指国家认定的，因设备本身和外在因素影响容易发生事故，且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大财产损失的危险性设备，特种设备范围：
指涉及生命财产安全危险性大的锅炉、压力容器、电梯、行车等设施设备。
2、使用注意事项
（1）特种设备出厂须有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，安装、改造、维修、保养单位须具备相适应的技术人员及必要的检测手段，并经市以上安监管理部门认可方可从事相适应活动。
新增特种设备投入使用后30日内，由安全管理人员向所在地的安监管理部门申报检验，检验合格证复印件附着于设备显著位置并参照《设备管理台账》建立特种设备管理台帐，记录历次、本次暨检日期及下次预检日期。
（2）安全管理人员负责建立特种设备安全技术档案，安全技术档案包括以下内容：
特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明、安装技术文件资料及每次检验标记原件，日常使用状况记录及其安全附件、安全保护装置、测量控制装置及有关附件仪器仪表的日常维护保养记录，特种设备运行故障和事故记录等。
3、日常维护保养
各经营实体须对在用特种设备做好日常点检工作，检查中发现异常情况及时处理，情况紧急时，可以决定停止使用并及时上报生产营运部。
须对安全附件、安全保护装置、测量控制装置及有关附件仪器仪表进行定期检验、检修并作出记录，须按安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前1个月报生产营运部，并向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
4、定期检验和培训
各经营实体负责对使用的压力容器、特种设备的报检和定期送检工作。
作业人员须按照有关规定经安监部门考
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