盘锦市大洼区.docx

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盘锦市大洼区

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田家学校2017年度部门决算

目录

第一部分盘锦市大洼区田家学校概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及工作职责

第二部分盘锦市大洼区田家学校2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘锦市大洼区田家学校2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分盘锦市大洼区田家学校概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

盘锦市大洼区田家学校

三、内设机构及工作职责

1、政教处：

（中小学各一个）

全面贯彻党和国家的方针、政策，认真执行上级决议，把以法治校和以德治校有机结合起来，营造团结合作、积极进取的校园环境。

定期组织全体师生员工进行政治学习，开展政治活动，加强师生的思想政治教育，提高其理论水平和自身素质。

切实加强班主任队伍建设，有计划地做好班主任的培训、考核等有关工作，指导班主任开展班务管理工作。

在学生中开展丰富多彩的德育活动，强化学生的思想品德教育和遵纪守法教育，促进学生良好行为习惯的养成。

认真学习政治理论和管理理论，学习外地的先进经验，结合本校实际开展思想政治工作和班级管理工作的研究，提高德育工作的效绩和管理水平。

2、教务处：

（中小学各一个）

全面贯彻党的教育方针，执行国家课程标准和课程设置，搞好全校的教学管理工作。

制定每期的教学计划，做好每期的教学总结，并提出下一学期、学年工作意见。

制定教学工作的各项规章制度。

安排组织教师的文化业务学习，不断提高教师的素质，负责教工的考勤考绩工作。

组织教师制订好各种教学计划，并做好审查工作，督促与检查教师认真贯彻执行各种计划。

落实教学常规管理，努力提高课堂教学质效。

指导教研组工作，参加教研组会议，定期召开教研组长，总结交流工作经验，布置阶段性工作。

深入教学第一线，听课、参加教研、检查教案、作业等，全面了解全校的教学情况，经常向校长汇报或听取校长咨询。

安排组织好“三课”活动、教师基本功比赛、教育教学经验交流、学生各科竞赛等各种教学活动。

组织教师搞好对学生的学业考核评比工作，负责期末考试命题，试卷审查及评价。

3、信息中心：

负责校园网站的管理和建设，定期对教师进行现代教育技术培训。

信息技术设备、设施管理。

负责学校各种多媒体设备的使用、维护、管理工作；负责学校广播系统的使用、维护、管理工作；负责学校音响系统的使用、维护、管理及规划工作。

4、安全办：

负责学校风险分散管理，负责中小学意外伤害事故的调查处理与保险理赔工作的协调。

牵头抓好校园常见病和传染病的防控工作。

负责指导学校建立健全各类突发事件应急预案并演练。

牵头组织参与各类安全事故的应急处置。

牵头全系统社会管理综合治理及学校及周边环境综合整治工作。

负责学校校车安全运营及安全管理人员业务培训工作。

5、后勤办：

根据学校对后勤工作的总体要求代表学校行使后勤行政管理职能，负责学校的后勤保障工作。

负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。

负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。

美化、绿化和净化校园。

负责绿化维护，协助政教处管理环境卫生工作。

6、少先队：

领导各年级辅导员工作，全面推行各项工作的深入开展，加强少先队基础建设，辅导少先队的全部生活。

开展丰富多彩的少先队活动，通过活动促进学校素质教育，对小学生进行德育、智育、美育教育。

日常队容、队规的检查，组织学生了解少先队历史、队歌、队训等知识。

配合学校开展的工作，协调好重大节日、纪念日活动，把少先队工作与社会工作有机地结合。

完成好上级团委交给的任务，努力把少先队工作搞成具有时代性、特色性鲜明的工作

第二部分盘锦市大洼区田家学校2017年度部门决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘锦市大洼区田家学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3084.02万元，与2016决算比较，增加338.39万元，增长12.32%，主要原因是人员经费增加。

收入包括：

1.财政拨款收入3054.52万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余29.50万元。

（二）支出总计3083.02万元，与2016决算比较，增加366.89万元，增长13.51%，主要原因是人员经费增加。

支出包括：

1.基本支出3083.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出2594.24万元，对个人和家庭的补助支出117.61万元，商品和服务支出257.33万元，其他资本性支出113.84万元，主要包括办公设备和专用设备的购置。

2.项目支出0万元。

3.经营支出0万元。

4.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1万元

年末结转和结余1万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区田家学校2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2017年度财政拨款支出3083.02万元，与2016决算相比较，增加366.89万元，增长13.51%，主要原因是人员经费增加。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出3083.02万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出3078.73万元，社会保障和就业支出1.94万元，医疗卫生支出2.35万元。

1.教育支出3083.02万元。

其中，初中教育1908.39万元，小学教育1170.34万元，主要是工资、公务费等支出。

2．社会保障和就业支出1.94万元。

其中，事业单位离退休0.11万元，伤残抚恤支出1.83万元。

3.医疗卫生与计划生育支出2.35万元，包括：

行政事业单位医疗2.35万元，主要是事业单位医疗2.35万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年盘锦市大洼区田家学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额113.84万元，其中：

政府采购货物支出113.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘锦市大洼区田家学校国有资产总计534.27万元，其中流动资产29.45万元，固定资产504.82万元。

固定资产中：

1．房屋和构筑物：

平仓房227.55平方米，价值6.07万元;

2．无车辆;

3．单价50万元以上的通用设备0万元;

4．单价100万元以上的专用设备0万元;

5．其他资产占用情况：

（1）通用设备314.96万元;

（2）专用设备30.53万元;

（3）图书、档案52.58万元;

（4）家具、用品、装具及动植物100.68万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：

反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：

反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。