涂料商业计划书完整版.docx
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涂料商业计划书完整版
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涂料商业计划书
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一、计划书摘要...........................................................<5>
1.1项目目的...............................................................．<5>
1.2项目内容...............................................................．<5>
1.3项目投资...............................................................．<5>
1.4财务特征...............................................................．<6>
1.5技术专长...............................................................．<7>
1.6项目投资...............................................................．<7>
1.7商业模式...............................................................．<7>
二、项目背景..............................................................<7>
2.1国外背景................................................................<8>
2.2国内背景................................................................<9>
2.3产品概述...............................................................<10>
2.4产品分析...............................................................<12>
三、市场分析............................................................<22>
3.1市场机会...............................................................<22>
3.1.1概述...............................................................<23>
3.1.2购买决策过程.........................................................<24>
3.2市场细分...............................................................<25>
.........................................................<25>
3.2.2未开发的市场.........................................................<25>
3.2营销战略..............................................................<25>
3.3销售渠道分析..........................................................<26>
四、公司战略............................................................<26>
4.1公司...............................................................<26>
4.2公司使命与宗旨.........................................................<26>
4.3SWOT分析.............................................................<26>
4.4发展战略...............................................................<30>
五.市场营销..............................................................<31>
5.1目标市场.............................................................．<31>
5.2产品..................................................................<31>
5.2.1产品................................................................<31>
5.2.2包装................................................................<31>
5.2.3服务................................................................<31>
5.2.4品牌................................................................<31>
5.2.5价格................................................................<31>
5.2.6销售渠道............................................................<31>
六、生产管理............................................................<33>
6.1生产方案...............................................................<33>
6.1项目管理方案和实施方案概述............................................<33>
6.1.1项目管理.............................................................<33>
6.1.2商务管理.............................................................<33>
6.1.3安装管理.............................................................<33>
6.2项目组织结构..........................................................<35>
6.3项目管理机构..........................................................<35>
6.4交通方式与运输路线.....................................................<35>
6.5设备仓储与交接.......................................................<36>
6.6生产要求..............................................................<36>
6.7厂址选择..............................................................<37>
七、投资分析............................................................<38>
7.1股本机构与规模........................................................<38>
7.2资金来源及运用........................................................<38>
7.3投资收益与风险分析....................................................<39>
7.3.1投资净现值..........................................................<39>
7.3.2投资回收期..........................................................<39>
7.3.3内含报酬率..........................................................<39>
7.3.4项目敏感性分析......................................................<39>
7.3.5盈亏平衡分析.......................................................<39>
八、财务分析..........................................................<41>
8.1会计报表及附表........................................................<42>
8.2会计报表分析..........................................................<44>
九、管理体系管理团队描述...............................................<49>
9.1公司性质:
有限责任公司..................................................<49>
9.2组织形式..............................................................<50>
9.3部门职责及人员情况...................................................<50>
9.4员工政策和战略.......................................................<50>
十、机遇和风险.........................................................<51>
10.1机遇.................................................................<52>
10.2存在风险..............................................................<53>
十一、风险资本的退出....................................................<56>
11.1撤出方式..............................................................<56>
11.2撤出时间..............................................................<56>
十二．低温固化粉末涂料前景..............................................<57>
一、计划书摘要
1.1项目目的
粉末涂料是一种以空气为分散介质，由树脂、颜填料和各种添加剂组成的粉末状涂料，一般可以划分为热塑性（thermoplastic）和热固性（thermosetting）两种。
本项目研发产品属于热固性粉末涂料。
热固性粉末涂料具有熔融粘度低、流平好、交联后形成不熔融的涂膜，非常适用性能技术要求较高的防腐蚀或装饰性的工件表面，是目前市场主流产品。
但是，该涂料需要在高温加热的条件下才能使用，由于温度要求，限制了该种涂料的应用范围。
1.2项目内容
本项目产品针对目前制约我国低温固化技术开发的关键因素，创新的从分子设计的角度开发产品，成功把固化温度控制在150℃-160℃，固化温度远低于普通固化温度（180℃）。
实现了热固性粉末涂料的突破。
1.3项目投资
其具体内容包括:
1?
支付给职工费
2?
购买商品、接受劳务支付费
3?
经营租赁所支付费
4?
支付其他与经营活动费用
5?
本预备费
6?
购买设备费
7?
流动资金
8.分配股利所支付费
9.偿付利息所支付费
表1
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
95.500
321.625
571.850
723.420
873.630
购买商品、接受劳务支付的现金
24.192
41.936
44.264
52.646
60.980
经营租赁所支付的现金
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
支付给职工的现金
9.600
10.200
11.500
13.550
15.200
支付其他与经营活动有关的现金
72.856
152.863
238.389
298.512
359.039
现金流出小计
108.648
206.999
296.003
392.807
469.275
购买设备费
60.200
0.00
7.00
0.00
0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利所支付的现金
0.00
29.042
80.520
96.568
118.609
偿付利息所支付的现金
1.755
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4财务特征
企业生命周期初始阶段的经营风险是最高的，这是因为产品投放市场不久产品结构单一、生产规模有限、产品成本较高、盈利性很差，同时需要投入大量的资金用于新产品的开发和市场拓展，且产品市场的扩大是否给予该产品充分发展的足够空间和补偿投入的成本是不确定的，核心竞争力尚未形成。
从中小企业财务管理活动对企业现金流量产生的影响来看，经营活动和投资活动属于流出大于流入的状态，资金短缺，现金净流量为负，难以形成内部资金的积累，筹资活动是唯一的现金来源。
这是初创期企业的财务特征。
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
吸收权益性投资所收到的现金
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
借款所收到的现金
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
现金流入小计
110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
偿还借款所支付的现金
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
分配股利所支付的现金
0.00
29.042
80.520
96.568
118.609
偿付利息所支付的现金
1.755
0.00
0.00
0.00
0.00
现金流出小计
31.755
29.042
80.520
96.568
118.609
筹资活动产生的现金流量净额
78.245
-29.042
-80.520
-96.568
-118.609
1.5技术专长
通过改变酸醇比对半结晶聚酯树脂的基础配方进行探索研究，结合正交实验优化得出合成低温固化粉末涂料用聚酯树脂的最佳配方。
固化温度达到了150℃-160℃，固化温度远低于普通固化温度（180℃）。
1.6项目投资
公司初期需要外借资金30万（金融机构一年期借款，利率5.85%），用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：
5。
资金主要用于购建生产性固定资产（60.2万），以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（49.8万）。
（注：
第三年追加固定资产投资7万用于购买编织机等设备）
1.7商业模式
企业的设立可以采用连锁经营的方式，早在几年前，华润涂料、油漆堡、大正油漆、创兴隆等厂商就已经试水连锁经营模式，尽管运营过程遇到了各种各样的问题，但不可否认的是，他们已经为连锁经营在涂料行业的成功运营提供了丰富的实战经验。
故我们可以吸收前者的经验，开创自己的品牌连锁。
连锁经营是全球流通业发展之大势所趋，也是涂料行业竞争升级、渠道变革的必由之路，其必将成为涂料行业未来十年的主流商业模式。
可以说，深度研究并导入连锁经营模式已成为涂料企业和经销商们的当务之急。
故我们企业首先变要利用低温固化粉末涂料用聚酯树脂的开发与涂料的开发创建我们自己的品牌，在打响自己的品牌后再在市内招收加盟商以更好的打造连锁品牌，之后再逐步发展为全国加盟。
在质量管理方面必须要成立自己总部的质检部门，抓好质量监督的总闸门，只有这样加盟商与客户才会更加信任你的产品。
研究开发方面可以采用校企合作的方式，与高校合作进行研发。
在拥有一定基础后可引进高校团队为公司进行研发。
二、项目背景
粉末涂料行业是涂料行业的子行业。
粉末涂料是以微细粉末状存在的固体粉末涂料，以粉末状转移到被涂物上，经烘烤熔融、固化从而成膜的涂料，是涂料的一个特殊品种。
粉末涂料问世后，市场应用前景非常广阔，主要原因在于：
第一，粉末涂料具有低VOC的特性；第二，粉末涂料可以满足多个领域的防腐、装饰等不同需求；第三，粉末涂料的喷粉利用率高。
粉末涂料与涂装以其省资源、省能源、无公害、效率高和易实现自动化生产的优点受到人们青睐,产量迅速增长,成为涂料工业的发展方向之一。
而近年来，随着人们环保意识的提高，发展环保型涂料越来越受到公众的重视。
粉末涂料的VOC排放几乎为零，对环境的污染大大降低，也是理想的环保型涂料之一。
图1
该图为2007～2012年全球粉末涂料产量统计（单位：
万吨）
随着粉末涂料在多个行业领域的市场化应用，未来全球粉末涂料将继续保持相对快速的持续增长。
预计2013～2017年，全球粉末涂料总产量增长将不低于5.7%，2017年全球粉末涂料总产量将达到253万吨。
2.1国外背景
国外粉末涂料行业起步较早，国外企业于20世纪30年代开始粉末涂料生产技术的研发，火焰喷涂将不溶于溶剂的聚乙烯聚合物成功地应用于金属的涂装揭开了粉末涂料生产应用的序幕。
1952年，德国首先出现了适用于粉末涂料的流化床浸涂（FluidizedBedSystem）技术，粉末涂料在管道、电绝缘、防腐等领域开始了较为广泛的应用。
20世纪50年代末，第一代热固性纯环氧型粉末涂料在美国诞生。
1962年，法国Sames公司发明了静电粉末喷涂设备，同一时期热固性环氧粉末涂料诞生，上述两项技术发明的问世标志着粉末涂料开始进入高速发展阶段。
20世纪70年代后，石油危机的爆发迫使人们开始从资源合理利用的角度去改进粉末涂料及其涂装技术，丰富了热固性粉末涂料品种（首次出现热固性聚酯粉末涂料），其主要用途也从防腐蚀向装饰性用途转变，涂装技术的发展也使得涂层逐渐变薄，热固性粉末涂料市场开始迅速扩张。
随着全球工业的快速发展，固废、废气污染让全球社会经济付出了沉重的代价，工业发达地区如美国、德国、英国率先颁布了环境保护法案，严格控制挥发性有机化合物（VolatileOrganicCompounds）的排量，在此期间丙烯酸等粉末涂料的问世打开了高端涂装市场，粉末涂料的应用领域得到了进一步的扩大。
经过60多年的发展，其产品技术已非常成熟。
目前，粉末涂料在全球的应用领域包括了草坪和庭院设备、汽车、家电、暖通空调、专业喷涂、电子产品、农业和工程机械、建筑、家具等多个行业。
粉末涂料的普及应用得益于它比液体涂料优异的技术特征和商业价值。
图2
该图为2007～2012年全球粉末涂料主要产区产量统计（单位：
万吨）
图3
该图为2012年北美粉末涂料使用领域占比情况
在目前的市场中，行业良好的前景吸引了很多生产企业的不断进入，全球范围内竞争较为激烈。
目前，全球粉末涂料的消费大约有一半以上在发展中国家，粉末涂料的生产销售已经开始全球化发展。
从粉末涂料的区域结构来看，东欧地区虽然产量较小，但增长较快。
远东地区是全球主要的粉末涂料产区，2012年，远东地区产量约占全球粉末涂料总产量的56%。
北美、西欧和其他地区粉末涂料产量呈现稳定发展的局面。
2.2国内背景
现在市场上的涂料种类很多：
防水涂料、防火涂料、防腐涂料、外墙涂料、粉末涂料等等。
《涂料行业“十二五”规划》指出，受益于工业和民用两方面的需求拉动，预计涂料产量将保持年均10%的增速，至2015年涂料产量有望达到1200万吨。
产量增长的同时，产业和产品结构也将有较大改变。
涂料产业结构调整的重点和方向是，鼓励环境友好型、资源节约型涂料（水性木器、水性工业、水性船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等）生产；鼓励单线年产能3万吨及以上、以二氧化钛含量不小于90%的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产；限制新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、年产1万吨以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺）、含异氰脲酸三缩水甘油酯的粉末涂料生产装置。
产品结构调整重点包括，通过改性和可行的水性化工艺加快水性醇酸涂料的产业化步伐；改变钛白粉目前硫酸法产品占98%以上的局面；提升氧化铁颜料深加工能力（如包膜处理），满足国际市场需求；加快复合磷酸盐、复合钼酸盐防腐颜料的开发应用，取代红丹和铬酸盐。
科技方面，规划提出的技术创新目标有，开发高性能防水、防火、防腐、环保等涂料、特种用途无机颜料；研发硫酸法钛白粉清洁生产集成技术、氧化铁颜料生物法氨氮废水处理技术；开发国家
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