水利水电项目设计过程管理程序.docx

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水利水电项目设计过程管理程序

水利水电项目设计过程管理程序

一、水利水电项目设计过程流程图

二、水利水电项目设计过程主要技术、质量和安全控制点及责任人/单位

三、水利水电项目设计过程管理程序

1目的

贯彻全生命周期的设计理念，对水利水电项目设计全过程进行控制和管理，通过明确职责，对项目策划、设计实施、外部审查、设计更改以及交付和服务等过程的控制和规范化管理，使设计产品满足适用的法律法规、强制性条文、标准规范的规定以及顾客和相关方的要求。

2适用范围

本程序适用于我院承担的水利水电项目设计过程的控制与管理。

3职责

3.1院相关生产管理岗位和机构

3.1.1院副总工程师

为项目生产提供技术、质量、安全支持，主要职责包括：

1）指导和监督联系单位项目生产进行技术、质量、安全。

2）对联系单位或根据工作安排，为项目生产提供技术支持，参与项目咨询、讨论、评审、审查、检查、质量评价等活动。

3）根据院专家委安排，为项目提供技术、质量、安全等服务。

4）根据院需求，参与对业主及重要利益相关方的沟通与协调，带队参加外部成果审查等。

3.1.2经营计划部门（经营计划部、国际工程与合作部）

负责项目生产管理，主要职责包括：

1）负责组织院负责的前期项目跟踪、项目投标等工作。

2）负责审批项目等级。

3）负责评估院管一级项目（含同等规模的跟踪、投标项目）风险评估，监督指导专业院处开展自管项目风险评估。

4）负责监控全院项目生产情况（人力资源负荷情况、进度和成本控制情况），组织编制项目进展报告书，必要时采取纠正措施。

5）负责院管一级项目的生产组织：

包括项目任务下达、合同管理、资源配置、内外协调、进度管理等。

6）监督指导专业院处对自管二、三级项目的管理，必要时，协调专业院处之间与项目管理的相关事务。

7）监控顾客、利益相关方、政府相关部门意见，必要时采取纠正措施。

3.1.3质量安全部

指导和监督项目建立和实施管理体系，主要职责包括：

1）建立院质量、环境和职业健康安全管理体系；指导专业院处建立和实施本单位的项目生产管理体系，监控其运行。

2）负责组织落实质量工程师制度，派出人员联系各专业院处，监控全院项目质量、安全、保密、档案管理状况，协助经营计划部门编制项目进展报告书，报告或通报相关情况，必要时，要求项目

或专业院处采取纠正措施。

3）协助院管一级项目建立管理体系，为项目管理提供支持。

为一级项目派出质量工程师，监控项目体系运行情况，检查质量控制点实施情况。

4）负责一级项目成果交付前的程序合规性检查；监控二、三级项目成果交付前程序合规性检查。

5）负责受理外部质量安全投诉，反馈至项目部或专业院处，并督促落实整改。

6）组织质量、安全、泄密事故的内部调查和处理，督促项目部和专业院处对自身质量、安全、泄密问题进行处理。

7）负责院质量、环境和职业健康安全管理体系绩效评审和持续改进。

3.1.4人力资源部

指导和监督项目人力资源配置，主要职责包括：

1）负责项目核心团队成员资格评估及批准，负责所有项目部成员任免手续的办理。

2）负责组织建立项目人力资源储备，负责院人力资源能力、负荷水平动态管理。

3）指导和监督专业院处开展项目人力资源管理。

4）监控一级项目人力资源负荷情况，必要时进行调整。

3.1.5工程技术研发中心

为项目的实施提供技术支持，主要职责包括：

1）负责收集与项目生产相关的法律法规和技术标准，并保证其有效性。

2）负责院标准化建设和科技创新目标在各项目中的分解落实；负责审批一级项目的创新目标以及二、三级项目创新目标的备案管理。

3）根据项目咨询、评审等生产活动需求，负责技术资源的组织。

4）负责组织生产技术总结和标准化，为项目生产提供技术支持。

5）组织生产技术交流，促进知识复用。

3.2专业单位

3.2.1专业院处

负责本单位项目的生产组织协调，为项目提供资源，指导、监督项目责任体系的建立和实施，主要职责包括：

1）组织专业部室为项目提供资源保证和技术支持。

2）组织和监控本单位自管项目生产管理，提供必要的管理支持，编制本单位自管项目进展报告书。

3）负责本单位项目技术支持，为各级项目设计评审、重大技术问题决策等提供技术支持。

4）负责本单位自管二、三级项目突发事件处置。

5）负责本单位生产过程检查和顾客回访，发现问题及时报告和处置；对本单位自管项目质量、安全、泄密事件进行调查处理。

3.2.2专业部室

组织本专业部室项目的实施，为项目提供资源，监督项目本专业部室人员落实项目岗位职责，为项目提供技术质量支持，主要职责包括：

1）负责配置项目需要各类资源。

2）负责提供项目专业技术保障。

部室主要负责人必须按照项目需求，组织本部室技术力量，为项目本专业内的技术决策、讨论、评审、成果质量把关提供支持。

3.3项目部

3.3.1项目经理

代表院对项目进行全面管理，主要职责包括：

1）根据项目需要，组建项目部，聘用项目部人员；会同职能部门、专业单位进行资源配置，对项目部人员进行管理；负责项目核心管理团队的分工，随《项目工作大纲》文件下达。

2）负责项目总体策划，组织编制并批准《项目工作大纲》，审批《专业工作大纲》，对项目的重大方案和问题进行最终决策。

3）负责与各利益相关方的沟通，负责项目内外部接口的管理。

当出现项目利益相关方无法有效协调时，及时提请项目主管部门或分管领导进行沟通协调。

4）负责项目外委分包选择及工作管理。

5）负责项目风险与变更管理、项目总结与项目归档。

6）组织检查项目实施情况，编制项目进展报告书，必要时，及时采取纠正措施。

7）调查和处置项目质量、安全和泄密事件。

项目副经理协助项目经理，并在项目经理授权下开展工作。

3.3.2项目总工

负责项目技术、质量、保密管理的策划、实施与协调，主要职责包括：

1）按院管理体系文件的要求，结合本项目的特点，负责项目策划，经批准后组织落实并进行动态管理。

2）负责项目总体技术策划，明确主要设计标准和原则，编制《项目设计大纲》，审批《专业设计大纲》，组织总体方案比选。

3）负责项目中主要技术方案（含项目技术方案和主要专业技术方案）、技术路线和重大技术问题的评审与决策；对专业技术方案进行确认，必要时组织评审。

4）组织拟定项目生产中必要的勘测科研或外委项目任务书，对水文、勘测、水保、科研等专业的技术成果进行协调和决策，对专题科研与分包设计进行整体协调与成果验收。

5）负责组织对交付的综合性技术成果进行评审，核定项目重要技术成果。

6）组织项目设计成果和相关文件的归档，组织开展技术总结。

7）协助项目经理进行生产组织协调，负责重大问题的内外协调。

项目副总工协助项目经理及项目总工开展工作，对分管技术质量工作负责。

3.3.3专业负责人

代表专业部室进行专业管理，主要职责包括：

1）负责本专业工作策划，编制专业设计与工作大纲，负责本专业内的生产组织协调，落实项目资源配置。

2）负责本专业日常内外协调和决策，对专业评审过程承担直接责任，对专业技术方案的正确性承担直接责任；对本专业专题科研、分包设计成果进行评审、验收。

3）及时向项目部领导反映跨专业的重大技术问题并提出本专业的建议；代表本专业参加设计文件及成果的会签，做好相关专业的衔接和协调工作。

4）按项目策划文件或院相关制度规定，组织专业成果的校审。

5）负责组织本专业的归档和技术总结。

3.3.4主设人和设计人

1）主设人和设计人可根据项目需要决定是否分设。

2）按上级和本级策划文件要求，提出符合技术法规和合同要求精度的专业技术方案，供上级决策并细化完善，对成果的合理性、完整性、正确性和时效性负责。

3）成果提交校核前必须先进行自校（包括执行强制性条文情况），填写《执行强制性条文情况检查表》（MLP-16-06），按各级校审人提出的意见修改设计文件。

4）负责本人发起完成的成果、统稿成果的归档。

3.3.5计划工程师

1）项目计划工程师对项目部负责，协助项目经理进行项目立项、项目策划。

2）协助项目经理进行项目计划统筹与节点控制、项目状态跟踪与检查、进行项目进度纠偏、变更控制，定期汇编项目进展报告。

3）负责项目计划的信息化输入和项目信息统计分析、反馈与更新，协助项目经理开展进度与资源协调。

4）协助项目经理进行合同执行管理、与委托方的日常联系沟通等工作。

3.3.6质量工程师

1）项目质量工程师对项目部负责，协助策划和落实质量责任体系，识别质量控制点，对项目实施过程中质量控制程序是否履行、程序符合性是否满足要求负监管责任。

2）负责项目质量信息收集与分析、质量信息系统的维护，定期进行质量信息反馈。

3）负责受理项目质量投诉并反馈落实。

协助项目总工进行质量纠偏、整改。

3.3.7项目秘书

1）承担项目内外文函、资料的收发、编号、呈报、整理和归档等工作。

2）监督项目各类成果的归档，承担综合性成果的归档。

3）承办项目部各类会务和事务工作。

3.3.8设计代表处

对现场质量、安全、保密、档案管理负责，主要职责如下：

1）负责开展现场技术服务工作，主要包括产品交付、技术交底、施工过程中设计变更的沟通落实等服务，及时报告现场情况。

2）负责现场设代人员的安全管理。

3）负责现场设代各专业的协调。

4）参加合同规定的重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程、分部工程、单位工程验收以及阶段验收、完工验收等。

5）参加业主组织（或业主授权组织）的生产协调会议、管理协调会议及其他现场生产、防汛抢险活动等。

6）负责收集和反馈现场顾客和相关方信息。

7）开展合同规定的其它服务。

4管理程序

4.1管理策划

4.1.1管理策划内容

管理策划主要包括项目进度计划、人力资源配置、安全目标、外委分包计划、项目文档归集策划等，明确项目团队管理分工。

管理策划按层级可分为项目管理策划和专业管理策划，其中专业管理策划根据项目部要求和专业需要开展。

管理策划内容详见《工作大纲、设计大纲编制办法》（SO-2-03），并应满足以下要求：

1）明确项目设计阶段、设计范围、工作内容。

2）分析项目实施所处环境（包括政治、经济等大环境），识别质量（顾客要求变化、基础资料变化等）、环境和职业健康安全等方面的主要风险，并明确控制要求。

3）确定项目组织机构、人员及其职责。

4）规定各专业的工作分工。

5）提出拟分包工作、分包单位。

6）明确项目设计外部接口，规定内部专业之间的接口。

7）提出设计控制性进度计划。

8）考虑顾客及使用者参与设计的要求。

4.1.2管理策划结果和要求

1）一、二级项目管理策划形成《项目工作大纲》，三级项目形成《项目设计计划表》，单一性常规项目若《项目任务书》达到管理策划深度要求，可将《项目任务书》作为管理策划文件；施工图设计阶段的管理策划在项目前期为本院完成，且项目工作人员、项目生产管理方式未发生较大变化情况下，可用“施工图纸供应计划”代替。

专业策划形成《专业工作大纲》或《项目设计计划表》。

2）项目工作大纲应满足《工作大纲、设计大纲编制办法》（SO-2-03）的要求，项目设计计划表样式见《项目设计计划表》（MLP-16-01）。

3）项目工作大纲一般应在项目部接受任务1个月内、项目设计计划表在半个月内完成并下达。

4.1.3管理策划步骤

1）一、二级项目，项目经理依据项目合同、项目任务书、项目目标责任书等，组织项目总工、专业负责人、计划工程师等编制《项目工作大纲》。

项目经理负责提出大纲提纲和编写要求，各专业负责人、计划工程师根据提纲和编写要求组织编写，牵头专业汇总后，由项目经理审核并批准下达实施。

三级项目由项目经理组织编制并批准《项目设计计划表》。

2）一、二级项目，根据需要需开展专业管理策划时，专业负责人依据《项