机械行业安全生产标准化评定标准概要.docx
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机械行业安全生产标准化评定标准概要
机械制造企业安全生产标准化评审评分表
评审单位：
评审时间：
从年月日到年月日
评审小组组长：
评审组主要成员：
1.基础管理评审：
标准分值230分，15个评审元素和67条评审内容
评审
元素
评审内容
评审办法
标准
分值
评审描述
实际
得分
1.安全生产责任制
企业主要负责人履行职责
1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合第3项评审项目中的“劳动保护措施经费（安措费）”使用情况进行查证。
不符合扣2分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
7
1.公司已建立了各部门、各岗位安全生产责任制12项、规章制度42项、操作规程16项；
2.公司2012年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入，并有投入计划文本；
3.公司设立了安全管理机构：
综合管理部，且配置了兼职安全员；
4.公司每季度召开一次安全生产会议，会上对公司安全生产状况、重大问题等进行讨论、决策，并提出解决措施。
7
建立各职能部门的安全职责
1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。
4
1.公司已制定了各职能部门的安全职责，共6项。
2.现场抽查综合管理部的职责履行情况，能按职责开展工作。
4
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分。
4
1.公司已建立了各级各类人员的安全职责，共12项；
2.现场抽检综合管理部、生产车间，共10人，能履行其安全职责。
4
2、职业安全健康规章制度
企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵伤亡事故管理制度；
⑶职业安全健康教育制度；
⑷建设项目安全健康管理制度；
⑸特种设备及人员安全管理制度；
⑹相关方安全管理制度；
⑺防火安全管理制度；
⑻危险作业审批制度；
⑼电气临时线审批制度；
⑽危险化学品管理制度；
⑾厂内交通安全管理制度；
⑿职业病预防管理制度；
⒀安全奖惩制度；
⒁安全防护设备管理制度；
⒂防尘防毒设施管理制度；
⒃劳动防护用品管理制度；
⒄女工和未成年人保护制度；
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度；
⒇劳动合同安全监督制度。
1.查看文本，每少一种扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
10
1、公司共建立了41项安全生产标准化管理制度，内容涵盖要求的“安全生产检查制度、伤亡事故管理制度、职业安全健康教育制度等20项管理制度。
2、其中安全生产检查制度；建设项目安全健康管理制度；相关方安全管理制度；安全奖惩制度等的执行等10种记录保存不完整，扣3分。
7
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。
5
公司的规章制度按国家有关法律法规和标准进行编制，无违反国家现行法律法规项目
5
3、规划与年度计划
企业长远规划中有安全健康内容
1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3.三年均未能完成目标扣全分。
4
1.公司编制中长期规划文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法
2.缺2010、2011年的执行记录，扣4分。
3.2012年安全目标未达成，年初曾发生事故。
0
年度工作计划
1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。
5
1．公司制定了2012年度安全工作计划，有文本，但内容中无考核指标体系和安全措施技术改造项目，扣2分。
2.每季度对执行执行情况进行检查，有实施进度和分析记录。
3
劳动保护措施经费（安措费）管理
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。
无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。
6
1.公司2012年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、有责任单位和责任人等内容。
3.抽查执行情况，未见未完成项。
6
4、机构与人员
安全生产管理网络
1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
4
1公司由综合管理部统一协调安全健康问题。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和兼职安全员，且履行职责。
3.企业、车间、班组三级履行监督职能正常。
4
安全管理机构
1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。
4
1.公司设立了综合管理部分管安全，有机构编制、有管理职能划分文本。
2.综合管理部能参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定。
4
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员名单，每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
7
1.公司共220余人，设兼职安全管理人员6人，比例大于2‰
2.安全管理人员满足条件，已取得相应资格证书，但主要负责人取证未完成，扣0.3分
6.7
5、职业安全健康教育
新职工进厂三级教育
目标值100％，少1人扣全分。
（所有教育应有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容，下同。
）
6
公司2012年新进厂员工共3人，按要求进行了三级教育，有三级教育材料。
6
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。
8
公司所有特种作业人员均经过培训取证，证书均在有效期内使用。
8
中层及中层以上干部教育
目标值100％，少1人扣全分。
4
中层干部及以上人员培训情况，达到100%。
4
班组长教育
目标值100％，少5％扣2分。
4
班组长培训情况，培训率为80%，不得分。
0
变换工种和“四新”教育
目标值100％，少5％扣2分。
3
变换工种和“四新”教育执行率为100%
3
职业健康教育
目标值90％，少5％扣2分。
3
职业健康教育执行率低于80%，扣3分。
0
全员教育
目标值80％，少5％扣2分。
4
全员教育执行率为100%。
4
复工教育
目标值100％，少5％扣2分。
3
复工教育执行率为100%
3
安全管理人员教育
目标值100％，少1人扣全分。
6
企业主要负责人及兼职安全管理人员培训率为。
100%
6
安全知识抽查合格率
目标值≥80％，低于80％扣4分。
4
经抽查，安全知识合格率为90%。
4
6、事故管理
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。
3
企业100%从业人员均缴纳了保险。
3
工伤事故率控制指标
（死亡率：
0.035‰；重伤率：
0.30‰）
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。
10
2011年至今，公司未发生一例死亡案例，公司总人数220人，死亡率小于0.035‰。
10
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。
4
抽查2012年度工伤事故，有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容
4
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。
3
事故档案内有：
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容
3
7、“三同时”管理
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。
5
综合管理部无对建设项目的初步设计、施工设计等资料的审查记录，扣5分；
0
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。
4
项目配套的安全设施与主体工程同步进行了建设，但无安全健康防护设施试运行记录，扣4分；
0
验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。
2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。
3
无项目验收报告和安全安全设施运行状况报告。
0
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。
3
无安全设施资金概算清单，扣3分。
0
8、班组安全管理
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。
24分
12
班组数量4个，抽查班组：
机加一班、机加二班。
1.两个班组均有班长、安全员、生产工人安全职责文本。
2.操作规程齐全，人员熟悉规程内容。
3.机加一班安全检查记录不全，缺2次检查记录，扣10。
4.机加一班未提供安全活动记录，扣15分。
5.两个班组中，三级安全教育能覆盖新入厂全部人员，变换工种和复工教育记录齐全。
根据上述统计，机加一班得分75分，为不合格班组，因此该项目实得分为：
实得分＝
=6分
6
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。
22分
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。
24分
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。
15分
安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
15分
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：
实得分＝
9、安全操作规程
建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
6
1.已编制安全操作规程24项，无遗漏岗位。
2.编制的规程基本符合安全技术标准。
6
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
7
未发现违章现象。
7
10、特种设备及人员安全管理
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。
2
抽查公司配置的3台行车中的2台，安装及使用维修说明等记录不齐全。
扣1分。
1
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；
⑶特种设备的日常使用状况记录；
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
2
抽查公司配置的5台行车中的2台，无特种设备的日常使用状况记录，扣1分；
1
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。
3
特种设备超期均在检验周期内
3
特种设备操作人员
1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。
2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
3
特种作业人员均持证上岗。
查体检报告。
未出现职业禁忌症。
3
11、相关方安全管理
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1.查安全协议，每少一单位扣2分。
2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。
3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
3
1.年内无外来施工单位（缺项）
缺项
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
3
1.年内无包项目（缺项）
缺项
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
2
无短期合同工和临时工，该项为缺项
缺项
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2.无安全管理制度和措施扣2分。
2
已建立外来人员安全管理制度，编号TT-ZD-012，现场检查记录未发现不符合项
2
12、现场监督检查
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。
3
抽查机加一班，机加二班，无任意拆除设备设施的安全装置、仪器、仪表、警示装置；无设备设施超速、超温、超载运行等现象。
3
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。
2
抽查机加一班，机加二班，能按规定放置、堆垛材料、制品及工具；在木料加工场所等禁火区域内无吸烟和违章明火作业现象等。
2
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。
1
抽查机加一班，机加二班，生产现场无穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、穿背心、短裤、打赤膊、打赤脚等不安全装束现象等。
1
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
2
抽查机加一班，机加二班，特种作业人员均持证上岗。
2
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。
2
查2012年7月的安全检查记录，抽查职业健康申报问题的整改情况，已按要求进行了整改。
2
13、应急救援预案
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。
3
公司编制了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容。
3
针对重点部位，制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
4
查《重大安全生产事故应急预案应急救援预案》，预案中有组织指挥机构；相关部门的职责和分工；应急救援的组织、人员；紧急救援措施；训练与演习等内容。
但缺潜在危险性评价；装备情况经费保障等内容，扣3分。
1
每年对应急救援预案进行了演习
1.有演习记录，每年无演习扣1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
3
1、公司2012年11月组织了消防应急演习，有演习记录。
2、抽查机加一班、机加二班，共3人，清楚公司应急组织机构情况
3
14、危险源管理
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3.对重大危险源（符合GB18218－2009规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。
3
1.公司编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制制度》，文件编号：
TT-ZD-033，制度中规定了识别和评价的方法。
2.公司组织了对危险源进行了辨识,危险源辨识涵盖了所有活动和设施、场所。
3.经识别，公司无重大危险源。
3
对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
4
1.所有经辨识的危险源均已通过文件资料发放到各班组，但未发放到从业人员，扣4分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等。
0
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
3
1.公司与2012年7月组织危险源辨识工作，并能根据各种变化情况及时进行更新危险源。
3
15、安全健康档案
应建立和保存如下安全健康档案：
工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记录及安全奖惩档案、隐患及整改档案、安措项目档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、职业病档案、
职业危害因素监测和技术评价档案、有害作业人员健康卡片档案、职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
1.每少一种扣3分。
2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。
15
已建立了工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记录及安全奖惩档案、隐患及整改档案、安措项目档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、但缺职业病档案、有害作业人员健康卡片档案、职业健康统计报表档案、职业危害动态观察档案、职业危害因素监测和技术评价档案，扣10分。
5
基础管理部分总分为230分，评审实际得分为：
151.7分缺项：
8分
2.设备设施安全评审：
总分值为600分，共51个评审元素、343条评审内容
评审
元素
评审内容
评审办法
标准
分值
评审描述
实际
得分
1、工业气瓶
气瓶状况：
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。
实得分＝
18
氧气气瓶数量：
10瓶，乙炔气瓶数量：
10瓶，
抽查数量：
10瓶。
其中有2瓶未装防震圈。
实得分＝
=7.6分
7.6
储存要求：
①仓库状况良好，安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
③标记明显，间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。
2
1、公司气瓶库未明显划分满瓶、空瓶；扣0.5分
2、气瓶库消防器材设置数量不足，扣0.5分。
1
安全使用：
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定
2
现场使用的气瓶已采取防倾倒措施。
2
2、危险化学品库
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
一处不合格扣0.5分。
2
进行了分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的基本要求
2
消防设施齐全，通道畅通
一处不合格扣0.5分。
2
消防设施齐全，通道畅通
2
库内有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣1分。
2
库内有隔热、降温、通风等措施
2
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣0.8分。
2
未配置防爆灯，扣0.8分
2
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣1分。
1
无防爆工具扣1分
0
库内有应急救援预案
无应急救援预案扣1分。
1
有应急救援预案
1
油3、油库、油罐考评检查表
油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器
一处不合格扣0.5分。
2
不涉及
不涉及
油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求
一处不合格扣1分。
3
不涉及
不涉及
油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏
一处不合格扣2分。
4
不涉及
不涉及
罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地
一处不合格扣1分。
2
不涉及
不涉及
罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距
一处不合格扣0.5分。
2
不涉及
不涉及
库房的电气设施均应防爆
一处不合格扣0.5分。
2
不涉及
不涉及
油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置
一处不合格扣1分。
2
不涉及
不涉及
库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具
一处不合格扣0.5分。
2
不涉及
不涉及
库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等
一处不合格扣0.5分。
1
不涉及
不涉及
4、液化气站
略
略
12
企业无液化气站，该项为不涉及项
不涉及
5、煤气站
略
略
企业无煤气站，该项为不涉及项
不涉及
6、制氧站
略
略
10
企业无制氧站，该项为不涉及项
不涉及
7、压力容器
1、本体外观检查：
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；
②外表面无严重腐蚀、漆色完好；
③相邻管道与构件无异常。
2、安全附件：
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。
3、支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固
4、疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染
5、运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录
任意一条不合格，则判该台为不合格。
实得分＝
16
2台压力力容器，
连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；
外表面无严重腐蚀、漆色完好；
相邻管道与构件
升级会员 