机械行业安全生产标准化评定标准概要.docx

1、机械行业安全生产标准化评定标准概要机械制造企业安全生产标准化评审评分表评审单位： 评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日评审小组组长： 评审组主要成员： 1.基础管理评审：标准分值230分，15个评审元素和67条评审内容评审元素评审内容评审办法标准分值评审描述实际得分1.安全生产责任制企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合第3项评审项目中的“劳动保护措施经费（安措费）”使用情况进行查证。不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于

2、4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。71.公司已建立了各部门、各岗位安全生产责任制12项、规章制度42项、操作规程16项；2.公司2012年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入，并有投入计划文本；3.公司设立了安全管理机构：综合管理部，且配置了兼职安全员；4.公司每季度召开一次安全生产会议，会上对公司安全生产状况、重大问题等进行讨论、决策，并提出解决措施。7建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。41.公司已制定了各职能部门的安全职责，共6项。2.现场抽查综合管理部

3、的职责履行情况，能按职责开展工作。4建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。41.公司已建立了各级各类人员的安全职责，共12项；2.现场抽检综合管理部、生产车间，共10人，能履行其安全职责。 42、职业安全健康规章制度企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂

4、内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。101、公司共建立了41项安全生产标准化管理制度，内容涵盖要求的“安全生产检查制度、伤亡事故管理制度、职业安全健康教育制度等20项

5、管理制度。2、其中安全生产检查制度；建设项目安全健康管理制度；相关方安全管理制度；安全奖惩制度等的执行等10种记录保存不完整，扣3分。7规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5公司的规章制度按国家有关法律法规和标准进行编制，无违反国家现行法律法规项目53、规划与年度计划企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。41.公司编制中长期规划文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法2.缺2010、2011年的执行记录，扣

6、4分。3. 2012年安全目标未达成，年初曾发生事故。0年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。51公司制定了2012年度安全工作计划，有文本，但内容中无考核指标体系和安全措施技术改造项目，扣2分。2.每季度对执行执行情况进行检查，有实施进度和分析记录。3劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1

7、分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。61.公司2012年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、有责任单位和责任人等内容。3.抽查执行情况，未见未完成项。64、机构与人员安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。41公司由综合管理部统一协调安全健康问题。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和兼职安全员，且履行职责。3.企

8、业、车间、班组三级履行监督职能正常。4安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。41.公司设立了综合管理部分管安全，有机构编制、有管理职能划分文本。2.综合管理部能参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定。4安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单，每降低1扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。71.公司共220余人，设兼职安全管理人员6人，比例

9、大于22.安全管理人员满足条件，已取得相应资格证书，但主要负责人取证未完成，扣0.3分6.75、职业安全健康教育新职工进厂三级教育目标值100，少1人扣全分。（所有教育应有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容，下同。）6公司2012年新进厂员工共3人，按要求进行了三级教育，有三级教育材料。6特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。8公司所有特种作业人员均经过培训取证，证

10、书均在有效期内使用。8中层及中层以上干部教育目标值100，少1人扣全分。4中层干部及以上人员培训情况，达到100%。4班组长教育目标值100，少5扣2分。4班组长培训情况，培训率为80%，不得分。0变换工种和“四新”教育目标值100，少5扣2分。3变换工种和“四新”教育执行率为100%3职业健康教育目标值90，少5扣2分。3职业健康教育执行率低于80%，扣3分。0全员教育目标值80，少5扣2分。4全员教育执行率为100%。4复工教育目标值100，少5扣2分。3复工教育执行率为100%3安全管理人员教育目标值100，少1人扣全分。6企业主要负责人及兼职安全管理人员培训率为。100%6安全知识抽查

11、合格率目标值80，低于80扣4分。4经抽查，安全知识合格率为90%。46、事故管理所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。3企业100%从业人员均缴纳了保险。3工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。102011年至今，公司未发生一例死亡案例，公司总人数220人，死亡率小于0.035。10工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。4抽查2012年度工伤事故，有事故原因分析、事故责任者及单位的处

12、理决定、防范措施等内容4事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3事故档案内有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容37、“三同时”管理设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。5综合管理部无对建设项目的初步设计、施工设计等资料的审查记录，扣5分；0施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。4项目配套的安全设施与主体工程同步进行了建设，但无安

13、全健康防护设施试运行记录，扣4分；0验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。3无项目验收报告和安全安全设施运行状况报告。0安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3无安全设施资金概算清单，扣3分。08、班组安全管理建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。24分12班组数量4个，抽查班组：机加一班、机加二班。

14、1.两个班组均有班长、安全员、生产工人安全职责文本。2.操作规程齐全，人员熟悉规程内容。3.机加一班安全检查记录不全，缺2次检查记录，扣10。4.机加一班未提供安全活动记录，扣15分。5.两个班组中，三级安全教育能覆盖新入厂全部人员，变换工种和复工教育记录齐全。根据上述统计，机加一班得分75分，为不合格班组，因此该项目实得分为：实得分=6分6安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。22分安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，

15、每一项扣15分。24分安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。15分安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15分注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法：实得分9、安全操作规程建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。61.已编制安全操作规程24项，无遗漏岗位。2.编制的规程基本符合安全技术标准。6严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7未发现违章现象。710、特

16、种设备及人员安全管理特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。2抽查公司配置的3台行车中的2台，安装及使用维修说明等记录不齐全。扣1分。1特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。2抽查公司配置的5台行车中的2台，无特种设备的日常使用状况

17、记录，扣1分；1特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。3特种设备超期均在检验周期内3特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。3特种作业人员均持证上岗。查体检报告。未出现职业禁忌症。311、相关方安全管理外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全协议，每少一单位扣2分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。31

18、.年内无外来施工单位（缺项）缺项生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。31.年内无包项目（缺项）缺项对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。2无短期合同工和临时工，该项为缺项缺项对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2.无安全管理制度和措施扣2分。2已建立外来人员安全管理制度，编号TT-ZD-01

19、2，现场检查记录未发现不符合项212、现场监督检查现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。3抽查机加一班，机加二班，无任意拆除设备设施的安全装置、仪器、仪表、警示装置；无设备设施超速、超温、超载运行等现象。3现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。2抽查机加一班，机加二班，能按规定放置、堆垛材料、制品及工具；在木料加工场所等禁火区域内无吸烟和违章明火作业现象等。2防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。1抽查机加一班，机加二班，生产现场无穿高

20、跟鞋、凉鞋、拖鞋、穿背心、短裤、打赤膊、打赤脚等不安全装束现象等。 1特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。2抽查机加一班，机加二班，特种作业人员均持证上岗。2隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。2查2012年7月的安全检查记录，抽查职业健康申报问题的整改情况，已按要求进行了整改。213、应急救援预案确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。3公司编制了应急救援的管理体系，有组织机构和职责

21、、管理程序和管理要点等内容。3针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。4查重大安全生产事故应急预案应急救援预案，预案中有组织指挥机构；相关部门的职责和分工；应急救援的组织、人员；紧急救援措施；训练与演习等内容。但缺潜在危险性评价；装备情况经费保障等内容，扣3分。1每年对应急救援预案进行了演习1.有演习记录，每年无演习扣1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。31、公司2012年11月组织了消防应急演习，有演习

22、记录。2、抽查机加一班、机加二班，共3人，清楚公司应急组织机构情况314、危险源管理确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3.对重大危险源（符合GB182182009规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。31.公司编制了危险源辨识、风险评价和风险控制制度，文件编号：TT-ZD-033，制度中规定了识别和评价的方法。2.公司组织了对危险源进行了辨识,危险源辨识涵盖了所有活动和设施、场所。3.经识别，公司无重大危险源。3对危险源制订了

23、管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。41.所有经辨识的危险源均已通过文件资料发放到各班组，但未发放到从业人员，扣4分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等。0及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。31.公司与2012年7月组织危险源辨识工作，并能根据各种变化情况及时进行更新危险源。315、安全健康档案应建立和保存如下安全健康档案：工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记录及安全奖惩档案、隐患及整

24、改档案、安措项目档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、职业病档案、职业危害因素监测和技术评价档案、有害作业人员健康卡片档案、职业危害动态观察及职业健康统计报表档案1.每少一种扣3分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。15已建立了工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记录及安全奖惩档案、隐患及整改档案、安措项目档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、但缺职业病档案、有害作业人员健康卡片档案、职业健康统计报表档案、职业危害动态观察档案、职业危害因素监测和技术评价档案，扣10分。5基

25、础管理部分总分为230分，评审实际得分为：151.7分 缺项：8分2.设备设施安全评审：总分值为600分，共51个评审元素、343条评审内容评审元素评审内容评审办法标准分值评审描述实际得分1、工业气瓶气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分18氧气气瓶数量：10瓶，乙炔气瓶数量：10瓶，抽查数量：10瓶。其中有2瓶未装防震圈。实得分=7.6分7.6储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。

26、21、公司气瓶库未明显划分满瓶、空瓶；扣0.5分2、气瓶库消防器材设置数量不足，扣0.5分。1安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定2现场使用的气瓶已采取防倾倒措施。22、危险化学品库危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分。2进行了分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的基本要求2消防设施齐全，通道畅通一处不合格扣0.5分。2消防设施齐全，通道畅通2库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分。2库内有隔热、降温、通风等措施2电气设施应采用相应等级的防爆性电器一处不合格扣0.8分。2未配置防爆灯，扣0.8分2按危险

27、化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣1分。1无防爆工具扣1分0库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分。1有应急救援预案 1油3、油库、油罐考评检查表油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器一处不合格扣0.5分。2不涉及不涉及油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣1分。3不涉及不涉及油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣2分。4不涉及不涉及罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣1分。2不涉及不涉及罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合格扣0.5分。2不涉及不涉及库房的电气设施均应防爆一处不合格扣0

28、.5分。2不涉及不涉及油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置一处不合格扣1分。2不涉及不涉及库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣0.5分。2不涉及不涉及库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分。1不涉及不涉及4、液化气站略略12企业无液化气站，该项为不涉及项不涉及5、煤气站略略企业无煤气站，该项为不涉及项不涉及6、制氧站略略10企业无制氧站，该项为不涉及项不涉及7、压力容器1、本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。2、安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3、支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固4、疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染5、运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分162台压力力容器，连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件