南宁市交通运输信息管理中心.docx

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南宁市交通运输信息管理中心

2016年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：

部门概况

一、单位概况

（一）主要职责

负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护，开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务；承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作；承担交通运输投诉的受理、分办工作。

（二）预算单位构成

根据南宁市机构编制委员会《关于南宁市交通运输局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》（南编[2011]85号）文件，同意成立南宁市交通运输信息管理中心，属正科级全额拨款事业单位。

二、人员构成情况

人员编制数24个，在职职工人数为20人，聘用人员16人。

在职在编人员中享受独生子女父母奖励和独生子女医疗统筹的人数为20人。

第二部分：

南宁市交通运输信息管理中心2016年部门预算报表（详见附件）

表一：

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

413.13

一、本年支出

769.68

（一）一般公共预算拨款

413.13

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）社会保障和就业支出

（三）医疗卫生支出

10.2

二、上年结转

（四）住房保障支出

23.68

（一）一般公共预算拨款结转

356.55

（五）交通运输支出

735.8

（二）其他结转

收入合计

769.68

支出合计

769.68

表二：

一般公共预算支出表（预算08表）

一般公共预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位（科目）名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

413.13

325.34

251.72

41.81

23.80

8.00

87.79

52.56

21.23

14.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.20

医疗保障

10.20

事业单位医疗

10.20

214

交通运输支出

379.25

291.46

241.53

41.81

0.12

8.00

87.79

52.56

21.23

14.00

公路水路运输

379.25

291.46

241.53

41.81

0.12

8.00

87.79

52.56

21.23

14.00

公路和运输信息化建设

379.25

291.46

241.53

41.81

0.12

8.00

87.79

52.56

21.23

14.00

221

住房保障支出

23.68

住房改革支出

23.68

住房公积金

23.68

511008

南宁市交通运输信息管理中心

413.13

325.34

251.72

41.81

23.80

8.00

87.79

52.56

21.23

14.00

210

事业单位医疗

10.20

214

公路和运输信息化建设

379.25

291.46

241.53

41.81

0.12

8.00

87.79

52.56

21.23

14.00

221

住房公积金

23.68

表三：

一般公共预算基本支出表（预算18表）

基本支出预算表

单位：

万元

支出经济分类

科目编码

科目名称

全口径

其中：

一般公共预算

支出经济分类

科目编码

科目名称

全口径

其中：

一般公共预算

支出经济分类

科目编码

科目名称

全口径

其中：

一般公共预算

类

款

类

款

类

款

合计

301

工资福利支出

251.72

302

商品和服务支出

41.81

303

对个人和家庭的补助

23.80

301

基本工资

42.60

302

办公费

2.62

303

离休费

301

津贴补贴

302

印刷费

0.65

303

退休费

301

奖金

115.28

302

咨询费

303

退职（役）费

301

社会保障缴费

54.40

302

手续费

303

抚恤金

301

伙食补助费

302

水费

0.50

303

生活补助

301

绩效工资

39.45

302

电费

2.30

303

救济费

301

职业年金

302

邮电费

1.60

303

医疗费

301

其他工资福利支出

302

取暖费

303

助学金

302

物业管理费

11.35

303

奖励金

0.12

302

差旅费

6.77

303

生产补贴

302

因公出国（境）费用

303

住房公积金

23.68

302

维修（护）费

0.79

303

提租补贴

302

租赁费

303

购房补贴

302

会议费

1.44

303

采暖补贴

302

培训费

0.74

303

物业服务补贴

302

公务接待费

1.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.95

302

福利费

2.30

302

公务用车运行维护费

3.40

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

2.40

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表（预算16表）

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：

万元

项目

全口径

其中：

一般公共预算

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年

增减%

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年

增减%

合计

8.51

7.75

-9.01%

8.51

6.58

-22.65%

一、“三公”经费小计

4.40

（一）、因公出国（境）费

（二）、公务接待费

1.00

（三）、公务用车费

3.40

1.公务用车运行费

3.40

2.公务用车购置费

二、会议费

1.44

三、培训费

2.67

1.91

-28.70%

2.67

0.74

-72.16%

表五：

政府性基金预算支出表（预算11表）

政府性基金预算支出表

单位：

万元

单位（科目）名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表六：

部门收支总表（预算01表）

收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算数

项目（按支出功能科目分类）

2016年预算数

项目（按支出经济科目分类）

2016年预算数

一、一般公共预算拨款

413.13

一、一般公共服务支出

一、基本支出

325.34

1.经费拨款

413.13

二、外交支出

1.工资福利支出

251.72

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

2.商品和服务支出

41.81

（1）专项收入安排的资金

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助

23.80

（2）行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

4.基本支出机动经费

8.00

（3）罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

二、项目支出

87.79

（4）国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

1.工资福利支出

52.56

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

2.商品和服务支出

21.23

（6）其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

3.对个人和家庭的补助

二、政府性基金收入

十、医疗卫生与计划生育支出

10.20

4.对企事业单位的补贴

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

5.转移性支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

6.债务利息支出

2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

7.基本建设支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

735.80

8.其他资本性支出

14.00

4.其他收入安排的资金

十五、资源探勘信息等支出

9.其他支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

三、上年结转安排的支出

356.55

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

1.基本支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

2.项目支出

356.55

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

23.68

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

413.13

本年支出合计

769.68

本年支出合计

769.68

五、上年结余收入

356.55

二十七、结转下年

四、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

356.55

1.基本支出

（1）经费拨款结转

356.55

2.项目支出

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入结转

2.政府性基金结转

3.纳入财政专户管理的收入结转

4.未纳入财政专户管理的收入结转

5.其他资金结转

收入总计

769.68

支　　　出　　　总　　　计

769.68

支　　　出　　　总　　　计

769.68

表七：

部门收入总表（预算02表）

收入预算总表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位（科目）名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

类

款

项

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的额资金

其他收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

413.13

210

医疗卫生与计划生育支出

10.20

医疗保障

10.20

事业单位医疗

10.20

214

交通运输支出

379.25

公路水路运输

379.25

公路和运输信息化建设

379.25

221

住房保障支出

23.68

住房改革支出

23.68

住房公积金

23.68

511008

南宁市交通运输信息管理中心

413.13

210

事业单位医疗

10.20

214

公路和运输信息化建设

379.25

221

住房公积金

23.68

表八：

部门支出总表（预算03表）

支出预算总表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位（科目）名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

413.13

325.34

251.72

41.81

23.80

8.00

87.79

52.56

21.23

14.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.20

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