南宁市交通运输信息管理中心.docx

1、南宁市交通运输信息管理中心南宁市交通运输信息管理中心2016年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况一、单位概况（一）主要职责负责交通运输行业信息化建设及信息系统的运行和维护，开展交通行业及社会综合交通信息服务和技术服务；承担信息化科技项目的研究及成果推广的事务性工作；承担交通运输投诉的受理、分办工作。（二）预算单位构成根据南宁市机构编制委员会关于南宁市交通运输局所属部分事业单位机构编制事宜的批复（南编201185号）文件，同意成立南宁市交通运输信息管理中心，属正科级全额拨款事业单位。二、人员构成情况人员编制数24个，在职职工人数为20人，聘用人员16人。在职在编人员中享受独生子女父母

2、奖励和独生子女医疗统筹的人数为20人。 第二部分：南宁市交通运输信息管理中心2016年部门预算报表(详见附件)表一：财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入413.13一、本年支出769.68769.68（一）一般公共预算拨款413.13（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业支出（三）医疗卫生支出10.210.2二、上年结转（四）住房保障支出23.6823.68（一）一般公共预算拨款结转356.55（五）交通运输支出735.8735.8（二）其他结转收入合计769.68支出合计769.

3、68769.68表二：一般公共预算支出表（预算08表）一般公共预算支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本支出机动经费合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出*12345678910111213141516合计413.13325.34251.7241.8123.808.0087.7952.5621.2314.00210医疗卫生与计划生育支出10.2010.2010.2005 医疗保障10.2010.2010.2002 事业单

4、位医疗10.2010.2010.20214交通运输支出379.25291.46241.5341.810.128.0087.7952.5621.2314.0001 公路水路运输379.25291.46241.5341.810.128.0087.7952.5621.2314.0009 公路和运输信息化建设379.25291.46241.5341.810.128.0087.7952.5621.2314.00221住房保障支出23.6823.6823.6802 住房改革支出23.6823.6823.6801 住房公积金23.6823.6823.68511008南宁市交通运输信息管理中心413.1332

5、5.34251.7241.8123.808.0087.7952.5621.2314.002100502 事业单位医疗10.2010.2010.202140109 公路和运输信息化建设379.25291.46241.5341.810.128.0087.7952.5621.2314.002210201 住房公积金23.6823.6823.68表三：一般公共预算基本支出表（预算18表）基本支出预算表单位：万元支出经济分类科目编码科目名称全口径其中：一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中：一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中：一般公共预算类款类款类款合计301工资福利支出25

6、1.72251.72302商品和服务支出41.8141.81303对个人和家庭的补助23.8023.8030101基本工资42.6042.6030201办公费2.622.6230301离休费30102津贴补贴30202印刷费0.650.6530302退休费30103奖金115.28115.2830203咨询费30303退职(役)费30104社会保障缴费54.4054.4030204手续费30304抚恤金30106伙食补助费30205水费0.500.5030305生活补助30107绩效工资39.4539.4530206电费2.302.3030306救济费30198职业年金30207邮电费1.60

7、1.6030307医疗费30199其他工资福利支出30208取暖费30308助学金30209物业管理费11.3511.3530309奖励金0.120.1230211差旅费6.776.7730310生产补贴30212因公出国（境）费用30311住房公积金23.6823.6830213维修(护)费0.790.7930312提租补贴30214租赁费30313购房补贴30215会议费1.441.4430314采暖补贴30216培训费0.740.7430315物业服务补贴30217公务接待费1.001.0030399其他对个人和家庭的补助支出30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费3

8、0226劳务费30227委托业务费30228工会经费3.953.9530229福利费2.302.3030231公务用车运行维护费3.403.4030239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出2.402.40表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表（预算16表）“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位：万元项 目全口径其中：一般公共预算2015年预算数2016年预算数2016年比2015年增减%2015年预算数2016年预算数2016年比2015年增减%合 计8.517.75-9.01%8.516.58-22.65%一、“三公”经费小计4.404.404.40

9、4.40 （一）、因公出国（境）费 （二）、公务接待费1.001.001.001.00 （三）、公务用车费3.403.403.403.40 1.公务用车运行费3.403.403.403.40 2.公务用车购置费二、会议费1.441.441.441.44三、培训费2.671.91-28.70%2.670.74-72.16%表五：政府性基金预算支出表（预算11表）政府性基金预算支出表单位：万元单位(科目)名称总计基本支出项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本支出机动经费合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本

10、性支出其他支出*12345678910111213141516本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。表六：部门收支总表（预算01表） 收 支 预 算 总 表单位：万元收 入支 出项 目2016年预算数项 目（按支出功能科目分类）2016年预算数项 目（按支出经济科目分类）2016年预算数一、一般公共预算拨款413.13 一、一般公共服务支出一、基本支出325.34 1.经费拨款413.13 二、外交支出 1.工资福利支出251.72 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防支出 2.商品和服务支出41.81 (1)专项收入安排的资金 四、

11、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助23.80 (2)行政事业性收费收入安排的资金 五、教育支出 4.基本支出机动经费8.00 (3)罚没收入安排的资金 六、科学技术支出二、项目支出87.79 (4)国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出52.56 (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 2.商品和服务支出21.23 (6)其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭的补助二、政府性基金收入 十、医疗卫生与计划生育支出10.20 4.对企事业单位的补贴三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十一、节能环保支出 5.转移性支出

12、1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区支出 6.债务利息支出 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水支出 7.基本建设支出 3.教育收费收入安排的资金 十四、交通运输支出735.80 8.其他资本性支出14.00 4.其他收入安排的资金 十五、资源探勘信息等支出 9.其他支出四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十六、商业服务业等支出三、上年结转安排的支出356.55 1.事业收入安排的资金 十七、金融支出 1.基本支出 2.经营收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 2.项目支出356.55 3.其他收入安排的资金 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出23

13、.68 二十一、粮油物资储备支出 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计413.13本 年 支 出 合 计769.68本 年 支 出 合 计769.68五、上年结余收入356.55 二十七、结转下年四、结转下年 1.一般公共预算拨款结转356.55 1.基本支出 (1)经费拨款结转356.55 2.项目支出 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 5.其他资金结转收 入 总 计769.68支出总计769.68支出总计7

14、69.68表七：部门收入总表（预算02表）收入预算总表单位：万元科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金类款项合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的额资金其他收入安排的资金小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金*1234567891011

15、121314151617181920合计413.13413.13413.13210医疗卫生与计划生育支出10.2010.2010.2005 医疗保障10.2010.2010.2002 事业单位医疗10.2010.2010.20214交通运输支出379.25379.25379.2501 公路水路运输379.25379.25379.2509 公路和运输信息化建设379.25379.25379.25221住房保障支出23.6823.6823.6802 住房改革支出23.6823.6823.6801 住房公积金23.6823.6823.68511008南宁市交通运输信息管理中心413.13413.13

16、413.132100502 事业单位医疗10.2010.2010.202140109 公路和运输信息化建设379.25379.25379.252210201 住房公积金23.6823.6823.68表八：部门支出总表（预算03表）支出预算总表单位：万元科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本支出机动经费合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出*12345678910111213141516合计413.13325.34251.7241.8123.808.0087.7952.5621.2314.00210医疗卫生与计划生育支出10.2010.2010.2005