共青团大邑委部门预算.docx

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共青团大邑委部门预算

2019年共青团大邑县委部门预算

目录

第一部分共青团大邑县委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分共青团大邑县委2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、2019年预算绩效目标申报表

第一部分共青团大邑县委概况

共青团大邑县委

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

共青团大邑县委是参公事业单位，主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

内设办公室、财务室两各个职能科室，配备办公室副主任1人。

包括青少年事业发展中心、青少年宫两个事业单位。

（二）2019年重点工作

2019年，共青团大邑县委将继续深入贯彻落实党的十九大精神和团的十八大精神，以“围绕中心，服务大局工作”“从严治团，夯实基层基础”“优化升级，构建综合平台”为抓手，不断创新工作举措，推动工作落实，进一步增强共青团的政治性、先进性、群众性，逐步构筑起凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团的“四维”工作格局。

围绕中心，服务大局工作。

一是全面总结共青团改革工作情况，建立长效机制，固化改革成果。

二是贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》，做好促进青年发展工作。

三是贯彻落实范锐平同志在大邑县现场办公会上的讲话精神，主动参与推动大邑“文创文旅文博”融合、打造世界旅游目的地工作，为大邑经济社会发展贡献青春智慧和力量。

从严治团，夯实基层基础。

一是指导乡镇（街道）团委进一步完善组织机构设置，配齐配强团干部队伍。

二是为每个乡镇（街道）配备1名专职青少年事务社工，充实基层工作力量。

三是做好“智慧团建”系统团员团干部信息采集录入工作，建设团组织大数据，不断提升团组织建设规范化科学化水平。

优化升级，构建综合平台。

通过优化线上“青声代”品牌，健全“大邑共青团”微信、微博、“青春大邑”抖音等“网上共青团”枢纽功能，重点打造线下青年之家“旗舰店”、因地制宜建设“功能店”、探索建设“共营店”，构筑共青团“线上+线下”青少年综合服务平台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团大邑县预算包括：

共青团大邑县本级，共青团大邑县委下属青少年宫和青少年事业发展中心。

纳入共青团大邑县委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、共青团大邑县委本级

2、下属青少年宫

3、下属青少年事业发展中心

第二部分共青团大邑县委2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算690.16万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入690.16万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转；支出包括：

一般公共服务支出690.16万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团大邑县委2019年一般公共预算当年拨款690.16万元，比2018年预算数583.22万元增加106.94万元，增加15.49%，变动的主要原因是2019年增加青少年事务社工专项经费及青年人才驿站运营费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出656.42万元，占95.11%；社会保障和就业（类）支出16.19万元，占2.35%；卫生健康支出4.72万元，占0.68%；住房保障支出12.83万元，占1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、基本支出预算数为106.06万元，比2018年预算数101.12万元增加4.94万元，增长4.66%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

。

2、项目支出预算数为584.10万元，比2018年预算数482.10万元增加102万元，增加17.46%，变动的主要原因是2019年增加青少年事务社工专项经费及青年人才驿站运营费用。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团大邑县委2019年一般公共预算基本支出106.06万元，其中：

人员经费91.55万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费14.49万元，主要包括：

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

共青团大邑县委2019年一般公共预算项目支出584.10万元，其中：

运转类经费576.90万元，主要包括：

“五四”活动经费、“一村两大”项目办工作经费、高校毕业生服务基层保险费、高校毕业生服务基层招募经费、关工委工作经费、共青团相关工作经费、青年之家运转经费、西部计划志愿者工作经费、乡镇关工委工作经费、青少年事务社工专项经费、青年人才驿站运营费用。

专项类经费7.20万元，主要包括：

“关爱留守学生之家”经费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.3万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年共青团大邑县委核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆,与2018年预算持平。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

共青团大邑县委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团大邑县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

共青团大邑县委2019年收支总预算690.16万元，比2018年预算数583.22万元增加106.94万元，增加15.49%，变动的主要原因是2019年增加青少年事务社工专项经费及青年人才驿站运营费用。

七、2019年收入预算情况说明

共青团大邑县委2019年收入预算690.16万元，其中：

一般公共预算拨款收入690.16万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计690.16万元，其中：

基本支出预算106.06万元，占15.37%；部门项目支出预算584.10万元，占84.63%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计14.49万元。

（二）政府采购情况

2019年共青团大邑县委政府采购预算148.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，共有车辆0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算7.2万元。

第三部分名词解释

共青团大邑县委2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：

反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：

集中反映政府在住房方面的支出

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表