20 年度财政支出项目绩效评价自评报告表doc.docx

资源描述

20 年度财政支出项目绩效评价自评报告表doc.docx

《20 年度财政支出项目绩效评价自评报告表doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20 年度财政支出项目绩效评价自评报告表doc.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

20 年度财政支出项目绩效评价自评报告表doc.docx

20年度财政支出项目绩效评价自评报告表doc

2016年度财政支出项目绩效评价自评表

评价类型：

项目实施过程评价☐项目完成结果评价☑

评价项目名称：

森林防火指挥平台视频监控无线传输机站检修和视频会议维护管理

项目主管单位：

江门市林业和园林局（公章）

项目（用款）单位：

江门市林业和园林局（公章）

填报人姓名：

吴锦业

联系人电话：

3505039

项目负责人（签名）：

陈以镰

填报日期：

2017年1月5日

江门市财政局制

项目基本情况

项目名称：

森林防火指挥平台视频监控无线传输机站检修和视频会议维护管理项目编号：

303001-2017001

项目基本情况佐证材料（附件）

是否政府购买服务类项目

是☑

是否通过政府招标采购

是☐中标文件号：

否☑

是否存在项目合同

是☑合同号：

sn-lmyj-20151023001

否☐

项目类型：

　基建工程类☐修缮类☐设备购置类☐政府补助☐其他项目☑

立项文件号

项目开始时间

计划：

2016年01月

项目完成时间

计划：

2016年12月

实际：

2016年01月

实际：

2016年12月

项目概况

森林防火应急指挥平台自2008年发改委立项开工建设，至2012年基本建设完毕，总投资598万元，建设并完善了13个视频监控基站，建有26个视频监控摄像头，对1020.5平方公里林区实行野外林火实时监控，实现了视频监控无线微波信号传输链路建设、各市、区重要名山和市直林场重要林区视频监控、视频会议系统三大功能。

而本项目就是用于支付该平台的日常维护费用，支付主要链路上电视塔的租金以及电费。

其中维护费政府购买服务，支付租金没采用。

佐证材料（附件）

跨年度项目说明

是否跨年度项目：

是☐否☑

无

佐证材料（附件）

当年度资金安排和使用情况

预算安排

实际支出

结余

资金安排和使用情况佐证材料（附件）

合计

①

上年

结转

年初

预算

年中

追加

年中追减

支出金额

（万元）

②

支出实现率（％）

③＝②÷①

①－②

合计

272,464.2000

0.0000

270,000.0000

2,464.2000

272,464.2000

100.00

0.0000

上级财

政资金

0.0000

100.00

0.0000

本级财

政资金

272,464.2000

0.0000

270,000.0000

2,464.2000

272,464.2000

100.00

0.0000

其他（单位

自筹等）

项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符）

序号

具体支出

内容

对应经济支出科目

金额（万元）

备注

合计

　272,464.2000

森林防火视频监控基站以及森林防火视频会议系统2015-2016年度维护费用

信息网络及软件购置更新

237,464.2000

江门市森林防火应急指挥平台远程视频监控基站租金费

信息网络及软件购置更新

35,000.0000

项目组织实施管理情况

项目管理

情况

项目管理

部门或专

门机构

江门市林业和园林局

项目组织实施管理情况佐证材料（附件）

项目组织

实施情况

本项目与指挥平台建设公司采取协议维护的形式进行整个平台维护

项目调整情况

调整内容

无

项目完成情况

资金支出进度

按计划支出

项目开展进度

按计划完成

检查及完工验收情况

按计划完成

项目绩效目标的完成情况

产出

指标名称

项目申报

实际完成

未完成目标原因及情况说明

佐证材

料（附件）

具体内容

对应指标

具体内容

对应指标

完成数量

完成质量

完成及时性

效果

经济效益

社会效益

生态效益

保护森林资源。

降低森林火灾带来的损害

全面提高森林火灾预防、扑救综合能力为目标，将我市森林火灾处置率，森林火灾受害率，专职护林员配备率，专业森林消防队伍建设达标率均达到标准。

（按《广东省森林资源保护和发展目标责任制考核办法》相关标准：

年度内发生的每宗森林火灾燃烧时间都不超过4小时，森林火灾受害率以受害面积计算（辖区内年度森林火灾受害面积与辖区内林业用地总面积的千分比）小于等于0.5‰专职护林员每5000亩林地以下配备1名，专业森林消防队伍建设要达到《广东省森林消防队伍建设和管理规范》合格率大于等于90%）。

森林防火支出----森林防火指挥平台视频监控无线传输机站检修和视频会议维护管理项目，森林防火指挥平台视频监控对1020.5平方公里林区实行野外林火实时监控，大大地提高我市各地重点林区的野外火源监测智能化水平和应急处置反应能力，为森林火灾的防控和组织扑救提供重要的信息和技术支撑,全面提升我市森林防火信息化管理水平.

（按《广东省森林资源保护和发展目标责任制考核办法》相关标准：

可持续影响

社会公众或服务对象满意度

上年度同类项目

的专家评价意见

上年度有无同类项目：

有☑无☐

佐证材料（附件）

上年度评价后

改进措施

本项目主要经验及

补充说明

无

2016年度财政支出项目绩效评价自评表

评价类型：

项目实施过程评价☐项目完成结果评价☑

评价项目名称：

2016年新一轮绿化江门大行动“乡村绿化美化市级示范点"工程建设

项目主管单位：

江门市林业和园林局（公章）

项目（用款）单位：

江门市林业和园林局（公章）

填报人姓名：

梁锦华

联系人电话：

3505049

项目负责人（签名）：

刘永忠

填报日期：

2017年1月5日

江门市财政局制

项目基本情况

项目名称：

2016年新一轮绿化江门大行动“乡村绿化美化市级示范点"工程建设项目编号：

303001-2017002

项目基本情况佐证材料（附件）

是否政府购买服务类项目

是 ☐

是否通过政府招标采购

是 ☐中标文件号：

否 ☑

是否存在项目合同

是 ☐合同号：

否 ☑

项目类型：

基建工程类☐ 修缮类☐设备购置类☐政府补助☐其他项目☑

立项文件号

项目开始时间

计划：

2016年01月

项目完成时间

计划：

2016年12月

实际：

2016年01月

实际：

2016年12月

项目概况

项目的实施范围为蓬江区棠下镇天乡村、江海区礼乐镇武东村、新会区古井镇玉洲村、台山市广海镇联安村委会潮乐村、开平市马冈镇李边村、恩平市大田镇北合村委会中杉村、鹤山市雅瑶镇雅瑶村等7条村，项目总投入70万元，其中示范点绿化工程费66.5万元，规划设计费3.5万元，资金来源全部为市级财政资金。

项目建成后能改善民众的居住条件，满足人们的需求，促进人与自然和谐发展。

并能最大程度地发挥其美化环境、净化空气的功能，突出地方特色、提高观赏档次，促进城镇乡村发展。

佐证材料（附件）

跨年度项目说明

是否跨年度项目：

是☐否☑

佐证材料（附件）

当年度资金安排和使用情况

预算安排

实际支出

结余

资金安排和使用情况佐证材料（附件）

合计

①

上年

结转

年初

预算

年中

追加

年中追减

支出金额

（万元）

②

支出实现率（％）

③＝②÷①

①－②

合计

70.0000

0.0000

70.0000

0.0000

70.0000

100.00

0.0000

上级财

政资金

本级财

政资金

70.0000

0.0000

70.0000

0.0000

70.0000

100.00

0.0000

其他（单位

自筹等）

项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符）

序号

具体支出

内容

对应经济支出科目

金额（万元）

备注

合计

　70.0000

规划设计费

工程建设费

3.5000

示范点绿化工程费

工程建设费

66.5000

项目组织实施管理情况

项目管理

情况

项目管理

部门或专

门机构

江门市林业和园林局

项目组织实施管理情况佐证材料（附件）

项目组织

实施情况

项目按照市发改局的要求进行立项，并由江门市鑫华农林科技有限公司规划设计，江门市财政评审中心进行预结算评审，江门市蓬怡园林工程有限公司承担绿化工程施工。

工程完工后，由市林业和园林局、市财政局、施工单位等组成验收小组对项目进行验收，保证工程质量。

项目调整情况

调整内容

由于造林最佳季度在春季，时间紧迫，且项目设计费用不高，市林科所又因业务较忙无暇顾及等原因，因此将项目设计方调整为江门市鑫华农林科技有限公司

项目完成情况

资金支出进度

规划设计费于规划设计完成后一次性支付3.5万元，绿化工程费分两期支付，工程完工后支付46万元，工程验收合格后支付20.5万元，目前已完成全部资金支出。

项目开展进度

项目于2016年5月完成立项和规划设计，7月签订施工合同，工期为2016年7月26日至2016年8月10日，并于8月18日完成工程验收，目前项目已全面完成。

检查及完工验收情况

项目于2016年5月完成立项和规划设计，7月签订施工合同，工期为2016年7月26日至2016年8月10日，并于8月18日完成工程验收，目前项目已全面完成。

项目绩效目标的完成情况

产出

指标名称

项目申报

实际完成

未完成目标原因及情况说明

佐证材

料（附件）

具体内容

对应指标

具体内容

对应指标

完成数量

蓬江区棠下镇天乡村、江海区礼乐镇武东村、新会区古井镇玉洲村、台山市广海镇联安村委会潮乐村、开平市马冈镇李边村、恩平市大田镇北合村委会中杉村、鹤山市雅瑶镇雅瑶村等7条村的乡村美化绿化工程

完成质量

工程须以设计为依据，施工中应严格按国家及行业现行的各技术规程、规范的合格标准执行，符合施工验收标准；工程采用的各种材料必须符合设计要求，符合国家各项相应的验收标准。

工程严格按照设计要求及相关技术规范进行施工，施工质量合格，通过验收。

完成及时性

按计划完成

效果

经济效益

项目提高了乡村的观赏档次，适应城镇乡村发展趋势，为乡村的经济发展奠定了基础

社会效益

项目改善民众的居住条件，满足当地居民精神文化生活的需要

生态效益

项目发挥了美化环境、净化空气的功能

可持续影响

项目促进人与自然和谐发展

社会公众或服务对象满意度

群众满意度;90%

群众满意;90%

上年度同类项目

的专家评价意见

上年度有无同类项目：

有☑无☐

本工程严格按照设计要求及相关技术规范进行施工，工程效果良好，验收人员一致评定施工质量合格。

佐证材料（附件）

上年度评价后

改进措施

本项目主要经验及

补充说明

2016年度财政支出项目绩效评价自评表

评价类型：

项目实施过程评价☐项目完成结果评价☑

评价项目名称：

新一轮绿化江门大行动市级奖补专项资金

项目主管单位：

江门市林业和园林局（公章）

项目（用款）单位：

江门市林业和园林局（公章）

填报人姓名：

梁锦华

联系人电话：

3505049

项目负责人（签名）：

刘永忠

填报日期：

2017年1月5日

江门市财政局制

项目基本情况

项目名称：

新一轮绿化江门大行动市级奖补专项资金

项目编号：

303001-2017004

项目基本情况佐证材料（附件）

是否政府购买服务类项目

是 ☐

是否通过政府招标采购

是 ☐中标文件号：

否 ☑

是否存在项目合同

是 ☐合同号：

否 ☑

项目类型：

基建工程类☐ 修缮类☐设备购置类☐政府补助☐其他项目☑

立项文件号

项目开始时间

计划：

2016年01月

项目完成时间

计划：

2016年12月

实际：

2016年01月

实际：

2016年12月

项目概况

为贯彻落实中共广东省委、广东省人民政府《关于全面推进新一轮绿化广东大行动的决定》（粤发﹝2013﹞11号）精神，市委、市政府高度重视，于2013年12月18日印发了《中共江门市委江门市人民政府关于全进推进新一轮绿化江门大行动的实施意见》（江发﹝2013﹞10号）。

实施意见的总体目标是：

通过10年左右的努力，着力打造森林生态体系完善、林业产业发达、林业生态文化繁荣、人与自然和谐的新格局，将江门建设成为生态良好、产业发达、文化繁荣、发展和谐的绿色生态市。

2016年，我市计划对2015年实施造林并验收合格的4.11万亩碳汇林，9公里生态景观林带，7000亩生态景观林带抚育工程实施奖补；计划建设生态公益林示范区4个〔其中市属林场1个，市（县）级3个〕；计划建设乡村绿化美化市级示范点7条。

根据江发﹝2013﹞10号文精神，碳汇林、生态景观林带和生态公益林示范区建设实行财政奖补政策，乡村绿化美化按计划安排年度建设经费。

总预算共765万元。

佐证材料（附件）

跨年度项目说明

是否跨年度项目：

是☐否☑

无

佐证材料（附件）

当年度资金安排和使用情况

预算安排

实际支出

结余

资金安排和使用情况佐证材料（附件）

合计

①

上年

结转

年初

预算

年中

追加

年中追减

支出金额

（万元）

②

支出实现率（％）

③＝②÷①

①－②

合计

695.0000

0.0000

695.0000

0.0000

209.9700

485.0300

69.79

209.9700

上级财

政资金

本级财

政资金

695.0000

0.0000

695.0000

0.0000

209.9700

485.0300

69.79

209.9700

其他（单位

自筹等）

项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符）

序号

具体支出

内容

对应经济支出科目

金额（万元）

备注

合计

　485.0300

生态公益林示范区

其他商品和服务支出

80.0000

生态景观林带市级奖补资金

不同级政府间转移性支出

7.7000

碳汇造林市级奖补资金

不同级政府间转移性支出

397.3300

项目组织实施管理情况

项目管理

情况

项目管理

部门或专

门机构

江门市林业和园林局

项目组织实施管理情况佐证材料（附件）

项目组织

实施情况

对2015年实施造林并验收合格的4.11万亩碳汇林，9公里生态景观林带，7000亩生态景观林带抚育工程实施奖补；建设生态公益林示范区4个，其中市属林场1个，市（县）级3个，分别是江门市河排林场生态公益林示范区、开平市东山林场生态公益林示范区、台山市川岛镇生态公益林示范区和鹤山市生态公益林示范区；计划建设乡村绿化美化市级示范点7条，分别是蓬江区棠下镇天乡村、江海区礼乐镇武东村、新会区古井镇玉洲村、台山市广海镇联安村委会潮乐村、开平市马冈镇李边村、恩平市大田镇北合村委会中杉村、鹤山市雅瑶镇雅瑶村。

碳汇林、生态景观林带和生态公益林示范区建设实行财政奖补政策，乡村绿化美化按计划安排年度建设经费。

项目调整情况

调整内容

无

项目完成情况

资金支出进度

碳汇造林市级奖补资金397.33万元，生态景观林带市级奖补资金7.7万元，生态公益林示范区80万元已全部支出，剩余209.97万元由财政统筹使用。

项目开展进度

项目已全面完成

检查及完工验收情况

项目已全面完成

项目绩效目标的完成情况

产出

指标名称

项目申报

实际完成

未完成目标原因及情况说明

佐证材

料（附件）

具体内容

对应指标

具体内容

对应指标

完成数量

对2015年实施造林并验收合格的4.11万亩碳汇林，9公里生态景观林带，7000亩生态景观林带抚育工程和4个生态公益林示范区实施奖补，合计695万

对2015年实施造林并验收合格的2.78万亩碳汇林，8公里77亩生态景观林带建设和4个生态公益林示范区实施奖补，合计485.03万

其中209.97万元由财政统筹使用

完成质量

按照相关资金管理办法完成财政奖补资金支出

乡村美化绿化工程应符合相关技术规程和施工质量要求

乡村美化绿化工程符合相关技术规程和施工质量要求，并通过验收

完成及时性

按计划完成

效果

经济效益

完善林业生态建设，加快林业发展

社会效益

改善城乡生态环境、美化地区森林景观，满足人们精神文化生活需要

生态效益

维护区域生态安全、促进生态文明建设

可持续影响

促进经济社会持续健康发展

社会公众或服务对象满意度

群众满意度》90%

上年度同类项目

的专家评价意见

上年度有无同类项目：

有☑无☐

按规定任务完成项目工程并经验收合格。

佐证材料（附件）

上年度评价后

改进措施

本项目主要经验及

补充说明

2016年度财政支出项目绩效评价自评表

评价类型：

项目实施过程评价☐项目完成结果评价☑

评价项目名称：

公园城市建设市级奖补专项资金

项目主管单位：

江门市林业和园林局（公章）

项目（用款）单位：

江门市林业和园林局（公章）

填报人姓名：

陈耀彬

联系人电话：

3505011

项目负责人（签名）：

李艺华、赵真庆

填报日期：

2017年1月5日

江门市财政局制

项目基本情况

项目名称：

公园城市建设市级奖补专项资金项目编号：

303001-2017003

项目基本情况佐证材料（附件）

是否政府购买服务类项目

是☐

是否通过政府招标采购

是☐中标文件号：

否☐

是否存在项目合同

是☐合同号：

否☐

否☑

项目类型：

　基建工程类☐修缮类☐设备购置类☐政府补助☐其他项目☑

立项文件号

项目开始时间

计划：

2016年01月

项目完成时间

计划：

2016年12月

实际：

2016年01月

实际：

2016年12月

项目概况

为贯彻《江门市公园城市建设工作纲要（２０１５－２０２０年）》江府办【2015】12号、市长办公会议纪要【2015】12号、江林业园林【2015】108号文件的精神，根据《工作纲要》动动方案要求，2016年完成公园城市建设办及创森办筹组、创森申报资料；狮山等7个森林公园建设等年度计划任务；对各区公园城市建设的督导；对按计划完成进度的3个风景区建设和7个生态公园、各市（区）村居公园示范点、社会捐赠的镇、村公园建设以及完成创森年度任务者实施奖补工作；完成2个科普基地的年进度计划任务。

创建国家森林城市奖补专项包括：

（一）补助江门市林科所鹤山科研基地；

（二）聘请专职工作人员；（三）在中国绿色时报、广东林业等国家、省级媒体宣传费用和在江门日报等市级媒体进行宣传，制作大型户外广告喷画，增加森林生态文化元素等；（四）实施创建国家森林城市评价指标项目，包括聘请咨询机构进行森林资源调查，制作植物二维码网站，举办生态科普活动，制作汇报资料，举办创森征文集和摄影比赛。

（五）实施《创建国家森林城市建设总体规划》目标任务补助，主要包括建设森林（湿地）村落示范点建设（森林小镇），森林绿道，国家级湿地公园，森林公园，封山育林，林产业示范基地等。

佐证材料（附件）

跨年度项目说明

是否跨年度项目：

是☐否☑

无

佐证材料（附件）

当年度资金安排和使用情况

预算安排

实际支出

结余

资金安排和使用情况佐证材料（附件）

合计

①

上年

结转

年初

预算

年中

追加

年中追减

支出金额

（万元）

②

支出实现率（％）

③＝②÷①

①－②

合计

2,100.0000

0.0000

2,100.0000

0.0000

1,700.0000

80.95

400.0000

上级财

政资金

本级财

政资金

2,100.0000

0.0000

2,100.0000

0.0000

1,700.0000

80.95

400.0000

其他（单位

自筹等）

项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符）

序号

具体支出

内容

对应经济支出科目

金额（万元）

备注

合计

　1,700.0000

公园城市和创建国家森林城市工作专项经费

其他支出

94.7600

实施《创建国家森林城市建设总体规划》目标任务补助专项资金

其他支出

522.8000

实施创建国家

展开阅读全文