上海嘉定区南翔镇城管理行政执法中队部门决算.docx

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上海嘉定区南翔镇城管理行政执法中队部门决算

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算

第一部分上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

实施城市管理相对集中行政处罚权工作：

参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网格时间和应急突发事件；配合开展联合执法等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队未设置内部机构。

第二部分上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,265.71

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

856.78

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

53.38

九、医疗卫生与计划生育支出

17.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,952.38

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

99.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,122.49

本年支出合计

3,122.49

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,122.49

总计

3,122.49

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3122.49　

2,265.71　

856.78　

208

社会保障和就业支出

53.38　

208

行政事业单位离退休

53.38　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.78　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.60　

210

医疗卫生与计划生育支出

17.21

210

行政事业单位医疗

17.21

210

事业单位医疗

17.21

212

城乡社区支出

2,952.38

2,095.60

856.78

212

城乡社区管理事务

2,952.38

2,095.60

856.78

212

城管执法

2,952.38

2,095.60

856.78

221

住房保障支出

99.52　

221

住房改革支出

99.52　

221

住房公积金

48.66

221

购房补贴

50.86

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3122.49　

847.44　

2,275.05

208

社会保障和就业支出

53.38　

208

行政事业单位离退休

53.38　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.78　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.60　

210

医疗卫生与计划生育支出

17.21

210

行政事业单位医疗

17.21

210

事业单位医疗

17.21

212

城乡社区支出

2,952.38

677.33

2,275.05

212

城乡社区管理事务

2,952.38

677.33

2,275.05

212

城管执法

2,952.38

677.33

2,275.05

221

住房保障支出

99.52　

221

住房改革支出

99.52　

221

住房公积金

48.66

221

购房补贴

50.86

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,265.71　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　53.38

九、医疗卫生与计划生育支出

17.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2095.60　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

99.52　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,265.71　

本年支出合计

2,265.71　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,265.71

总计

2,265.71

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

53.38　

208

行政事业单位离退休

53.38　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.78　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.60　

210

医疗卫生与计划生育支出

17.21

210

行政事业单位医疗

17.21

210

事业单位医疗

17.21

212

城乡社区支出

2,095.60

677.33

1,418.27

212

城乡社区管理事务

2,095.60

677.33

1,418.27

212

城管执法

2,095.60

677.33

1,418.27

221

住房保障支出

99.52　

221

住房改革支出

99.52　

221

住房公积金

48.66

221

购房补贴

50.86

合计

2,265.71

847.44

1,418.27

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

525.69

301

基本工资

64.03

301

津贴补贴

257.04

301

奖金

105.65

301

其他社会保障缴费

23.51

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

37.78

301

职业年金缴费

15.60

301

其他工资福利支出

22.08

302

商品和服务支出

191.36

302

办公费

6.90

302

印刷费

2.47

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

1.00

302

邮电费

7.78

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

12.21

302

租赁费

0.80

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

3.55

302

被装购置费

302

专用燃料费

0.19

302

劳务费

0.17

302

委托业务费

3.85

302

工会经费

13.72

302

福利费

88.35

302

公务用车运行维护费

8.93

302

其他交通费用

19.14

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

22.30

303

对个人和家庭的补助

99.95

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.43

303

住房公积金

48.66

303

提租补贴

303

购房补贴

50.86

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

30.44

310

办公设备购置

11.60

310

专用设备购置

11.85

310

土地补偿

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

5.72

310

其他资本性支出

1.27

合计

847.44

625.64

221.80

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

221.80

22.60

8.92

22.60

8.92

19.60

8.92

3.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度收入总计为3,122.49万元、支出总计为3,122.49万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1112.80万元。

主要原因：

在编及非编人员增加、增加了“城管房屋改造”、“委托拆违劳务费”等项目资金。

二、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,122.49万元，其中：

财政拨款收入2,265.71万元，占72.56%；其他收入856.78万元，占27.44%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,122.49万元，其中：

基本支出847.44万元，占27.14%；项目支出2,275.05万元，占72.86%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收支总决算2,265.71万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加539.98万元，增长31.29%。

主要原因：

增加了“城管房屋改造”项目资金及城管队员增加导致的日常运营经费增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出2,265.71万元，占本年支出合计的72.56%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.98万元，增长31.29%。

主要原因：

增加了“城管房屋改造”项目资金及城管队员增加导致的日常运营经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出2,265.71万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）53.38万元，占2.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.21万元，占0.76%；城乡社区支出（类）2,095.60万元，占92.49%；住房保障支出（类）99.52万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,063.39万元，支出决算为2,265.71万元，完成年初预算的109.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了“城管房屋改造”项目资金及城管队员增加导致的日常运营经费增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

职工养老保险缴费支出。

年初预算33.98万，支出决算37.78万元，完成年初预算的111.18%。

决算数大于预算书的主要原因：

城管队员增加及社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

职工职业年金缴费支出。

年初预算13.59万，支出决算15.60万元，完成年初预算的114.79%。

决算数大于预算书的主要原因：

人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

缴纳职工医疗保险。

年初预算为13.59万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的126.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

城管队员增加及社保缴费基数调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

主要用于：

城管人员经费、公用经费；非编人员劳务费；城管执法整治等相关费用。

年初预算为1,872.50万元，支出决算为2,095.60万元，完成年初预算的111.91%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了“城管房屋改造”项目资金及城管队员增加导致的日常运营经费增加。

。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

缴纳在职职工住房公积金。

年初预算为44.85万元，支出决算48.66万元，完成年初预算的108.49%。

决算数大于预算数的主要原因：

公积金基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：

住房政策性补贴。

年初预算为84.88万元，支出决算50.86万元，完成年初预算的59.92%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算未全部执行。

六、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出847.44万元，包括人员经费625.64万元，公用经费221.80万元。

基本支出中：

1、工资福利支出525.69万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出191.36万元，主要用于：

办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出99.95万元，主要用于：

奖励金、住房公积金、购房补贴支出。

4、“其他资本性支出”支出8.74万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.60万元，支出决算为8.92万元，完成预算的39.47%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.92万元，完成预算的45.51%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.39万元，降低32.98%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.39万元，降低32.98%；公务接待费支出决算减少0.00万元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位没有该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用中节能减排。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，实施公务支出源头控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.92万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.92万元。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出8.92万元。

主要用于车辆保险、维修保养、燃油费。

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