创精品工程管理程序.docx

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创精品工程管理程序

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批准日期

编制部门：

XXX

参编：

发表范围：

公司所属各单位、各监理单位、各承包商单位

说明

1、本程序文件权属延安能源化工有限责任公司，XX许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本程序文件的行为均属侵权。

2、本程序文件执行解释权在编制部门。

3、本程序文件自发布之日起执行。

目录

1编制目的-1-

2适用范围-1-

3定义-1-

4总体要求-1-

5精品工程创建范围及目标-2-

6精品工程组织机构及职责-3-

7精品工程及标杆工程创建流程-4-

8创建精品工程的措施-6-

9质量控制措施及要求-10-

10附表-11-

11附件-11-

附件一：

标杆工程名目-16-

附件二：

29项工程标杆现场检查重点-17-

1编制目的

为了把XXX项目（以下称“本项目”）建成XXX集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）高水平的“精品工程示范项目”，XXX公司认真贯彻集团公司精神，依据国家法律法规及项目建设规范，结合项目的实际情况，通过创建标杆和实施达标等系列活动，全面推进项目建设质量标准化达标工作，特制订本规定。

2适用范围

本规定适用于本项目的精品工程创建活动。

3定义

3.1承包商：

本文中的承包商仅指EPC承包商和施工承包商。

3.2精品工程：

是以执行有效的法律法规、技术规范、相关标准等，在保质量、保安全的前提下，全面完成设计施工的合格工程。

3.3标杆工程：

是承包商在本项目中的第一项同类型工作中，按照标准规范、设计图纸、本项目创精品工程示范项目管理规定和有关合同文件要求等，制定承包商标杆工程标准和作业流程，通过加强过程质量控制，保证行为质量和实体工程质量达到规范标准，经相关方检查确认达到其制定的标准要求后，确认为其同类工序标杆工程。

在后续的施工中，要求承包商严格按照其制定的标杆工程标准和作业流程，进行后续工程的施工作业，并保证其质量不低于标杆工程的标准。

3.4标杆工程制：

是项目实行的一项控制工程质量的管理规定，主要是指在工程进入施工前创立标杆工程，并全面推广执行的方法。

标杆工程是后续同类工程全面参照与实施的模版，以此推动整体质量达标。

3.5标杆工程实施方案：

由承包商依据精品工程创建方案编制的用于标杆工程施工的指导性文件。

内容应包括标杆工程名称、组织机构、职责、工作流程、执行标准、质量标准、检查验收程序等。

3.6标杆工程活动：

为实现标杆工程目标所开展的一系列活动。

主要包括以下几个阶段：

准备阶段、标杆工程打造阶段、检查评比和验收阶段、标杆工程推广阶段等。

4总体要求

4.1本项目以“保质量、促安全、创廉洁、控投资”为重点，依据法律、法规、合同以及标准规范的质量标准，制订本项目实施阶段的质量控制目标。

4.2本项目通过创建标杆工程并以标杆为模版开展比、学、赶、超等活动，不断提升施工质量；通过开展现场“文明施工”活动促进施工安全和现场良好形象，确保“精品工程示范项目”的各项目标的顺利实现。

5精品工程创建范围及目标

5.1精品工程创建范围

表5.1精品工程示范项目创建范围

一、工艺生产装置（10个单元）

气化装置（3000t/d煤气化/变换装置）

净化装置（规模与煤气化/变换装置配套）

2万吨/年硫回收装置

180万吨/年甲醇装置（含油田伴生气转化）

60万/年甲醇深加工装置

40万吨/年轻油加工利用装置

45万吨/年高密度聚乙烯装置

25万吨/年聚丙烯装置

5万吨/年乙丙橡胶装置

20/8万吨/年丁醇/2-丙基庚醇装置

二、公用工程系统（8个单元）

全厂给排水

循环水场

热动力站

换热站

全厂供电系统

全厂电信及火灾报警系统

脱盐水及冷凝水回收装置

空压站

三、辅助生产设施（15个单元）

卸储煤装置

罐区

装卸设施

全厂性公用仓库

火炬及火炬气回收设施

全厂外管

全厂消防

净水场及消防水泵站

污水处理设施

总图运输

中央控制室

分析化验

全厂维修

生产事业部

全厂信息管理系统（仅包括工厂管理指挥调度系统—PMCC）

四、厂外工程包括着（4个单元）

铁路专用线

边坡治理

灰渣场

弃土场

5.2标杆工程创建范围

在全项目开展标杆工程活动，本项目计划从土建工程、静设备安装工程、动设备安装工程、管道安装工程、电气安装工程、仪表安装工程六个方面建立29个标杆工程，各中心及监理围绕确定的标杆，全面开展达标、创标活动。

5.3精品工程目标

5.3.1精品工程总体目标

工程总体质量全部合格，工程质量符合设计图纸及国家规范要求；确保一次达到国家质量验收标准；一次受电成功、一次试车成功、一次投料成功；首次投料至被迫首次集中消缺运行时间最少半年以上；首次消缺后负荷应达设计95%以上，主要消耗指标不超设计2%；应能在首次消缺半年后全面达产达标，装置能安全长周期稳定运行。

5.3.2详细目标见《精品工程示范项目创建方案》

6精品工程组织机构及职责

6.1创建精品工程组织机构图

图6.1组织机构图

6.2领导小组及其职责

为有效开展创建精品工程示范项目活动，本项目成立了创建活动领导小组，在企业管理部设置精品工程创建办公室；各责任单位会同承包商、监理、施工单位及中心成立相应创建实施机构，开展对应工作。

6.3创建标杆工程中心、监理和承包商的职责

标杆工程创建由工程管理部协调组织，施工单位制定实施方案，中心与监理监督执行，有计划、分步骤进行落实。

6.3.1中心职责

（1）审查承包商和监理单位标杆工程施工方案和监理细则并监督执行；

（2）负责区域工程项目标杆的建立、推广、对标；

（3）参加监理组织的对标杆工程的检查、验收；

（4）负责标杆工程资料收集、整理及移交（包括影像资料）。

6.3.2监理单位职责

（1）编制标杆工程监理实施细则，经中心审查后，报办公室备案；

（2）负责审核承包商标杆工程施工计划和施工方案；

（3）检查督促承包商组织开展标杆创标、对标活动；

（4）负责承包商标杆工程的检查、验收、及相关资料的审批工作；

（5）负责标杆工程资料收集、整理及移交（包括影像资料）。

6.3.3承包商职责

（1）编制本施工区域的标杆工程实施方案，通过监理和中心审核批准后，报精品工程创建办公室备案。

（2）组织在本施工区域开展标杆工程活动，负责标杆工程创标与对标实施；

（3）负责对作业人员进行技术交底；

（4）负责对其施工分承包商创标杆工程提供技术支持和指导；

（5）负责标杆工程建立跟踪、自查及纠偏工作；

（6）组织内部标杆工程的检查验收；

（7）建立内部激励办法，在本施工区域大力推行标杆工程活动；

（8）负责本施工区域内标杆工程的申报工作；

（9）负责标杆工程资料收集、整理及移交（包括影像资料）。

7精品工程及标杆工程创建流程

7.1创建标杆工程流程

7.1.1工程管理部组织中心、监理制定标杆工程清单名录（表样参见附表一），通知承包商。

7.1.2承包商接到计划任务后，编制标杆工程实施方案和计划，报中心和监理审核、工程管理部审定，审查后报精品工程创建办公室备案。

7.1.3承包商严格按照相关规范及标准要求保质保量完成计划任务。

在实施过程中，重要节点、关键工序承包商应申报中心和监理进行旁站验收，并保存验收记录和重要影像等过程资料。

7.1.4承包商建立的标杆工程经自检合格后，填写标杆工程报验表（附表二）报中心和监理检查验收，经验收合格后，填写标杆工程报审表（附表三）报工程管理部和精品工程创建办公室审查，审查合格后确定为标杆工程，相关过程资料报精品工程创建办公室备案。

由精品工程创建办公室填写标杆工程审批表（附表四），写明奖惩建议报领导小组审定。

7.1.5已经验收的标杆工程，由工程管理部组织在施工现场全面推广。

并将创建的过程制作成培训教材，适时组织召开成果推广会进行广泛宣传，进一步强化质量管理理念。

7.1.6按照奖惩细则规定，对于按期完成创建标杆的相关单位给予一定的奖励；对于未能按期完成任务的单位公司将给予相应的处罚。

7.1.7创建标杆工程流程图

图7.1.7创建标杆工程流程图

7.2精品工程检查验收程序

图7.2精品工程检查验收程序

8创建精品工程的措施

8.1事前控制是基础，事中控制是关键。

8.1.1编制实施方案，严格督促执行。

按《精品工程示范项目创建方案》要求，承包商编制精品工程实施方案，报监理及中心审核通过后组织实施。

工程监理单位编制精品工程监理实施细则。

承包商严格按照实施方案开展施工，参建方各尽其责，按照设计规范和《精品工程示范项目创建方案》要求，加强施工过程质量控制、检查和验收工作。

8.1.2加强质量控制，规范检查验收。

（1）严格审核承包商和分包商资质及管理体系；

（2）按要求完成设计交底和图纸会审；

（3）坚持工程开工申请审批制度，质量管理从始至终；

（4）严格方案审查，力求施工质量有可靠的技术保障；

（5）做好特殊工种进场资质审查及焊工进场考试，使工程技术力量得以满足；

（6）严格进场材料（设备）质量证明文件的审查，并按规定做好材料复验；

（7）把好主要施工机械报验关，保证施工设备完好，确保作业安全；

（8）提前分析工程重点、难点，有针对性地进行质量控制；

（9）把好工序检查验收关，严格按照A级、B级质量控制点进行验收确认，做到上道工序验收合格后，方能准许下道工序施工；

（10）加强第三方和第四方检测，确保检测结果的真实性和可靠性。

8.1.3遵循PDCA循环，提升建设质量。

PDCA循环，可以使我们的工作方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化，PDCA循环是有效进行任何一项工作的合乎逻辑的工作程序。

在质量管理中，PDCA循环得到了广泛的应用，并取得了很好的效果，是质量管理的基本方法。

•P（计划PLAN）:

从问题的定义到行动计划 ；

•D（实施DO）:

实施行动计划 ；

•C（检查CHECK）:

评估结果 ；

•A（处理ACT）:

标准化和进一步推广 。

图8.1.3PDCA循环图

8.2开展标杆工程活动，实现精品工程目标。

8.2.1加强培训宣传力度、提高全员质量意识。

（1）工程管理部组织中心、监理以及施工单位对工程标杆建立工作进行宣贯培训。

（2）中心负责管理区域内标杆工程活动开展，引导各承包商开展“比学赶超”活动。

（3）承包商组织内部开展标杆工程培训，培训对象为分包单位项目经理、技术质量负责人、各班组组长以及其他相关人员等；重点讲解分部分项标杆工程的质量目标、执行标准、工艺流程、验收程序和质量控制措施等。

（4）工程标杆区域树立“标杆工程”牌，醒目位置设置标杆工程展板。

8.2.2加强过程质量控制，确保标杆工程一次达标。

（1）施工承包商应对标杆工程的施工过程质量控制进行深化、优化和细化，编制实施方案，并严格按照审批后的方案执行。

（2）监理督促承包商组织施工技术措施交底，监督施工班组严格按照设计文件、规范标准、作业指导文件、项目质量管理文件控制工序质量，及时发现并纠正不符合质量要求的行为。

（3）承包商根据其应当履行的工作任务，组织优势资源并规范质量行为，按时完成标杆工程的施工和相关质量管理。

中心、监理指导和监督标杆工程的实施过程符合设计文件、工程建设标准、《精品工程示范项目创建方案》、本项目的相关质量要求。

在标杆工程施工过程中，精品工程创建办公室适时组织工序实施成果的现场观摩。

（4）施工承包商应严格按照规范标准的要求，形成施工过程技术文件和交工技术文件，并应及时进行标杆工程资料整理，项目监理机构应同步编制工程监理文件。

其中，照片要配以文字说明，制成施工标杆工程示范图集，录像资料要剪辑成视频短片。

8.2.3做好标杆工程推广工作，提升项目整体建设质量。

（1）项目以确定的标杆工程为基准，开展施工质量领域的“比学赶超”活动，后续同类分部分项工程的施工承包商、项目监理机构，应参照标杆工程相关实物和资料，规范质量行为、开展质量控制、进行质量记录。

（2）精品工程创建办公室根据标杆工程完成情况，不定期组织召开标杆工程成果推广会，与会各方介绍其施工质量管理过程、经验以及值得注意和改进的事项。

（3）业主、项目监理单位应以标杆工程作为样本，检查、验收同类分部分项工程的质量控制文件和实体质量。

（4）承包商、项目监理单位，应当分别将下列资料的纸质文本报送精品工程创建办公室。

办公室指定专人负责管理并向承包商、监理单位提供阅览场所。

a）标杆工程实施方案；

b）质量控制过程技术文件；

c）标杆工程报审资料；

d）标杆工程监理实施细则；

e）标杆工程影像资料。

8.3开展现场“文明施工”活动，营造良好的建设风貌。

现场主要从施工平面布置、施工人员行为、施工材料管理、环保降尘、工机具摆放、现场卫生及垃圾管理、仓储管理、工程废料和余料管理、施工照明管理、施工机具和设备及材料进出场管理等方面开展“文明施工”活动，树立规范的管理模式和良好的精神风貌。

在施工过程中开展检查评比活动，详细检查内容及评分标准见《质量及文明施工验收检查标准及考核表》。

8.4开展检查评比活动，不断提高质量管理水平。

精品工程创建办公室依据考核结果按季度组织对承包商进行综合考评、奖惩。

考评结果采用百分制，考评结果在90分以上，为当季精品创建达标者。

最终工程完成中间交接验收后，各季度考评平均分在90分以上且通过上级考评部门考核验收，即为项目“精品工程”实施达标者，延能化授予达标承包商或分承包商“延安煤油气资源综合利用项目精品工程”铭牌。

检查内容及评分细则详见《质量及文明施工验收检查标准及考核表》。

9质量控制措施及要求

9.1质量控制措施

在创建精品工程过程中，依据国家法律法规及行业标准，结合集团公司工程项目建设管理要求，主要围绕组织管理和项目施工两方面开展工作，通过有效的管理举措，力争使项目的创建目标得以全面实现，具体质量控制措施详见《精品工程示范项目创建方案》。

9.2行为质量要求

9.2.1承包商、专业分包、劳务分包行为，符合法律和延能化相关规定。

9.2.2施工管理人员、特种作业人员的从业资格，符合法律、工程建设标准的相关规定。

9.2.3分部分项工程施工过程质量行为，符合工程建设标准、作业指导文件、业主质量管理要求和文明施工管理规定。

9.2.4施工组织设计、专项施工方案、分包单位资格、进场物资质量、分部分项工程质量，按照规定的程序向工程监理单位报审/报验。

9.3内在质量要求

9.3.1分部分项工程根据设计文件规定的内容和要求施工完毕，并按照检验和试验计划，在承包商自检合格的基础上，经工程监理单位组织质量验收，施工质量达到工程建设标准和精品工程创建方案的质量要求。

9.3.2承包商的成品保护措施，能够保证施工成品质量和使用功能不被损害。

9.4外观及现场检查重点

外观及现场检查重点详见：

附件二《29项工程标杆现场检查要点》

9.5　技术质量保证资料要求

9.5.1有完整的技术质量资料，装订整齐，整理规范,内容真实、齐全；

9.5.2使用表格符合地方及延能化规定，填写字迹清晰、工整，签字盖章符合要求；

9.5.3分项、分部及单位工程过程记录完整,与施工同步，并经监理和监督部门审定；

9.5.4技术质量保证资料及质量记录资料己经相关部门审核，并组卷完毕。

9.6　影像资料控制要求

影像资料必须主题鲜明、影像清晰、画面完整、无损伤，并需加以必要的文字说明，包括名称、内容、时间、地点、人物、背景、摄制者等，概括表示影像所反映的全部信息。

照片以工程实物为对象，抓住能反映工程建设概况、工程全貌、质量控制、施工特点和亮点的关键环节，地基开挖；重要土建结构支模扎筋及混凝土浇捣；重要设备、结构吊装；重要设备安装调试；主要管道的预制、安装等施工重要过程等。

录像应以工程进度为主线，以工程实物为对象，录像应各个专业覆盖齐全，并能反映工程全貌、工程重要工艺环节及施工中采用的新工艺和新技术等内容，兼顾规范作业、文明施工。

数码照片应以JPEG或TIFF格式保存，拍摄的清晰度应不低于五百万像素。

视频、多媒体文件应以MPEG、AVI通用格式归档。

音频文件应以WAV、MP3通用格式归档。

10附表

附表一：

标杆工程清单（表样）

附表二：

标杆工程报验表

附表三：

标杆工程报审表

附表四：

标杆工程审批表

11附件

附件一：

标杆工程名目

附件二：

29项工程标杆现场检查重点

附表一：

XXX项目+（专业工程名称）

标杆工程清单

序号

标杆工程名称

标杆工程编码

承包商

计划开始时间

计划结束时间

承

包

商

会

签

工程管理部审批意见

工程管理部经理（签字）：

年月日

附表二

XXX项目标杆工程报验表

致:

XX监理公司

我单位负责打造的（单项工程名称）+（专业名称）+（分部分项工程名称）的标杆工程，已经实施完毕并自检合格。

现申请检查验收。

承包商（章）

项目经理（签字）：

年月日

工程监理单位意见：

监理单位（章）

监理工程师（签字）：

年月日

中心意见：

中心工程师（签字）：

年月日

附表三

XXX项目标杆工程报审表

致：

精品工程创建办公室：

我单位负责打造的（单项工程名称）+（专业名称）+（分部分项工程名称）的标杆工程，已经实施完毕并报经工程监理单位组织验收合格。

现申请组织审查。

承包商（章）

项目经理（签字）：

年月日

监理单位审查意见：

监理单位（章）

总监理工程师（签字）：

年月日

中心审查意见：

中心经理（签字）：

年月日

办公室审查意见：

精品工程创建办公室（签字）：

年月日

附表四

XXX项目标杆工程审批表

装置或单元名称

工程编码

标杆工程名称

标杆工程编码

评审意见：

评审人员（签字）：

年月日

奖励建议：

考核小组成员（签字）：

考核小组组长（签字）：

年月日

审批意见：

活动领导小组组长（签字）：

年月日

附件一：

标杆工程名目

标杆工程名目

建立标杆工程工作的核心是确保工程质量，各承包商务必要加强整体质量管控及施工的规范管理，树立文明施工形象，围绕确定的标杆，全方位开展达标、创标活动，形成精品工程优质良好的感官形象。

为此，公司计划从土建工程、设备安装等六个方面，要求承包商建立29项工程标杆，建立施工标杆图片展示台，并全面推广实施。

各中心及监理以样板标杆为标准，对照检查验收，配套相应的激励措施，以此带动整体施工优质达标。

一、土建工程（10项）

设备基础、框架基础、竖向地坪、道路、建筑外墙（墙体砌筑、抹灰、保温、粉刷）、钢结构安装、钢结构防腐防火、门窗安装工程、土方回填、井及室制作等。

二、动设备安装工程（2项）

泵安装、压缩机安装。

三、静设备安装工程（5项）

塔器安装、换热设备、储罐、炉衬里、梯子及平台栏杆安装。

四、管道安装工程（4项）

工艺管线安装、埋地给排水管线、管道绝热、管道防腐。

五、电气安装工程（4项）

开关柜安装、电缆桥架安装及电缆敷设、静电接地、现场操作柱。

六、仪表安装工程（4项）

仪表机柜、二次接线仪表槽盒、控制电缆、仪表管路安装。

附件二：

29项工程标杆现场检查重点

29项工程标杆现场检查重点

一、土建工程（10项）

1.设备基础

（1）设备基础必须坚实稳固。

在外观上，混凝土结构应达到内实外光、几何尺寸准确；

（2）不得出现因设备基础质量问题而影响设备的正常运行；

（3）混凝土结构表面不应存在较明显质量缺陷；

（4）埋设件、预留孔洞位置准确，几何尺寸规整。

（5）现浇钢筋混凝土设备基础中心、平面外形尺寸及凸台上表面标高符合设计及规范要求。

2.框架基础

（6）框架基础必须坚实稳固，安全可靠。

并且，在外观上，混凝土结构应达到内实外光、几何尺寸准确；

（7）不得出现因框架基础质量问题而引起工程主体构件、填充墙或装饰装修出现有害裂缝、整体倾斜等现象；

（8）混凝土结构表面不应存在蜂窝、孔洞、露筋、跑浆等较明显质量缺陷；

（9）埋设件、预留孔洞位置准确，几何尺寸规整。

（10）现浇钢筋混凝土框架基础中心、平面外形尺寸、标高符合设计及规范要求。

3.竖向地坪

（1）不得出现因地坪地基质量问题而引起地坪出现空鼓、有害裂缝、高低不平等现象；

（2）混凝土地坪基层必须清理干净，洒水湿润透，确保基层与垫层的粘结力；

（3）待混凝土初凝时及时进行抹平，控制好时间，在找平混凝土铺设过程中随时拉线找平；

（4）为了防止地坪出现不规则裂缝，垫层面积过大，要分层分段进行浇筑；

（5）现浇混凝土地坪平面外形尺寸、标高符合设计及规范要求。

4.道路

（1）做好测量放线工作，坐标及轴线定位准确，符合设计及规范要求；

（2）原材料质量控制，严格执行材料进场报验手续，需要复检的材料按规定进行复检；

（3）路基及回填土质量控制，路基及土方工程施工中常见的质量问题有：

路基局部沉陷，边坡滑塌、路提失稳、基底压实度达不到标准,路基弹簧、路床积水等；

（4）水泥石粉稳定层质量控制，水泥石粉稳定层工程施工中常见的质量通病是：

混合料不均匀,强度达不到设计要求，压实度不足，压实时发生龟裂，不板结，表面起皮松散，平整度不符合要求等；

（5）混凝土路面施工质量控制，在混凝土路面工程施工中，通常会出现混凝土配比不符合要求、和易性不好、抗压抗折强度低、路面出现裂缝、露石露砂等问题；

（6）人行道施工质量控制，人行道砌筑前必须测量放线，基层处理到达砌筑要求，砌筑预制块时应纵横通线，砌筑完成后及时养护。

5.建筑外墙（墙体砌筑、抹灰、保温、粉刷）

（1）装饰及装修工程的质量必须满足建筑物主要使用功能的要求；

（2）墙体砌筑重点控制，墙体轴线位置、标高、垂直度、平整度、预留洞口等符合设计及规范要求；

（3）抹灰质量控制，各抹灰层之间及抹灰层与基面之间粘结牢固，无分层、空鼓，面层无裂缝等缺陷。

外观要求：

表面光滑、洁净、颜色均匀一致，无明显接茬、抹纹，阴阳角顺直，清晰美观。

圆弧部位的墙面和线条等抹灰必须目测平缓顺畅，无明显弯曲和硬折线；

（4）外墙保温不得出现饰面层气泡或剥落。

保护层控鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝；

（5）外墙粉刷，所有粉刷墙面、阴阳角、收口均应与样板间统一标准，砖墙面与砼墙面接茬处切好分格缝；砖墙面与粉刷砼墙面接茬处贴好网格布，以免出现开裂、空鼓现象；在粉刷墙面后做好养护工作。

6.钢结构安装

（1）钢结构观感顺直、明快，焊缝波均匀一致,无漏焊、缺焊现象，表面无结瘤夹渣，气孔等现象。

（2）漆膜光亮，色泽均匀，无浮皮、无微粒混