城乡建设专项资金绩效评价报告.docx

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城乡建设专项资金绩效评价报告

2018年度城乡建设专项资金绩效评价报告

一、专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

城乡建设专项资金是指由市本级预算安排的用于城乡建设相关领域支出的市级财政专项资金（不含农村改厕部分），我市自2012年起设立城乡建设专项资金作为市本级财力年度投资的有效补充。

该类专项资金历经市容环境整治专项资金、园林绿化专项资金、河道治理专项资金、道路综合整治专项资金、重大活动及环境专项资金等形式。

2016年，为集中统筹、优化管理，将分散的专项资金统一为城乡建设专项资金。

根据市财政局2018年部门专项资金预算安排，我局专项资金项目分为续建项目、新建项目及其他项目3大类，其中新建项目分为市政公用、市政道路、园林绿化和其他项目4小类，主要用于河道整治、排水管网改造、市政道路建设等城市基础设施完善工作。

（二）年度绩效目标完成情况

2018年城乡建设专项资金用于青岛市市政设施、公用设施、园林绿化设施、公共环境卫生设施等城市市政基础设施的改善、提升，促进青岛市城市建设，改善人民生产生活条件，各项目绩效目标完成。

因专项资金投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在专项资金安排项目基本绩效情况中逐条写明。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2018年专项资金预算批复情况

根据市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（青财预指〔2018〕1号），2018年城乡建设专项资金安排预算16143万元，实际下达指标金额14927.28万元，资金执行金额14927.28万元，执行率100%。

（二）2018项目安排情况

1.安排概况：

2018年城乡建设专项资金安排项目30项，共分三大类，分别为续建项目、新建项目、其他项目。

续建项目共13项，主要包括河道整治、公用设施工程等；新建项目共17项（包含1项转移支付项目），主要包括市政公用、市政道路、园林绿化和其他工程等；其他项目共10项，主要包括海绵城市建设技术咨询、政府购买施工图审查服务、调整增加项目（共8项，包含3项转移支付项目）等。

项目承担单位在专项资金安排项目基本绩效情况中逐条写明。

2.各项目绩效情况：

续建项目

（1）2012道路整治东海路工程后续资金。

项目承担单位为青岛市市政工程管理处，下达指标数646.70万元，预算执行数646.70万元，绩效目标为通过统筹整修东海路道路及其配套地下管线、沿石、无障碍设施等，提升东海路做为城市干道和重要旅游区域的服务功能和使用状态。

绩效目标完成。

（2）2012道路整治和背街小巷后续资金。

项目承担单位为青岛市市政工程管理处，下达指标数856.31万元，预算执行数856.31万元，绩效目标为统筹改造、更新道路及其配套地下管线、沿石、无障碍设施等，示范整治背街小巷，整修后的道路和街巷服务功能和使用状态显著提升。

绩效目标完成。

（3）2013道路整治和背街小巷后续资金。

项目承担单位为青岛市市政工程管理处，下达指标数161.20万元，预算执行数161.20万元，绩效目标为统筹改造、更新道路及其配套地下管线、沿石、无障碍设施等，示范整治背街小巷，整修后的道路和街巷服务功能和使用状态显著提升。

绩效目标完成。

（4）2017年度既有未移交公共排水设施清淤及工程改造项目后续资金。

项目承担单位为青岛市住房和城乡建设局市政公用处、城市建设处，项目代建单位为青岛水务集团有限公司，下达指标数2013.92万元，预算执行数2013.92万元，绩效目标为通过改造工程恢复排水设施正常运行，保障全市排水畅通，保证排水设施处于正常运行状态，为市民创造舒适整洁的城市环境，保障黑臭水体治理效果。

绩效目标完成。

（5）2017年地铁3号线沿线公交港湾站点改造项目后续资金。

项目承担单位为青岛市市政工程管理处，下达指标数160万元，预算执行数160万元，绩效目标为改善公交车停靠困难、车辆排队现象常发而造成的道路拥堵问题，提升道路通行能力，减少常规公交与轨道交通的换乘距离，方便乘客换乘。

绩效目标完成。

（6）李村河、张村河下游综合整治工程后续资金。

项目承担单位为青岛市住房和城乡建设局海绵城市推进建设处，代建单位为市政发展有限公司，下达指标数2343.15万元，预算执行数2343.15万元，绩效目标为改善李村河下游入海口段周边环境，提升城市整体形象。

绩效目标完成。

（7）李村河、张村河下游景观环境工程后续资金。

项目承担单位为青岛市住房和城乡建设局海绵城市推进建设处，代建单位为市政发展有限公司，下达指标数440万元，预算执行数440万元，绩效目标为解决水体滞留造成黑臭问题，实现河道生态修复，保障河道断面达标。

绩效目标完成。

（8）城建项目评估咨询费用。

项目承担单位为青岛市住房和城乡建设局城市建设处，下达指标数146.32万元，预算执行数146.32万元，绩效目标为对年度城建项目进行前期研究、评估咨询、专家论证，保证城建项目建设的必要性、可行性，复核城建项目建设规模、建设方案。

绩效目标完成。

（9）第八届中国（重庆）国际园林博览会“青岛园”项目后续资金。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数24.02万元，预算执行数24.02万元，绩效目标为资金用于还款，完成决算支付销号工作。

绩效目标完成。

（10）世园会“青岛园”建设项目后续资金。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数72.63万元，预算执行数72.63万元，绩效目标为资金用于还款，完成决算支付销号工作。

绩效目标完成。

（11）青岛动物园象龟馆舍工程后续资金。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数7.35万元，预算执行数7.35万元，绩效目标为用于还款，完成决算支付销号工作。

绩效目标完成。

（12）第十一届中国（郑州）国际园林博览会青岛园建设项目后续资金。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数53.75万元，预算执行数53.75万元，绩效目标为资金用于还款，完成资金支付工作。

绩效目标完成。

（13）城区园林基础遥感测绘及城区园林绿地分布研究资金。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数240万元，预算执行数240万元，绩效目标为按照合同付款，完成资金支付工作。

绩效目标完成。

新建项目

（1）部分桥梁增设隔音设施项目。

项目承担单位为青岛市市政工程管理处，下达指标数300万元，预算执行数300万元，绩效目标为对新冠高架、胶宁高架路以及跨海大桥高架路、隧道接线等桥梁部分位置设置隔音设施，有效降低行车噪音扰民，提升桥梁周边居民生活质量。

绩效目标完成。

（2）香港路、东海路、澳门路整治工程勘察、设计、咨询等费用。

项目承担单位为青岛市市政工程管理处，下达指标数400万元，预算执行数400万元，绩效目标为科学勘察设计，为道路综合整治提供全面详实的技术依据。

通过整治进一步提升前海一线重要市政道路综合服务水平，治理交通拥堵、路面破损、管线不完善等问题，打造路容优美、功能完善的前海风景线道路。

绩效目标完成。

（3）城区拥堵路段过街设施建设前期研究费。

项目承担单位为青岛市市政工程管理处，下达指标数49.4元，预算执行数49.4万元，绩效目标为完成城区拥堵路段过街设施建设前期研究，形成方案编制报告，为吸引民间资本建设市政过街天桥设施创造条件，减轻财政资金压力，缓解市内三区拥堵路段交通拥堵状况。

绩效目标完成。

（4）城市园林树木土壤改良复壮工程（二期）。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数141.66万元，预算执行数141.66万元，绩效目标为用于数据电子管理平台维护、APP编制，对市南、市北、李沧区的大树进行土壤改良、复壮。

完成市南、市北、李沧区土壤改良复壮项目肥料发放验收及城市园林树木大数据平台正常运行管理维护，完成APP编制，按合同完成资金支付工作。

绩效目标完成。

（5）青岛市绿化美化整治提升方案（奥帆中心、火车站、八大关辐射道路及重要节点）方案编制费。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数126.72万元，预算执行数126.72万元，绩效目标为根据《青岛市园林绿化整治提升工程实施方案》相关内容，完成对奥帆中心、火车站、八大关辐射道路及重要节点绿化美化整治提升的方案的规划及设计，做出规划设计说明、图纸、多媒体演示文件等绿化整治提升方案编制，按合同完成资金支付工作。

绩效目标完成。

（6）青岛市绿化美化整治提升方案（重要道路及节点绿雕）编制费。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数520万元，预算执行数520万元，绩效目标为根据《青岛市园林绿化整治提升工程实施方案》相关内容，完成全市28条城市快速路及主次干道绿化和节点绿雕绿化美化整治提升的方案规划及设计，做出规划设计说明、图纸、多媒体演示文件等绿化整治提升方案编制，按合同完成资金支付工作。

绩效目标完成。

（7）太原路北客站周边景观环境建设补助资金。

项目为转移支付项目，用于对海信填海地内的太原路匝道圈等未进行景观工程建设部分进行改造提升，下达指标数820万元，已由市级财政拨付至李沧区财政。

其他项目

（1）海绵城市建设技术咨询资金。

项目承担单位为青岛市住房和城乡建设局海绵城市推进建设处，下达指标数800万元，预算执行数800万元，绩效目标为完成2项大纲编制和4项海绵城市建设相关课题研究工作，组织开展2018年度全市海绵城市建设绩效考评工作，每月开展海绵城市项目巡查。

绩效目标完成。

（2）政府购买施工图审查服务经费。

项目承担单位为青岛市住房和城乡建设局勘察设计处，下达指标数900万元，预算执行数900万元，绩效目标为通过政府购买施工图审查服务，确保2018年市南区、市北区、李沧区范围内房屋建筑、一般市政基础设施和全市范围内轨道交通项目施工图审查服务正常开展工作。

绩效目标完成。

（3）奥帆中心绿化养护补助资金。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数160万元，预算执行数160万元，绩效目标为通过奥帆中心场区内绿化养护项目的实施，保证奥帆中心内树木枝繁叶茂，景区环境优美，城市品位不断提升，较大提高市民和游客的幸福感、满意度。

绩效目标完成。

（4）世园会太平山综合整治项目。

项目承担单位为原青岛市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数275.98万元，预算执行数275.98万元，绩效目标为资金用于还款，完成决算支付销号工作。

绩效目标完成。

（5）青岛警备区训练场整修项目资金。

项目代建单位为青岛市建筑工务局，下达指标数37.69万元，预算执行数37.69万元，绩效目标为完成塑胶跑道、人工草皮、篮球场地面翻新，消防管道翻建，井盖更换，排水设施清理。

绩效目标完成。

（6）海泊河流域河道综合治理工程。

项目承担单位为青岛市住房和城乡建设局海绵城市建设推进处，下达指标数760万元，预算执行数760万元，绩效目标为解决海水倒灌对河道上游的影响、防止海水对河道内水生植物、河道两岸绿化的侵蚀，护岸修复、绿化栽植改善河道周边环境。

绩效目标完成。

（7）劲松三路（合肥路-长沙路）道路工程。

项目承担单位为青岛市城市发展中心有限责任公司，下达指标数1055.48万元，预算执行数1055.48万元，绩效目标完成项目竣工财务决算审查，并按审定值及合同约定条款拨付各项工程尾款。

绩效目标完成。

（8）崂山区APEC友谊林建设项目。

项目为转移支付项目，用于崂山区APEC友谊林项目建设，下达指标数260万元，已由市级财政拨付至崂山区财政。

（9）海军潜艇学院山东路院区综合整治项目。

项目为转移支付项目，用于海军潜艇学院山东路院区道路硬化、室外活动场地改造、院区亮化绿化美化等工作，下达指标数355万元，已由市级财政拨付至市南区财政。

（10）滨海公路与九水东路立交桥征地拆迁项目。

项目为转移支付项目，用于滨海公路与九水路立交桥项目管线迁改及土地置换工作，下达指标数800万元，已由市级财政拨付至崂山区财政。

三、主要经验和做法

1.加强绩效目标管理。

强化资金使用部门的绩效目标管理意识，项目实施前指导资金使用部门科学制定项目绩效目标，项目实施过程中严格落实绩效目标要求，资金执行后认真进行绩效目标完成情况评价工作。

2.健全资金管理制度。

研究制定《青岛市城乡建设委员会专项资金使用管理办法》和《关于加强城乡建设专项资金使用管理工作的通知》，进一步规范城乡建设专项资金投资项目遴选及资金使用工作流程，明确资金使用各部门工作职责，提高资金使用效率，提高政府投资项目建设管理水平和投资效益。

3.科学安排专项资金项目。

在城乡建设专项资金预算编制及项目申报、遴选阶段，优先考虑“十三五”规划所确定的事关全局、带动性强的重大在建续建项目，以及市委市政府确定事项、老百姓关心热点及难点问题，充分发挥专项资金使用效益。

四、存在的问题及改进建议

个别单位预算执行工作开展迟缓，未能达到按时间节点完成执行率的要求，在我局致函督促的情况下，最终完成年度资金支付。

建议各部门提前做好资金拨付的准备工作，全面统筹推进资金拨付工作，合理安排下年度经费，提高预算资金使用效率。