精品年处理36万台废旧家电综合利用项目的可行性研究报告.docx
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精品年处理36万台废旧家电综合利用项目的可行性研究报告
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第一章 总论1
1.1项目概况1
1.2主要技术经济指标3
1.3研究结论4
第二章项目背景和建设条件6
2.1项目编制依据6
2.2项目提出的背景7
2.3项目建设的必要性9
2.4项目建设的有利条件13
第三章 市场分析15
3.1市场供应、需求分析15
3.2价格预测18
第四章建设规模与产品方案20
4.1建设规模20
4.2产品方案20
第五章场址选择21
5.1场址所在地区现状21
5.2建设条件21
5.3社会环境与市政配套设施23
第六章 工程技术方案26
6.1生产技术方案26
6.2总平面布置与运输34
6.3公用配套工程36
第七章 原材料及能源供应38
第八章环境影响与节能40
8.1场址环境条件40
8.2项目建设和生产对环境的影响40
8.3环境保护初步方案42
8.4节能45
8.5节水48
第九章组织机构及定员49
9.1组织机构49
9.2劳动定员49
9.3人员培训及水平要求50
第十章劳动安全与消防51
10.1劳动安全51
10.2消防53
第十一章 实施进度与质量保证体系56
11.1项目实施进度56
11.2项目建设质量控制57
第十二章投资估算与资金筹措59
12.1投资估算范围59
12.2主要编制依据59
12.3投资估算与资金筹措60
第十三章财务评价62
13.1财务评价依据62
13.2财务评价的基础数据62
13.3财务评价64
13.4财务评价结论67
结论68
第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年处理36万台废旧家电综合利用项目
1.1.2建设单位
建设单位：
*****铭鑫冶金设备有限公司
法人代表：
李根铭
建设性质：
新建
股东：
李根铭、李李锋
经营范围：
主要从事废旧家电综合利用、废旧金属回收利用、矿山机械、有色环保设备、农业机械制造销售、化工建材、五金交电销售及电脑软件服务。
1.1.3拟建地址
本项目厂区选择在**********矿山采选机械产业基地。
基地土地已完成三通一平后形式提供。
本项目规划占地60亩，根据现场情况和*****省*****矿山采选机械产业基地发展规划，该建设地点可以满足建设用地需求。
1.1.4主要建设规模及内容
1、主要建设规模
新建废旧家电综合回收利用生产线2条。
年处理废旧电视机30万台、年处理废旧洗衣机2万台、年处理废旧电冰箱2万台、年处理废旧空调2万台。
2、主要建设内容
新征用地60亩，新建拆解车间15400平方米、原材料和产品仓储车间5000平方米、办公楼5000平方米、餐厅及生活辅助用房5000平方米以及相配套的配电和锅炉房等辅助生产用房；购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。
项目施工期12个月。
1.1.5项目总投资及效益状况
1、项目总投资为2800万元，其中：
固定资产投资2380万元，流动资金420万元。
资金来源为：
项目单位自筹和银行贷款。
本项目评价计算期为15年（含建设期），全部投资财务内部收益率税前为33.82%、税后为24.33%，当IC＝10％时，财务净现值税前为4332.42万元、税后为2444.00万元；投资回收期税前为3.1年、税后为4.2年。
项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。
1.2主要技术经济指标
主要技术经济指标（如表1-1）
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产规模
1
废电视机回收产品
万台
30
折算电视价格
2
废洗衣机回收产品
万台
2
折洗衣机价格
3
废电冰箱回收产品
万台
2
折算冰箱价格
4
废空调回收产品
万台
2
折算空调价格
二
销售收入（计算期年均）
万元年
3080
三
主要原材料用量
1
废电视机
万台
30
2
废洗衣机
万台
2
3
废电冰箱
万台
2
4
废空调回
万台
2
四
燃料、动力用量
1
水
万吨
1.5
2
电
万度
38
五
运量
1
运入量
吨年
13500
2
运出量
吨年
13200
六
劳动定员
180
1
车间工人
人
150
2
管理人员
人
30
七
建筑
1
厂区面积
亩
60
2
征地
亩
60
3
总建筑面积
m2
30950
4
建筑占地面积
m2
22950
5
建筑系数
%
57
6
绿地率
%
9.5
7
容积率
0.77
8
办公、生活设施占地
%
5
八
总投资
万元
2800
1
固定资产投资
万元
2380
2
流动资金
万元
420
九
生产期年平均净利润
正常年份利润
万元
863.86
十
财务内部收益率
1
所得税后
%
24.33
2
所得税前
%
33.82
十一
财务净现值
1
税前（IC=12%）
万元
4332.42
2
税后（IC=13%）
万元
2444.00
十二
投资利润率
%
30.85
十三
投资回收期（含建设期）
1
所得税后
年
4.2
2
所得税前
年
3.1
1.3研究结论
1、本项目符合国家产业政策，有利于调节、繁荣市场，发展前景广阔。
2、本项目工艺水平高、产品质量好、生产成本低、综合利用好。
3、项目水电气供应充足，拟选厂址交通运输较便捷，原材料供应有保障。
4、本项目采用积极的环保措施，对生产过程中产生的“三废”进行综合治理，采取有效的措施，能达到环保部门规定的排放标准。
5、项目建成后将创造较好的经济效益，形成较好的产业链发展，带动当地经济发展，增加就业机会，具有明显的经济效益和社会效益。
6、本项目总投资为2800万元，其中固定资产投资2380万元，流动资金420万元；税后内部收益率24.33%，计算期年均利润863.86万元，所得税后的投资回收期为4.2年（含建设期），所得税前的投资回收期为3.1年（含建设期）。
因此，本项目具有较好的经济效益，在经济上可行。
第二章项目背景和建设条件
2.1项目编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（2）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）
（3）国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》
（4）《*****省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（5）《*****省资源综合利用条例》（2001年）
（6）《*****省循环经济"十一五"发展规划》（赣发改工业字[2006]1346号）
（7）国家环保总局颁布的《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》（HJT181－2005）
（8）《赣州经济和社会发展十一五规划纲要》；
（9）《外商投资产业指导目录（2007年修订）》
（12）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
（13）《中华人民共和国劳动法》；
（14）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（15）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资（2006）1325号文）；
（16）机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标；
（17）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；
（18）《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26；
（19）《中华人民共和国水污染防治法》1996.5.15；
（20）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996.10.29；
2.2项目提出的背景
我国的家用电器是在上个世纪80年代开始进入家庭的，90年代家庭拥有量快速增加，特别是进入本世纪后，由于互联网的发展，计算机迅速普及，有资料显示，截止2008年底，中国的电视、洗衣机、空调、电冰箱和电脑等5种电器的社会保有量超过了10亿台；按正常使用寿命10-15年计算，从2009年起我国将开始进入家电第二轮报废高峰期，预计2009年上述5种电器的报废量将达3000万台。
此外，还有大量的普及性较高的小家电及其他电子产品。
面对这一巨大的数字，如果对报废家电不加以有效回收利用，其造成的环境污染和资源浪费将是不可估量的。
*****和赣州市地处经济欠发达地区，但近年来，随着我省实施大开放战略和推进招商引资工作，城乡居民可支配收入和日用品消费随之大幅提升。
而且，目前*****县和赣州市还没有建立规范的废旧家电及电子产品回收处理体系，废旧家电回收和处理完全是在经济利益的驱动下自发进行的。
废旧家电的无序回收，以及原始落后的拆解处理造成的资源浪费、环境污染情况十分严重，同时也给使用旧家电的消费者带来了安全隐患。
一是对废旧家电进行分散的、不规范的拆解，只提取了部分易于回收的金属，而大量难以回收的有用资源被当作垃圾随意丢弃或者填埋；二是废旧家电中含有的有毒有害物质没有进行专门处理，特别是拆解过程中“三废”直接排放，给周边环境及居民健康造成危害；三是部分旧家电经销商利用废旧家电零部件非法拼装和销售质量低劣的家电产品，坑害消费者。
废旧家电属固体废弃物，不同于一般的城市垃圾，如不妥善处理而直接填埋或烧掉，必将造成空气、土壤和水质的严重污染。
电冰箱的制冷剂和发泡剂是破坏臭氧层物质；电视机的显像管属于具有爆炸性的废物，荧光屏为含铅、汞的废物，电冰箱的废润滑油是污染环境的物质。
这些物质埋入土壤中，会污染土壤；将其烧毁，会放出大量的有害有毒气体，对空气造成污染，最终形成酸雨。
“超期服役”的家电除了会漏电外还有耗电量大、噪声污染严重等问题。
电力消耗的加大会出更多的二氧化碳，加大温室效应。
家电类商品，更新换代很快，如对废旧家电没有一个便捷处理的市场服务体系，就会在很大程度上影响消费者更新和购买的欲望，从而也就制约了这些商品的生产，阻碍生产流通的良性循环。
2.3项目建设的必要性
1、再生资源回收利用行业的发展是国家产业政策的迫切需要。
党的十七大和十七届四中全会提出了深入学习贯彻落实科学发展观，倡导节约，促进和谐，全面建设小康社会的要求。
因此，必须大力发展循环经济，构筑再生资源回收利用体系，建立资源节约型社会，促进经济、社会、环境的持续协调发展，已成为中央和地方的共识。
为了促进我国再生资源的回收利用，国家在《再生资源回收利用“十一五”规划》中指出：
第一，加强再生资源加工设施建设，提高加工质量，加快产业化进程。
建设具有一定规模和水平的再生资源加工基地，并以此为中心，形成再生资源回收、加工利用的产业链条；研究开发一批急需的废弃物无害化处理技术和再生资源加工利用技术，如：
废旧镉镍电池（二次电池）、废润滑油、废油漆及电子废弃物的无害化处理技术，废家用电器、电脑及报废汽车等的石等的再制造工程及资源综合利用技术。
建设若干个不同层次、不同类型、不同规模的再资源回收集散基地和规范的再生资源交易市场，促进再生资源回收、加工利用的规模经营和一体化进程，提高社会综合效益。
重点建设几个规模适度、管理先进、符合环境要求的废家
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