玉林水利部门预算.docx

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玉林水利部门预算

2017年玉林市水利部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：

部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：

2017年部门预算报表

表一：

《财政拨款收支总表》

表二：

《一般公共预算支出表》

表三：

《一般公共预算基本支出表》

表四：

《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：

《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：

《部门收支总表》

表七：

《部门收入总表》

表八：

《部门支出总表》

第三部分：

2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

四、2017年政府采购预算说明

第四部分：

名词解释

第五部分：

机关运行经费预算安排情况说明

第一部分：

部门概况

一、玉林市水利局及所属事业单位基本情况

（一）玉林市水利局基本职能。

1.拟订水利中长期规划，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

根据市人民政府委托，起草有关水事的规范性文件草案。

2.统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一监督管理。

组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证制度。

指导乡镇供水工作。

3.负责全市节约用水工作，组织、指导全市计划用水、节约用水和水源建设规划，负责全市节水型社会建设领导小组办公室日常工作。

4.负责全市水资源保护工作。

组织编制水资源保护规划，组织拟订全市主要江河、水库水功能区划并监督实施；监督江河、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5.负责全市重大水事违法案件的查处，协调部门间和县（市、区）间的水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。

6.负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家、自治区和市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利建设固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

7.组织编制、审查水利水电工程项目建议书、可行性报告和初步设计；负责全市水利水电规划设计成果等项目的管理；组织水利科学研究和技术推广；监督水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。

8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河、水库、滩涂、河堤的治理和综合开发。

9.负责全市水利水电工程建设与运行的行业管理，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。

组织开展全市水利行业质量监督工作，依法负责水利行业安全生产监督管理工作；组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.指导全市农村水利工作。

组织协调农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

11.负责防治水土流失。

拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导各县（市、区）重点水土保持建设项目的实施。

12.负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

13.指导全市水利系统的科技教育、对外合作和全市水利系统的队伍建设。

14.负责玉林市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对市内重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。

按分级管理规定，组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

15.承办玉林市人民政府和自治区水利厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

玉林市水利局共有直属单位14个。

其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位7个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个，定额补助事业单位3个。

行政单位是玉林市水利局。

局属参照公务员管理事业单位分别是：

玉林市水利工程管理站、玉林市农田水利工作管理站、玉林市水利水电工程建设质量与安全监督站、玉林市水政水资源管理站、玉林市水政监察支队、玉林市水土保持工作站、玉林市南流江防洪工程管理处。

局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：

玉林市农村水电及电气化发展管理站、玉林市水电科技教育工作站、玉林市防汛抗旱指挥调度中心。

定额补助事业单位分别是：

广西玉林水利电力勘测设计研究院、玉林市苏烟水库水电管理处、玉林市鲤鱼湾水库水电管理处。

局机关本级内设秘书科（行政审批办公室）、计划财务科、技术科、水政水资源科、玉林市防汛抗旱指挥部办公室、玉林市城乡节约用水管理办公室、监察室共7个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市水利局人员编制总数为350名，其中行政编制16名，事业编制332名，机关后勤服务中心聘用人员控制数2名。

财政核定供给人数308人，其中行政在职15人，机关后勤2人，事业在职290人，离休人员1人。

具体情况如下：

1.玉林市水利局机关本级。

行政编制数16名，后勤服务事业编制2名，财政供给单位编制内实有人员18人，其中行政编制在职人员15人，工勤人员2人，离休人员1人。

2.玉林市水利工程管理站。

事业编制数15名，财政供给单位编制内实有人员15人，其中事业编制在职人员15人。

3.玉林市农田水利工作管理站。

事业编制数12名，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人。

4.玉林市水利水电工程建设质量与安全监督站。

事业编制数11名，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人。

5.玉林市农村水电及电气化发展管理站。

事业编制数12名，财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员11人。

6.玉林市水政水资源管理站。

事业编制数9名，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员8人。

7.玉林市水政监察支队。

事业编制数12名，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人。

8.玉林市水土保持工作站。

事业编制数9名，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人。

9.玉林市水电科技教育工作站。

事业编制数9名，财政供给单位编制内实有人员7人，其中事业编制在职人员7人。

10.玉林市南流江防洪工程管理处。

事业编制数26名，财政供给单位编制内实有人员22人，其中事业编制在职人员22人，编外在职实有人数13人。

11.广西玉林水利电力勘测设计研究院。

事业编制数92名，实有人员123人，其中事业编制在职人员84人，退休人员66人，编外在职实有人数39人。

12.玉林市苏烟水库水电管理处。

事业编制数55名，实有人员59人，其中事业编制在职人员51人，退休人员29人，编外在职实有人数8人。

13.玉林市鲤鱼湾水库水电管理处。

事业编制数61名，实有人员58人，其中事业编制在职人员58人，退休人员35人。

14.玉林市防汛抗旱指挥调度中心。

事业编制数9名，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员5人。

第二部分：

2017年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

4,036.01

一、本年支出

4,218.64

1.一般公共预算拨款

4,036.01

一、一般公共服务支出

2.政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

二、上年结转

182.62

四、公共安全支出

1.一般公共预算拨款结转

182.62

五、教育支出

2.政府性基金预算拨款结转

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

259.53

九、医疗卫生与计划生育支出

129.56

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

3,741.76

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

87.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入合计

4,218.63

支出合计

4,218.64

表二：

一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

4,218.63

2,253.01

1,965.62

208

社会保障和就业支出

259.53

行政事业单位离退休

259.53

归口管理的行政单位离退休

9.40

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.13

210

医疗卫生与计划生育支出

129.56

行政事业单位医疗

129.56

行政单位医疗

9.96

事业单位医疗

77.12

公务员医疗补助

38.77

其他行政事业单位医疗支出

3.71

213

农林水支出

3,741.75

1,776.13

1,965.62

水利

3,741.75

1,776.13

1,965.62

行政运行（水利）

168.87

水利行业业务管理

1,377.76

水利工程建设（水利）

1,708.62

水利工程运行与维护

90.00

30.00

60.00

水土保持（水利）

20.00

防汛

171.50

44.50

127.00

抗旱

35.00

水资源费安排的支出

130.00

100.00

30.00

其他水利支出

40.00

221

住房保障支出

87.79

住房改革支出

87.79

住房公积金

87.79

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,253.01

1,621.94

631.07

301

工资福利支出

1,415.54

30101

基本工资

593.22

30102

津贴补贴

245.09

30103

奖金

27.66

30104

其他社会保障缴费

93.82

30107

绩效工资

205.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

250.13

302

商品和服务支出

631.07

30201

办公费

44.82

30202

印刷费

4.50

30205

水费

4.80

30206

电费

6.05

30207

邮电费

8.65

30211

差旅费

25.13

30213

维修（护）费

32.24

30215

会议费

11.80

30216

培训费

20.20

30217

公务接待费

9.82

30226

劳务费

8.00

30227

委托业务费

220.00

30228

工会经费

14.63

30229

福利费

0.70

30231

公务用车运行维护费

21.30

30239

其他交通费用

84.18

30299

其他商品和服务支出

114.25

303

对个人和家庭的补助

206.40

30301

离休费

9.40

30302

退休费

63.37

30305

生活补助

6.71

30307

医疗费

38.77

30309

奖励金

0.36

30311

住房公积金

87.79

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：

万元

2017年预算数

2016年预算数

其中：

一般公共预算

安排数增减对比

项目

2017年预算数（全口径）

其中：

一般公共预算安排预算数

2016年预算数（全口径）

其中：

一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减

原因

合计

146.51

26.51

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

75.21

5.21

3.公务用车购置及运行费

71.30

21.30

其中：

（1）公务用车运行维护费

71.30

21.30

（2）公务用车购置费

表五：

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表六：

部门收支总表

单位：

万元

收入项目

2017年部门预算数

备注

支出项目

2017年部门预算数

备注

一、一般公共预算拨款收入

4,218.64

一、一般公共预算拨款支出

4,218.64

经费拨款

2,766.83

经费拨款

2,766.83

纳入一般公共预算管理的非税收入

1,451.81

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

1,451.81

一般债券收入

一般债券收入安排的资金

二、纳入预算管理的政府性基金

其中：

专项债券收入

其中：

专项债券收入安排的资金

三、纳入财政专户管理的收入

三、纳入专户管理的非税收入资金

四、其它收入

5,459.60

四、其它收入安排的支出

5,459.60

五、上级补助收入

五、上级补助收入安排的支出

六、已列支结转指标资金

864.11

六、结转、结余安排数

七、已列支结转指标资金

864.11

本年收入合计

10,542.35

本年支出合计

10,542.35

上年结转、结余收入

收入总计

10,542.35

支出总计

10,542.35

表七：

部门收入总表

单位：

万元

单位

名称

总计

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

其他上级补助收入

其他结转、结余资金

已列支结转指标资金

合计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排的资金

一般债券收入

合计

市本级

市本级（上年结转、结余）

自治区补助

自治区补助（上年结转、结余）

专项债券收入

专项债券收入（上年结转、结余）

合计

教育收费收入安排的资金

教育收费收入安排的资金（上年结转、结余）

其他收入安排的资金

其他收入安排的资金（上年结转、结余）

合计

事业收入经营安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

上

年

结

转

结

余

小计

市本级

市本级（上年结转、结余）

自治区补助

自治区补助（上年结转、结余）

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

上年结转、结余（非税收入安排的资金）

小计

一般债券（本年）

一般债券（上年结转、结余）

合计

10,542.35

4,218.63

2,766.83

1,791.21

72.62

793.00

110.00

1,451.81

20.00

1,230.00

201.81

5,459.60

864.12

水利

部门

10,542.35

4,218.63

2,766.83

1,791.21

72.62

793.00

110.00

1,451.81

20.00

1,230.00

201.81

5,459.60

864.12

玉林市水利局

1,009.45

969.45

839.45

319.83

72.62

417.00

30.00

130.00

40.00

玉林市水利水电工程建设质量与安全监督站

144.22

94.22

50.00

玉林市农村水电及电气化发展管理站

109.70

104.70

5.00

玉林市水土保持工作站

119.16

99.16

20.00

玉林市水利工程管理站

176.02

单位

名称

总计

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排资金

未纳入财政专户管

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