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程序文件OK

合肥景喜电气设备有限公司

（GB/T19001-2008）、（GB/T24001-2004）

（GB/T28001-2011）

程

序

汇

编

编号：

JX-CX

编制：

体系小组

审核：

刘义

批准：

姜景泰

受控状态：

受控

发布日期；2012-11-02实施日期；2012-11-02

序号

文件编号

文件名称

JX-CX-01

文件控制程序

JX-CX-02

记录控制程序

JX-CX-03

环境因素的识别与评价控制程序

JX-CX-04

危险源辨识、风险评价和控制策划控制程序

JX-CX-05

法律、法规及其它要求管理程序

JX-CX-06

信息交流与协商控制程序

JX-CX-07

物资采购控制程序

JX-CX-08

环境管理程序

JX-CX-09

消防管理程序

JX-CX-10

生产设备管理程序

JX-CX-11

能源、资源管理程序

JX-CX-12

劳动保护用品管理程序

JX-CX-13

监视和测量设备控制程序

JX-CX-14

应急准备和响应管理程序

JX-CX-15

内部审核控制程序

JX-CX-16

绩效监视和测量管理程序

JX-CX-17

事故、事件和不符合管理程序

JX-CX-18

纠正、预防、改进控制程序

JX-CX-19

合规性评价程序

JX-CX-20

相关方施加影响控制程序

JX-CX-21

不合格品控制程序

文件控制程序

JX-CX-01

1、目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件是有效版本。

2、适用范围

公司各部门以及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。

3、术语和定义

引用GB／T19001—2008idtIS09001：

2008《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—2004idtIS014001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB／T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》及《管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1行政部主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。

4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，管理手册的批准与发布。

4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。

4.4公司生产部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。

4.5公司其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

5、工作程序

5.1文件的分类

①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；

②管理手册；

③管理体系程序文件；

④公司管理标准、公司技术标准；

⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；

⑥外来文件。

5.1.1技术性作业文件包括：

图纸标准规范、工艺文件、作业指导书及顾客提供的图样资料等。

5.1.2管理性作业文件包括：

与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量、环境与职业健康安全管理方案、合同、设备管理资料、质量记录等。

5.1.3外来文件包括：

法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。

5.2文件的状态

文件分为受控和非受控文件。

受控文件需在文件上加盖“受控”印章，过期和失效文件加盖“作废”印章。

5.3文件的编号

公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号；

A管理手册；管理手册编号为；JX-SC－**如；JX-SC

JX－代表合肥景喜电气设备有限公司，SC－代表手册A－手册版本

B程序文件；程序文件的编号为；JX-CX-A如；JX-CX-A，

JX－代表合肥景喜电气设备有限公司“CX－代表程序文件0l－代表程序文件序号A－程序文件版本

C管理文件；管理文件编号为；JX-XX-**

JX－代表合肥景喜电气设备有限公司XX－代表文件类别，　**代表文件序号

拼音字母缩写如GL代表管理类文件，ZY代表作业文件

如；JX-GL—01代表管理类的0l号支持性文件。

D记录表单文件编号

JX-JL-*****-文件序号

5.4文件的编写、审核与批准

5.4.1体系文件的编写与审批

质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和目标，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由行政部负责收集、整理草案的编制，报管理者代表审核、总经理批准发布。

a）管理手册，在管理者代表的领导下由行政部组织相关部门编写，管理者代表对手册进行审核，总经理确认后批准发布。

b）程序文件由行政部组织有关人员组成编写小组进行编写，由管理者代表批准。

5.4.2技术性文件的编制与审批

a）公司内部文件由主管职能部门起草行文，技术负责人审批；

b）上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，技术负责人签发；

5.4.3管理性文件的编制与审批

管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。

5.6.4各部门每年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报行政部。

行政部汇总所有管理性和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清单，一般每年发布一次。

5.5文件的发放

5.5.1经批准的文件由文件的起草部门交行政部备案，再由行政部发给相关部门，文件领取人在“文件发放、回收记录表”上签字。

受控文件加盖“受控”印章；非受控文件的发放，不作标识。

5.5.2文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位按照文件的发放手续补发新文件。

5.5.3文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。

在原文件发放记录中注明原文件丢失作废。

必要时将作废文件通知各部门，防止误用。

5.6文件的更改与更新

5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。

并重新批准与发布，行政部对其进行换版更新。

5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。

由单位或人员填写“文件更改申请表”，注明更改内容、更改原因。

由行政部收集整理，组织有关人员评审后。

经管理者代表审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。

各文件管理人员在原件上进行更改。

5.6.3其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件更改申请表”，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。

5.7文件的换版与作废

5.7.l质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标、手册和程序遇到下列情况由总经理决定换版。

a）国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已不适应；

b）体系运行中发生较大问题；

c）公司组织机构、各部门职责发生重大变化。

5.7.2其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。

5.8文件的作废

作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留的资料加盖“作废保留”印章，与有效文件分别存放。

5.9文件的管理

5.9.1对体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。

5.9.2公司行政部门要建立“受控文件清单”。

5.9.3受控文件未经允许，不得提供给公司以外的人使用。

如必要时，可经管理者代表批准后，方可提供给公司以外人员使用。

5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。

需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，公司内不得使用复制文件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。

5.9.5需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准后，方可借阅。

5.10外来文件的控制

行政部负责外来文件的接收登记。

在收到外来文件后，填写收文记录，并按文件来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。

6、相关文件

《记录控制程序》

7、质量、环境与职业健康安全记录

7.1受控文件清单

7.2文件借阅、复制记录

7.3文件发放、回收记录

7.4文件更改申请单

7.5文件销毁申请单

记录控制程序

JX-CX－02

1、目的

对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。

2、适用范围

适用于公司各部门与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录。

3、术语和定义

引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》及《管理手册》中相关术语和定义。

4、职责

4.1行政部主控本程序，并负责编制本程序，负责公司各种记录的编号、管理并对各部门的记录管理情况进行监督检查。

4.2生产部负责生产过程中的质量、环境与职业健康安全事故、事件和不符合的运行控制记录并监督检查。

4.3业务部负责合同评审以及合同履约和合同执行期间办理有关手续的记录的整理送行政部备案。

4.4生产部和采购部负责对物资管理、设备使用与管理及产品标识和可追溯性工作记录的监督检查。

4.5行政部负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监督检查。

4.6生产部和行政部负责产品实现过程中的技术管理工作和纠正、预防措施、统计技术应用等工作记录的监督检查。

4.7公司各部门负责本部门范围内质量、环境、职业健康安全记录的填写、收集、整理送行政部备案。

5、工作内容

5.1记录的内容

应包括对产品检验和试验结果的记录、质量管理体系、环境与职业健康安全管理填写和来自供方的记录。

5.2记录的编号

5.2.l管理体系文件涉及的记录，代码为；*／*一*

5.2.2其它记录按公司主管部门规定的表格使用。

5.3记录表格的设计、审批和更改

5.3.l记录表格的设计要符合实际需要和顾客及相关方的要求，具有可操作性。

5.3.2记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报管理者代表。

5.3.3记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。

5.3.4管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表批准。

5.4记录的管理

5.4.1记录的填写

a）填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、字迹清晰、签字完整；

b）填写时用蓝色或黑色钢笔填写。

5.4.2记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方式。

5.5记录的保管

5.5.1各部门应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。

5.5.2记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。

特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。

5.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。

5.6记录的保存期；详见“质量记录清单”

5.7记录的借阅

5.7.1查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。

5.7.2借阅归档的记录应执行档案管理制度。

5.8记录的销毁

记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。

6、相关文件

《管理手册》

《文件控制程序》

7、质量、环境与职业健康安全记录

7.1质量记录清单

环境因素的识别与评价控制程序

JX-CX-03

1、目的

对公司在产品实现和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。

2、适用范围

本程序适用于公司在生产产品和服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的控制。

3、术语和定义

引用IS014001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》和公司《管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1管理者代表主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”。

4.2各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司行政部汇总。

4.3管理者代表负责审批“重要环境因素清单”。

5、工作程序

5.7环境因素的识别

5.1.1环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。

5.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

5.1.3识别环境因素时还应考虑以下几个方面；向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。

5.1.4识别环境因素的方法；调查法、问卷法、现场观察法、排查法。

5.1.5公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司行政部。

5.1.6行政部汇总各部门的“部门环境因素清单”，编制公司“环境因素清单”。

5.2环境因素的评价

5.2.1评价方法

5.2.1.1是非判断法，已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素；

（1）不符合有关环保法律法规和其它要求的；

（2）有较大节约潜力的能源、资源消耗；

（3）当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。

5.2.1.2评分法，本法应考虑以下几个方面；

M=a＋b+c+d+e

式中M为环境因素得分；a为发生的频率；b为影响范围;c为影响程度；d为公众关注程度；e为可改进程度，设定M基准值为21，大于21为重要环境因素，

（a）影响范围（b）影响程度

分数值

影响范围

超出社区

周围社区

场界内

分数值

影响程度

较严重

一般

轻微

（c）发生频率（d）公众关注程度

分数值

发生频率

持续发生

间歇发生

偶然发生

分数值

社区关注程度

强

一般

弱

（e）可改进程度

分数值

可改进程度

较难改进

改进工艺可明显见效

加强管理可明显见效

5.2.2管理者代表部组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，评价结果填入“环境因素评价表”。

5.2.3行政部根据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单”，经管理者代表批准后，发放到各部门。

5.3环境因素的更新

5.3.l公司每年第四季度组织一次全面的环境因素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。

5.3.2当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新；

a当法律法规及其他要求发生较大变更时；

b当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时；

c当相关方有合理抱怨时；

d当公司环境方针有变化时；

e新建项目时。

6、相关记录

6.1环境因素清单

6.2环境因素评价表

6.3重要环境因素清单

危险源辨识、风险评价和控制策划控制程序

JX-CX-04

1、目的

对公司在生产产品和提供服务过程中存在的危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险源，并有效控制，确保职业健康安全管理体系的有效运行。

2、适用范围

适用于公司在和生产和服务中危险源的辩识和风险评价的控制。

3、术语和定义

引用GB/T28001—2011及公司《管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1管理者代表主控本程序，负责汇总各部门的危险源清单，并组织有关人员进行评价，编制“重大危险源清单”。

4.2各部门负责本部门责任范围内的危险源的辩识，形成本部门的“危险源清单”。

4.3管理者代表负责审批“重大危险源清单”。

5、工作程序

5.1危险源的识别

5.1.1危险源分类

5.1.1.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类；

（1）物理性

（2）化学性（3）生物性（4）心理性（5）行为性（6）其它因素

5.l.l.2参照事故类别和职业病类别分类；

（1）物体打击

（2）车辆伤害（3）机械伤害（4）触电（5）淹溺（6）灼伤（7）火灾（8）高处坠落（9）坍塌（10）放炮（11）爆炸（12）中毒、窒息（13）其它伤害

5.1.2危险源辩识方法

（1）询问和交流；与作业人员交流，获取信息

（2）现场观察；通过观察现状，进行辩识（3）查阅记录；包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录（4）向外部有关机构、上级主管部门咨询（5）安全检查表法。

5.1.3危险源辩识应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下范围；

①常规活动（正常生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）②所有进入作业场所的人员⑧生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。

5.1.4危险源辩识实施

5.1.4.l公司各部门对本部门责任范围内的危险源进行辩识，填写“危险源清单”，报行政部。

5.1.4.2识别危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

5.1.4.3行政部汇总各部门的“危险源清单”，建立公司“危险源清单”和“重大危险源清单”。

5.2风险评价

5.2.l对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将危险源分为以下的类别；①高处坠落②物体打击③触电④坍塌⑤机械伤害⑥起重伤害⑦中毒和窒息⑧火灾和爆炸⑨车辆伤害⑩烫伤⑩其他

5.2.2事故的后果及严重后果

（1）轻微，如；

①表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激。

②烦燥和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病。

（2）一般，如；

①划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；

②耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。

（3）严重，如；

①截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；

②职业病、急性不治之症；一人以上（含一人）人员死亡。

5.2.3事故的可能性应考虑如下问题；

a、暴露人数；

b、持续暴露时间和频率；

c、供应（如电、水）中断；

d、设备和机械部位以及安全设备失灵或失控；

e、暴露于恶劣气候；

f、个体防护用品所能提供的保护及其使用率；

g、人的不安全行为（不经意的错误或故意违反操作程序）

事故的可能性分为；

（1）可能；相当可能或完全可以预料

（2）有可能；可能（但不经常）或可能性小（完全意外）

（3）不可能；实际不可能或很不可能

5.2.4风险的评估分级和控制

根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见《风险的评估分级确定表》

《风险的评估分级确定表》

轻微伤害

一般伤害

严重伤害

不可能

5级

4级

3级

有可能

4级

3级

2级

可能

3级

2级

1级

5.2.5重大危险源的确定

a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。

b、风险等级为l、2级的为公司重大危险源，需要采取相应的控制措施进行控制。

5.2.6危险源清单中所列的其他危险源和风险，采用LEC法定量计算进行评价判定，具体方法见（附录）。

5.2.7行政部依据风险评价的结果，确定重大危险源并建立重大危险源清单，报管理者代表批准后发至各部门。

5.2.87风险信息的更新

5.2.8.1公司每年第四季度组织一次全面的危险源辩识和风险评价，更新危险源清单和“重大危险源清单”。

5.2.8.2在下列情况下需进行重新辩识和评价，并更新危险源清单和“重大危险源清单”；

（1）有关法规和其它要求更新时；

（2）公司采用新的工艺、设备、材料时；

（3）新建项目施工时；（4）有伤亡事故发生时。

5.3风险控制

5.3.1风险控制措施包括；目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。

5.3.2对应风险评价结果，策划风险控制措施；

（1）5级时；不需采取措施，不必保留记录；

（2）4级时；可保持现有的控制措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保控制措施得以维持。

（3）3级时；应努力采取措施降低风险。

（4）2级时；直到风险降低时才能工作。

（5）l级时；只有当风险已降低到目标后才能开始工作。

5.3.3管理者代表针对重大危险源采取相应的控制措施，并进行监督、检查，确保公司的重大危险源得到有效控制。

5.3.4各部门针对本部门的危险源采取响应控制错措施，确保公司职业健康安全管理体系有效运行，改进管理绩效。

5.4管理者代表部每半年对各部门危险源辩识和风险评价控制情况进行一次全面监督、检查，并保存相应记录。

6、职业健康安全记录

6.1危险源清单

6.2重大危险源清单

附录

危险源评价方法

LEC法定量计算，即D=L·E·C，D值≥120的为重大危险源，式中：

a、L值为发生事故的可能性，按下表确定分值

可能性

分数值

可以预料

相当可能

性能小，安全意外

很不可能，设想中万一可能

0.5

极不可能

0.2

实际不可能

0.1

b、E值为处于危险环境的频繁程度，按下表确定分值

频繁程度

分数值

连续、经常长时间处于

每天工作时间内处于

每周1次处于

每月1次处于

一年几次处于

非常罕见

0.5

偶然

0.1

c、C值为发生事故产生后果，按下表确定分值

故事后果

分数值

灾难、3人或3人以上死亡

100

重大事故，1-2人死亡

永久致残

重伤，住院治疗

轻伤，简单治疗

引人注意，需要关注

d、D值为危险程度，D=L·E·C，按下表确定危险程度等级

D值

风险级别

危险程度

＞320

Ⅰ级，不可允许风险

极度危险，不能继续作业。

120-320

Ⅱ级，重大风险

高度危险，要立即整改。

90-120

Ⅲ级，中度风险

显著危险，需要整改。

30-90

Ⅳ级，可允许风险

一般危险，需要整改。

＜30

Ⅴ级，可忽视风风险

轻微危险，可以接受。

法律、法规及其它要求管理程序

JX-CX-05

1、目的

为了及时识别、获得、更新适用于本公司的质量管理、职业健康安全与环境法律法规及其他应遵守的要求。

以保证公司生产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。

2、和适用范围

本程序适用于公司各部门对质量、职业健康安全与环境管理体系有关的法律、法规及其他要求的识别、获取、传达的控制。

3、术语和定义

引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系要求及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及公司《管理手册》中相关术语及定义。

4、职责

4.1行政部为本程序归口管理部门，负责制定和组织实施本程序。

负责汇总与公司质量、环境、职业健康安全活动有关的法律法规，组织评价其适用性，负责保存相关法

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