工程质量管理作业指引.docx

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工程质量管理作业指引

工程质量管理作业指引

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修订内容

修订人

审核人

批准人

1流程概况

流程目的

确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。

流程范围

项目公司所有项目在工程实施阶段的质量管理和控制。

定义

项目工程质量管理控制：

指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。

重大质量事故：

严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故

流程主责部门

项目公司工程部

流程参与部门

集团工程管理部、集团设计管理部、项目公司成本部

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

工程检查管理流程

工程验收管理作业指引

材料设备管理作业指引

流程KPI

责任部门/岗位

数据来源

工程质量合格率

项目公司工程部

《工程月报》

项目质量安全情况

项目公司工程部

《工程月报》

流程关键点

关键点说明

备注

图纸会审

4.2

材料验收

4.4

施工质量检查

4.6

2流程图

3职责

3.1施工单位

3.1.1负责编制施工组织设计、施工方案及质量控制措施，并确保有效实施。

3.1.2按有关标准组织进行施工质量的控制。

3.1.3负责质量事故的处理并编制《工程质量事故报告》。

3.2监理单位

3.2.1负责编制监理大纲、监理细则、旁站监理措施；

3.2.2负责审核施工单位的施工方案及质量控制措施；

3.2.3负责工程质量的全过程监控，组织质量检查并编制监理月报；

3.2.4组织工程质量例会；

3.2.5参与质量事故的处理并编制《工程质量事故处理报告》。

3.3项目公司工程部

3.3.1负责编制质量计划、质量目标、工程管理指导书或样板；

3.3.2项目公司工程部对工程质量负全责；

3.3.3负责审核施工单位的施工方案及质量控制措施；

3.3.4负责对监理单位质量控制管理的监督；

3.3.5负责进场材料设备的质量检查，保证采购材料设备的质量要求；

3.3.6负责定期对分部分项工程质量的检查提出质量分析报告并备案。

3.3.7参与工程质量事故的处理。

3.3.8负责定期检查项目工程质量，编制《工程周报》、《工程月报》；

3.3.9负责组织重大质量事故的处理；

3.3.10负责制定质量控制方案；

3.3.11负责重大技术方案调整的协调。

3.4项目公司总经理

3.4.1负责审批工程质量事故处理方案

3.5集团工程管理部

3.5.1审核工程重大质量事故的处理方案；

3.5.2组织工程巡检，详见《集团工程巡检管理办法》。

3.6集团领导

3.6.1负责审批重大工程质量事故处理方案。

4工作程序

4.1施工图设计交底

4.1.1项目公司工程部组织设计单位、施工单位、监理单位以及项目公司相关部门参

与。

重点应检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，主要由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题，交底内容如下：

1）施工图设计的依据：

包括初步设计文件、采用的主要设计规范、主要建筑材料等；

2）设计意图：

诸如设计思想、结构设计意图、基础开挖及基础处理方案、设备安装与调试要求等；

3）注意事项：

如基础处理及主体工程施工的质量要求、对建筑材料的要求、主体工程设计中采用新技术对施工的要求。

4.1.2设计单位对施工图纸技术交底时发现的问题应进行及时、合理的设计修改。

4.2施工图图纸会审

4.2.1各相关部门在图纸会审前做读图记录，项目公司工程部整理汇总转交设计单位

4.2.2项目公司工程部组织集团设计管理部、项目公司成本部、设计单位、施工单

位、监理单位按照《项目设计计划》安排进行图纸会审；

4.2.3图纸会审应重点检查施工做法的合理性：

1）理解设计意图和公司对工程建设的要求；

2）审查工程结构是否安全，设计深度是否满足指导施工的要求，新技术、新工艺、新材料的采用有无问题；

3）审查图纸上的工程部位、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确一致，各专业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾，各种管线的走向是否合理，有无矛盾；

4）根据设计图纸的要求，审查施工单位是否具备组织施工的条件；

5）审查图纸上标明的内容与施工合同中明确的范围有无差异，如发现较大差异的将影响工期和费用时，施工单位应向发包单位提出。

4.2.4对图纸上出现的问题，填写《图纸会审意见表》，参加会审人员签字，审查意见由项目公司工程部转交设计单位修改后重新出图或设计变更。

4.3施工方案质量控制

4.3.1施工单位编制施工组织设计、施工方案及质量控制措施，提交监理单位审核完

毕后，由监理单位提交项目公司工程部；

4.3.2项目公司工程部对施工组织设计、施工方案及质量控制措施进行复核并要求监

理单位监督施工单位贯彻实施。

4.4材料验收

4.4.1集团设计管理部在施工图设计完成及时后向项目公司工程部提交材料设备样板；

4.4.2施工单位组织材料设备进场前必须进行申报并获得批准，项目公司工程部对进场设备材料，会同监理单位对照样本检查接收，具体见《材料设备管理作业指引》；

4.4.3项目公司工程部和监理单位联合建立样板库；项目公司工程部对材料样板库进

行日常管理；

附照片：

4.5工程样板管理

4.5.1任何分项工程，尤其砌筑、防水层、保温层、钢结构施工、外墙、铝合金门窗

（包括塑钢窗）、栏杆，必须要求施工单位先做小规模施工样板，报监理单位及项目公司工程部验收通过后，方可大面积施工；

附照片如图：

4.5.2对涉及建筑效果的分项工程，除了按4.5.1要求外，还必须通过集团规划设计部

验收后方可施工。

4.5.3由于目前施工单位大量采用劳务分包，要求施工单位在每个作业队进场后，必须在每栋单体建筑的首层（第一次作业层）做样板层，经监理公司和项目公司工程部联合验收合格后，方可正式进场展开施工。

4.5.4监理公司和项目公司工程部应采取对施工单位劳务分包队伍切实有效的管理措施。

4.6施工质量检查

4.6.1项目公司工程部建立工程质量检查制度，具体按照（《项目工程检查评分表》

中附表1《项目工作质量检查分项表》、附表2《项目实体质量检查分项表》）检查，对于发现的质量问题向施工单位和监理公司发出《工程通知单》进行整改，并汇总在《工程月报》中上报集团工程管理部；

4.6.2监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理；

4.6.3项目公司工程部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的

质量情况，并将巡视结果记录在《施工日记》中；

4.6.4施工过程，监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡

视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正；

4.6.5必要时监理单位发整改通知书，限时要求施工单位进行整改；

4.6.6集团工程管理部对项目公司所属项目的质量、进度、安全进行定期巡检，详见

《集团工程巡检管理办法》。

4.7隐蔽工程检查及验收

4.7.1施工单位施工完隐蔽工程应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收；

4.7.2监理单位在接到通知12小时内进行隐蔽工程检查及验收；

4.7.3监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序；

4.7.4项目公司工程部专业工程师对隐蔽工程进行抽查，重要部位旁站。

4.7.5工程验收详见《工程验收管理作业指引》；

4.8关键工序检查及验收

4.8.1项目公司工程部专业工程师对关键工序施工进行抽查并记录，重要部位旁站。

4.8.2关键工序检查内容及记录表详见《关键工序检查一览表》。

4.9重大质量事故处理

4.9.1施工现场出现质量事故，施工单位应在第一时间通知监理单位及项目公司工程

部并立即进行事故处理；

4.9.2监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故处理，并做好事故处理记录；

4.9.3施工单位处理完毕后形成质量事故报告，报监理单位；

4.9.4监理单位对质量事故报告进行审核，不符合事实发回施工单位，审核通过后报

送项目公司工程部；

4.9.5项目公司工程部接到报告进行审核，审核后上报项目公司总经理组织对质量事

故进行处理。

4.9.6重大质量事故（严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故）发生后，事故发生单位（承包商/供货商）必须在24小时内，向监理单位、项目公司工程部书面提交《工程质量事故报告》，项目公司工程部收到《工程质量事故报告》后12小时内抄送集团设计管理部/集团工程管理部，并按《授权手册》要求上报集团领导审批。

4.9.7事故调查：

质量事故调查遵循责任单位回避原则，但对调查工作应积极配合，

所有质量事故由项目公司工程部负责组织，设计、监理、施工及有关部门进行事故调查、分析，最后由设计或施工单位提出处理方案，监理单位汇总形成《工程质量事故处理报告》。

4.10竣工质量验收

4.10.1工程竣工后，施工单位在质量自查基础上编制工程竣工质量验收申请提交监

理单位认可后交项目公司工程部，详见《工程验收管理作业指引》；

4.10.2项目公司工程部组织施工单位、监理公司进行现场初验合格后，组织施工单

位、监理单位、设计单位、地勘单位，报请政府主管部门进行竣工验收。

验收合格项目公司工程部编写项目总体工程质量报告，并向所在地政府主管部门申请竣工验收备案，同时报集团工程管理部备案。

5项目质量检查要点

5.1根据分部分项工程不同划分如下施工质量检查控制要点：

地基基础工程、桩基工程、钢筋混凝土结构工程、砌体/混凝土空心砌块结构工程、钢结构工程、建筑装饰工程、铝合金/塑料门窗安装工程、玻璃幕墙安装工程、屋面工程、采暖卫生和燃气安装工程、通风与空调安装工程、建筑电气安装工程、建筑电梯安装工程

5.2各分部分项工程施工质量检查控制要点详见《施工质量检查控制要点》：

6细部质量检查标准

6.1土建及装饰工程部分

6.1.1外墙

1、墙砖、涂料的位置是正确墙面平整无空鼓开裂，大墙角、阴角挺拔通直，细砂批嵌均匀无接口，表面无明显射影和波纹，阴阳角清晰不含糊，涂料是否均匀，无色差，无接痕，无污染，收头清爽。

2、凸窗、阳台、雨篷位置、形状是否一致；窗台、门窗侧墙：

窗台横平竖直，楞角线条清晰，窗框下槛20mm圆弧光滑顺直；窗台泛水排水坡度20mm以上；窗台滴水槽顺直，二边粉刷相等，整齐一致。

3、空调洞板：

位置正确，宽度一致，洞口尺寸相同，左右上下横平竖直，洞口阴角通直清晰不含糊，洞外阳角方正顺直。

4、阳台粉刷曲线和顺，阴阳角清晰明快，挂落线厚度、宽度一致，细砂批嵌均匀，纹路顺直；涂料均匀，无色差，无起皱脱皮。

上下阳台进出一致，梁底水平无翘曲，上口压顶流水向里。

5、外墙勒脚线和明沟：

表面平整，无空鼓开裂，颜色一致无污染，上口水平，厚度相同不弯曲；明沟里、中、外按档次尺寸一致，转弯处和顺，月亮弯型状统一，无积水，排水流畅；伸缩缝宽度一致，不弯曲，油膏饱满，平整均匀无外溢。

6.1.2公共部位（楼梯走道）

1、墙面平整，阴阳角方正顺直清晰。

斜板表面平整，与梁等接点处水平，梁表面平整，梁底水平，高度宽度一致，腻子批嵌平整，无腻灰，无波纹，涂料均匀，无色差。

2、地砖铺贴平整，拼花图案清晰，色泽一致，表面清洁，不起壳，无裂缝，无碎块，掉角，缺楞，砖缝均匀顺直；楼梯踏步尺寸一致，无大小头，斜面一条线，2m靠尺检查平整度允许偏差小于4mm。

3、楼梯挡水线、挂落线、宽厚度一致，表面平整，颜色一致，阴阳角清晰明快不含糊。

4、楼梯栏杆、扶手：

栏杆焊疤处理平整，木扶手拼接牢固，扶手背不弯曲，腻子批嵌密实，油漆表面涂刷后无锈斑、焊渣，毛刺等。

6.1.3进户门、电表箱门

1、门扇开启灵活，不碰擦，无自开、自关、回弹现象；表面平整、光洁、色泽一致，无雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺、断角；

2、门框与墙体间砂浆填嵌饱满均匀；框的正、侧面垂直，允许偏差小于3mm，框的对角线允许偏差小于3mm；框与扇，扇与扇接缝宽度为1.5～2.5mm，高低差小于2mm；

3、门铃、猫眼、门锁、拉手、插销、小五金、门碰头安装齐全，无遗漏，安装位置准确，另参照相关验收规范。

6.1.4内墙面

1、表面平整清洁，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮。

2m靠尺检查，平整度允许偏差小于3mm；

2、立面垂直，允许偏差小于3mm，阴阳角方正顺直，允许偏差小于3mm，预留洞、槽、管道等的位置、尺寸正确、出墙口整洁、顺直；

3、检查每个面不少于3个点。

墙表面细裂缝空鼓处，经修补后应保持与原墙面色泽一致，无修补痕迹。

4、门洞：

位置、高度、宽度（允许误差＜10mm）。

6.1.5地坪

1、地坪表面平整，水泥颜色一致，清洁干净，无污染，无开裂空鼓，表面无麻面，不起砂。

2、地坪2m靠尺和塞尺检查平整度允许偏差小于4mm。

踢脚线平整顺直，高度一致，无空鼓开裂，与墙面结合牢固，上下接槎平整，分色清楚，检查每面不少于3个点。

6.1.6顶棚（层高），开间尺寸

1、验收标准基本同内墙面。

2、房间开间长、宽尺寸各测两点，允许偏差小于10mm。

3、顶棚在平整度的基础上应水平，检查点每个房间4-6个点，地坪至顶棚各检查点高低差小于15mm，顶棚水平度允许偏差小于10mm。

净高允许偏差小于-5mm、+15mm。

开间尺寸两头应相等，允许偏差小于10mm。

6.1.7户内门

1、门扇开启灵活，不碰擦，无自开、自关、回弹现象；表面平整、光洁、色泽一致，无雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺、断角；

2、门框与墙体间砂浆填嵌饱满均匀；框的正、侧面垂直，允许偏差小于3mm，框的对角线允许偏差小于3mm；框与扇，扇与扇接缝宽度为1.5～2.5mm，高低差小于2mm；

6.1.8铝合金门窗

1、门窗安装牢固，安装位置、开启形式符合设计要求。

门窗开启灵活，无倒翘，阻滞及反弹现象，五金配件齐全，位置正确；

2、门窗框扇表面外观洁净，无划痕，碰伤，拉毛现象；滑槽内无垃圾，排水孔通畅，玻璃表面洁净，无明显划伤、气泡，双层玻璃夹层内无灰尘和水气，双玻隔条横平竖直，不翘曲；

3、硅胶槽顺直，槽口方向、宽度、深度符合设计要求，硅胶施放均匀，边缘整齐，圆弧光滑。

另参照相关验收规范；

4、窗台（室外）找坡是否均匀，有无反坡；乳胶漆、样砖是否收口到位；

5、门锁、拉手、插销、小五金、门碰头安装齐全，无遗漏，安装位置准确。

6.1.9铁花栏杆

1、室外铁花为镀锌件，室内为非镀锌件，空调位设铝合金百叶；

2、高度（从地坪到栏杆最上端）符合设计要求，安装牢固，平整度和垂制度满足允许误差；

3、栏杆油漆颜色均匀，无起皮、脱落、透底、对墙面无污染，接头平顺、稳固、无毛刺。

6.1.10卫生间、厨房间

1、墙面细砂批嵌粗细一致，平整清洁，纹路上下顺直，无裂缝，不起壳，地坪平整。

2、卫生间地面24小时盛水试验，以水覆盖满地面为准，达到不渗不漏。

3、各出水管道灌水通球试验，每根管道试验2分钟。

4、给水进户阀门开启灵活，水表运转正常。

5、天棚内墙白腻子，下翻5cm；墙面、地面水泥砂浆抹面、拉毛，地面四周用塑料分格条嵌缝；黑色大理石门槛；卫生间地面降板＞2cm。

6、卫生间地面24小时盛水试验，以水覆盖地面为准，达到不渗不漏。

7、热水器、烟道预留孔洞：

位置是否正确；止回阀是否安装。

6.1.11阳台、露台

1、除符合楼地面地坪要求外，不倒泛水，无积水，无渗漏，无空鼓开裂，地漏设置完整，与面材收口美观，与面材高差1～5mm；

2、阳台栏杆表面无明显划痕、无凹损和明显色差，栏杆整齐一致，位置正确；

3、阳台挂落线宽度一致，出底板高度一致；阳台墙面涂料无色差；阳台立管清洁无污染。

6.1.12屋面

1、光棚、屋面栏杆油漆均匀，无流坠起皱，无锈斑，焊缝饱满，无漏焊，脱焊现象。

2、飘板、柱表面光滑平整，线角顺直，涂料均匀无色差。

3、屋面地坪找坡准确，天沟部位防水卷材铺贴密实，无孔洞，裂口，裂缝。

天沟排水通畅，无明显积水。

整个屋面24小时盛水无渗漏。

6.2给排水及空调煤气管道工程部分

6.2.1给水管

1、明敷管每层应设支架，管卡牢固，与管子接触紧密。

管壁及接口无污物，镀锌管接口及损伤的应作防腐处理。

2、给水阀门的位置准确，开关严密、灵活。

3、水表安装位置正确、平整。

4、PPR管试验压力，冷水管：

0.1Mpa保压1h，压降不得低于0.05Mpa，热水管0.1Mpa保压1h，压降不得低于0.05Mpa检验无渗漏。

6.2.2排水管

1、洁具排水口留位准确。

厨房、卫生间地漏高出地坪0.5-1cm，阳台地漏位置为最低点，低于地表面0.5cm。

2、检查口位置正确，清扫方便。

3、灌水通球试验做到不渗不漏，排水通畅。

6.2.3空调、雨落管

1、按规范安装伸缩节，伸缩节安装高度应统一。

2、管道支架的间距应统一，立管φ75以上的支架间距不大于2m。

3、立管的垂直度偏差：

每5m不大于10mm，全高不大于30mm。

4、雨落管口与排水明沟中心、月亮弯中心三点成一线。

5、所有管道不堵不漏，排水通畅。

6.2.4煤气管

1、立管的垂直度，每5m及以下允许误差不大于2mm。

2、煤气管明敷，离墙面3.5-4cm。

3、煤气管每层加管卡，安装位置准确牢固。

4、管道安装完毕后应将接口和管壁清理干净，作防腐处理及标识。

5、试压检验无泄漏。

6.3电气工程部分

6.3.1避雷带及接地

1、镀锌扁钢避雷带焊接不应少于3个面，两个长边必须焊接，搭接长度为宽度的2.5倍。

避雷带及引下线焊接符合规范要求，圆钢焊接搭接倍数为φ的6倍双面焊。

2、明敷镀锌扁钢避雷带整齐、美观、顺直无扭曲。

3、全面测试接地电阻应小于10欧姆。

6.3.2配电箱、柜

1、配件齐全，接地正确，线材色标正确，排列清楚，接触严密。

（相线为红线、黄线、绿线，零线为兰线，接地线为绿黄双色线）

2、配电箱、柜垂直度：

箱体高50cm以下，允许偏差1.5mm；箱体高50cm以上，允许偏差3mm。

6.3.3开关、插座（含有线电视、宽带、电话）

1、线材色标合理，接线正确，左零右相，相线为红线，零线为兰线，接地线为绿黄双色线，接线紧密。

2、开关、插座面板并列安装高差允许偏差0.5mm；每户内面板高差允许偏差5mm；面板的垂直度允许偏差0.5mm。

6.3.4电器回路测试

1、绝缘测试：

导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5兆欧。

2、通电测试：

漏电开关短路保护、过载保护动作可靠。

7支持性文件

7.1《材料设备管理作业指引》

7.2《工程验收管理作业指引》

8相关记录

8.1《工程通知单》

8.2《图纸会审意见表》

8.3《工程质量事故报告》

8.4《项目工程检查评分表》

8.5《关键工序检查一览表》

8.6《施工质量检查控制要点》